今年年初召开的市十五届人大三次会议批准了《常州市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》。根据大会决议，受市政府委托，现将2013年决算（草案）情况汇报如下，请予审议。
一、总体情况
2013年，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，围绕全市重点工作，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，实施积极的财政政策，全力服务稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等各项工作，全市财政实现了健康平稳增长，为促进经济社会事业发展发挥了积极作用。
全市公共财政预算收入实现408.88亿元，比上年增长7.89%。全市公共财政预算支出完成417.9亿元，比上年增长6.82%。围绕服务大局，各级财政部门充分发挥财政职能作用，始终突出科学发展、和谐发展主题，积极组织财政收入，精心安排财政支出，支出结构不断优化；全力保障全市重点工程和中心工作；继续加大对“三农”、教育、卫生、就业等民生投入，初步建成城乡统筹的基本公共服务支出框架，民生保障水平不断提高；整合政府专项资金，积极培育战略性新兴产业，发展现代服务业，支持实施人才工程，增强经济发展内生动力，保持经济平稳运行；充实城建偿债风险准备金和社保风险金，增强财政抵御风险能力。
2013年度市本级及各辖市、区级财政预算均实现收支平衡，符合《预算法》规定的地方财政必须收支平衡的要求。
二、2013年决算草案
（一）公共财政决算
2013年全市公共财政预算收入完成408.88亿元，完成调整预算的100.5%，较上年增长7.89%，增收29.89亿元。其中：市区完成337.39亿元，增长6.98%，增收22.01亿元。
2013年全市公共财政预算支出完成417.9亿元，完成预算的95.02%，比上年增长6.82%，增支26.68亿元。
市本级公共财政预算支出完成116.43亿元，完成预算的91.14%，比上年增长5.72%，增支6.3亿元。市本级支出主要包括：
（1）一般公共服务支出11.08亿元，完成预算的86.44%，比上年增长0.96%。
（2）公共安全支出12.77亿元，完成预算的90.22%，比上年增长15.26%。
（3）教育支出14.1亿元，完成预算的93.44%，比上年增长0.78%。
（4）科学技术支出3.02亿元，完成预算的85.89%，比上年增长13.62%。
（5）文化体育与传媒支出3.34亿元，完成预算的96.42%，比上年下降38.2%。
（6）社会保障和就业支出12.87亿元，完成预算的97.19%，比上年增长5.23%。
（7）医疗卫生支出7.28亿元，完成预算的94.57%，比上年增长13.44%。
（8）节能环保支出5.46亿元，完成预算的89.25%，比上年增长25.81%。
（9）城乡社区事务支出7.16亿元，完成预算的94.38%，比上年下降0.89%。
（10）农林水支出1.99亿元，完成预算的91.32%，比上年增长17.48%。
（11）交通运输支出8.42亿元，完成预算的99.22%，比上年增长11.16%。
（12）资源勘探电力信息等事务2.37亿元，完成预算的86.8%，比上年下降26.29%。
（13）商业服务业等事务2.5亿元，完成预算的74.37%，比上年下降19.62%。
（14）住房保障支出4.45亿元，完成预算的96.64%，比上年下降11.95%。
（15）其他支出16.3亿元，完成预算的85%，比上年增长39.29%。
根据财政预算收支决算要求，财政年度收支包括列入本级预算的实际收支和通过本级财政直接、间接转移给下级政府的收支等（即中央、省对辖区的集中、补助等结算事项都要通过本级予以反映）。
按此计算口径，2013年市本级决算中收入合计286.86亿元，包括市本级公共财政预算收入、中央及省按体制规定结算补助收入、中央及省下达专项补助收入、辖区按体制规定上解收入、债券转贷收入、上年结余、调入资金等。
2013年决算中市本级支出合计271.31亿元，包括市本级公共财政预算支出、补助下级支出、上解上级支出、债券转贷及还本支出等。
市本级结转下年支出11.31亿元，公共财政预算滚存净结余4.24亿元。
（二）政府性基金决算
2013年市本级政府性基金收入完成141.09亿元，比上年下降16.14%。2013年市本级政府性基金支出完成148.84亿元，比上年下降12.93%。
（三）基本养老保险基金决算
2013年市本级基本养老保险基金收入完成54.1亿元，比上年增长3.86%；2013年市本级基本养老保险基金支出完成56.41亿元,当年赤字2.31亿元。
三、其他情况说明
2013年全市经济基本平稳，但受国内外经济下行、结构性减税政策等多重因素影响，全市财政收入增速放缓，财政增收压力加大，财政收支矛盾较大。面临新的形势，财政部门推进了一系列财政改革创新举措。一是切实加强税收征收管理。健全了税收征管保障体系，完善了税收征管制度，推进了税收征管平台建设。二是强化预算管理。进一步细化公共财政预算编制内容，全面提高政府性基金预算的规范性和透明度，完善预算管理与绩效管理、政府采购管理和行政事业资产管理有机结合的机制，健全预算支出执行管理制度。三是推进预算绩效管理。积极推进预算绩效目标管理试点，加快建立“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。四是强化行政事业资产管理。开展新增资产配置与部门预算编制相结合工作。加强市级事业单位对外投资设立企业国有资产管理。五是推进预决算信息公开。按照公开透明预算制度的总体部署，扎实推进预决算信息及“三公”经费信息公开工作，提高依申请公开信息事项的回应和处置水平，提升财政运行透明度。
2014年财政部门将紧紧围绕全市中心工作，深入贯彻落实科学发展观，全力支持经济结构调整和产业转型升级，促进经济平稳发展；依法组织财政收入，保持收入稳定增长；调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，促进城乡统筹、民生改善；坚持依法理财，提高财政管理的科学性、规范性和有效性；全面提高财政干部队伍的综合素质，为全年预算任务完成，为常州经济社会持续健康发展作出新的贡献。 |
