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常州市环ä¿å±€2017年度市级部门预算公开说明 | |||||||||
ç›® 录 第一部分 部门概况 一ã€ä¸»è¦èŒèƒ½ã€‚ 二ã€2017年度部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡ã€‚ 三ã€éƒ¨é—¨æœºæž„设置和所属å•ä½æƒ…况。 å››ã€éƒ¨é—¨æ”¶æ”¯é¢„算编制的相关ä¾æ®åŠæµ‹ç®—分æžæƒ…况。 第二部分 常州市环境ä¿æŠ¤å±€2017年度部门预算表 一ã€æ”¶æ”¯é¢„算总表 二ã€æ”¶å…¥é¢„算总表 三ã€æ”¯å‡ºé¢„算总表 å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总表 五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„算表 å…ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算表 七ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘支出预算表 å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算表 ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出预算表 åã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表 å一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表 å二ã€æ”¿åºœé‡‡è´æ”¯å‡ºé¢„算表 第三部分常州市环境ä¿æŠ¤å±€2017年度部门预算情况说明 第四部分 åè¯è§£é‡Š 第一部分 部门概况 一〠主è¦èŒèƒ½ã€‚ 常州市环ä¿å±€æ‰¿æ‹…ç€å¯¹å…¨å¸‚环境ä¿æŠ¤ç»Ÿä¸€ç›‘ç£ç®¡ç†çš„法定èŒè´£ã€‚具体工作包括:è½å®žæ‰§è¡ŒçŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤åŸºæœ¬åˆ¶åº¦ï¼›è´Ÿè´£é‡å¤§çŽ¯å¢ƒé—®é¢˜çš„统ç¹å调和监ç£ç®¡ç†ï¼›è½å®žå‡æŽ’ç›®æ ‡ä»»åŠ¡ï¼›æ出环境ä¿æŠ¤é¢†åŸŸå›ºå®šèµ„产投资规模和方å‘ã€å¸‚财政性资金安排æ„è§ï¼›æ‰¿æ‹…从æºå¤´ä¸Šé¢„é˜²æŽ§åˆ¶çŽ¯å¢ƒæ±¡æŸ“å’ŒçŽ¯å¢ƒç ´å的监管责任;负责环境污染防治的监ç£ç®¡ç†ï¼›æŒ‡å¯¼ã€åè°ƒã€ç›‘ç£ç”Ÿæ€ä¿æŠ¤å·¥ä½œï¼›è´Ÿè´£æ ¸ä¸Žè¾å°„安全的监ç£ç®¡ç†ï¼›è´Ÿè´£çŽ¯å¢ƒç›‘测和信æ¯å‘布;开展环境ä¿æŠ¤ç§‘技工作;组织开展环境ä¿æŠ¤å›½é™…åˆä½œäº¤æµï¼Œå½’å£ç®¡ç†å…¨å¸‚环境ä¿æŠ¤å›½é™…åˆä½œå’Œåˆ©ç”¨å¤–资项目,组织å调市内有关环境ä¿æŠ¤å›½é™…æ¡çº¦çš„履约工作,å‚与处ç†æ¶‰å¤–环境ä¿æŠ¤äº‹åŠ¡ï¼›ç»„织ã€æŒ‡å¯¼å’Œå调环境ä¿æŠ¤å®£æ•™å·¥ä½œï¼Œæ‰¿åŠžå¸‚委市政府交办的其他事项ç‰å·¥ä½œã€‚ 二ã€2017年度部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡ã€‚
今年,全市环ä¿ç³»ç»Ÿè¦å›´ç»•æŽ¨åŠ¨â€œä¸¤èšä¸€é«˜â€å’Œâ€œå¼ºå¯Œç¾Žé«˜â€æ–°å¸¸å·žå»ºè®¾çš„现实è¦æ±‚,åšæŒä»¥æ”¹å–„环境质é‡ä¸ºæ ¸å¿ƒï¼Œä»¥æ±¡æŸ“防治和生æ€ä¿®å¤ä¸ºé‡ç‚¹ï¼Œåšå†³å®žè¡Œæœ€ä¸¥æ ¼çš„环境ä¿æŠ¤åˆ¶åº¦ï¼Œæ·±å…¥å¼€å±•â€œä¸¤å‡å…治三æå‡â€ä¸“项行动,切实打好污染防治攻åšæˆ˜ï¼Œç¡®ä¿ç”Ÿæ€çŽ¯å¢ƒè´¨é‡æ˜Žæ˜¾æ”¹å–„。é‡ç‚¹æŠ“好ä¹ä¸ªæ–¹é¢çš„工作: 三ã€éƒ¨é—¨æœºæž„设置和所属å•ä½æƒ…况。 1ã€éƒ¨é—¨æœºæž„总数 编入部门预算的常州市环ä¿å±€åŠæ‰€å±žäº‹ä¸šå•ä½å…±6户。常州市环ä¿å±€è¡Œæ”¿æœ¬çº§1户,事业å•ä½5户。 2ã€éƒ¨é—¨é¢„算管ç†å½¢å¼ å…¨é¢æ‹¨æ¬¾è¡Œæ”¿å•ä½1户,为常州市环境ä¿æŠ¤å±€æœ¬çº§ï¼›å‚照公务员管ç†çš„事业å•ä½2户,为常州市环境监察支队ã€å¸¸å·žå¸‚固体废物监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒï¼›å…¨é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½3户,为常州市环境监测ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院。 å››ã€éƒ¨é—¨æ”¶æ”¯é¢„算编制的相关ä¾æ®åŠæµ‹ç®—分æžæƒ…况。 æ ¹æ®å¸¸å·žå¸‚财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》(常财预[2016]16å·ï¼‰è¦æ±‚,结åˆæœ¬å•ä½çš„实际情况,从严控制“三公â€ç»è´¹æ”¯å‡ºï¼Œç§‘å¦ç¼–制部门预算,进一æ¥æå‡é¢„ç®—çš„åˆç†æ€§ã€è§„范性和科å¦æ€§ï¼Œæ高财政资金的使用效率。其ä¸ï¼šåŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算按照《常州市市级基本支出预算管ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼ˆå¸¸è´¢è§„[2013]2å·ï¼‰è¦æ±‚编制;项目支出预算按照《常州市市级项目支出预算管ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼ˆå¸¸è´¢è§„[2013]2å·ï¼‰è¦æ±‚编制。 2017年部门预算收入总æ¥æº5060.96万元,部门预算支出安排总é¢5060.96万元, 2017年部门预算本年结余14万元,为éžç¨Žæ”¶å…¥ç»“余。 1ã€æ”¶å…¥é¢„算:2017年部门预算收入总æ¥æº5060.96万元,å…¶ä¸è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾4244.95万元,其他资金572.99万元,上年结余资金243.02万元。 2ã€æ”¯å‡ºé¢„算:2017年部门预算支出安排总é¢5060.96万元,å…¶ä¸åŸºæœ¬æ”¯å‡º3865.3万元,项目支出1181.66万元,结转下年14万元。 3ã€æŒ‰åŠŸèƒ½ç§‘目分类: (1)ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœä¸Žå°±ä¸šæ”¯å‡º430.67万元:主è¦ç”¨äºŽç¦»é€€ä¼‘人员支出。 (2)ã€åŒ»ç–—å«ç”Ÿæ”¯å‡º180.77万元:主è¦ç”¨äºŽèŒå·¥åŒ»ç–—ä¿éšœæ”¯å‡ºã€‚ (3)ã€èŠ‚能环ä¿æ”¯å‡º3865.2万元:主è¦ç”¨äºŽå¼€å±•çŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤å·¥ä½œå‘生的基本支出和专项支出。 (4)ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º570.32万元:主è¦ç”¨äºŽæŒ‰ç…§å›½å®¶æ”¿ç–规定为èŒå·¥ç¼´çº³ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ–°èŒå·¥è´æˆ¿è¡¥è´´ä»¥åŠå‘放的æ租补贴支出。 4ã€æŒ‰ç»æµŽç§‘目分类: (1)ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡º3865.3万元:主è¦ç”¨äºŽå·¥èµ„ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€å•†å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡ºã€å¯¹ä¸ªäººå’Œå®¶åºè¡¥åŠ©ç‰ã€‚ (2)ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡º1181.66万元:主è¦ç”¨äºŽå®Œæˆå¹´åº¦å·¥ä½œä»»åŠ¡å’Œäº‹ä¸šå‘å±•ç›®æ ‡çš„ä¸“é¡¹æ”¯å‡ºã€‚ 第二部分 常州市环境ä¿æŠ¤å±€2017年度部门预算表 å…·ä½“å…¬å¼€è¡¨é™„åŽ ç¬¬ä¸‰éƒ¨åˆ†å¸¸å·žå¸‚çŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤å±€2017年度部门预算情况说明 一ã€æ”¶æ”¯é¢„算总表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ€»ä½“æ”¶æ”¯é¢„ç®—æƒ…å†µã€‚æ ¹æ®ã€Šå¸¸å·žå¸‚财政局关于2017年市级部门预算的批å¤ã€‹ï¼ˆå¸¸è´¢é¢„〔2017〕Xå·ï¼‰å¡«åˆ—。 常州市环境ä¿æŠ¤å±€2017年度收入ã€æ”¯å‡ºé¢„算总计5060.96万元,与上年相比收ã€æ”¯é¢„算总计å„å¢žåŠ 1068.65万元,增长26.77%。主è¦åŽŸå› 是新增两家财政拨款预算å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院。其ä¸ï¼š (一)收入预算总计5060.96万元。包括: 1.财政拨款收入预算总计4244.95万元。 å‡ä¸ºä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算收入预算4244.95ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 791.64万元,增长22.9%。主è¦åŽŸå› 是新增两家财政拨款预算å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院。 2.其他资金收入预算总计572.99ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 72.99万元,增长14.6%。主è¦åŽŸå› 是新增预算å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院。 4.上年结余资金预算数为243.02ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 204.02万元,增长523.1%。主è¦åŽŸå› 是环境监测ä¸å¿ƒå…¶ä»–资金预算å‡å°‘ï¼Œä¸Šå¹´ç»“ä½™èµ„é‡‘é¢„ç®—å¢žåŠ ã€‚ (二)支出预算总计5060.96元。包括: 1.社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šï¼ˆç±»ï¼‰æ”¯å‡º380.55万元,主è¦ç”¨äºŽç¦»é€€ä¼‘äººå‘˜æ”¯å‡ºã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 50.12万元,增长13.17%。主è¦åŽŸå› 是主è¦åŽŸå› æ˜¯é€€ä¼‘äººå‘˜å¢žåŠ ï¼Œè´¢æ”¿æ”¿ç–æ€§è¿½åŠ ã€‚ 2.医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育(类)支出180.77万元,主è¦ç”¨äºŽåŒ»ç–—ä¿éšœç¼´è´¹ã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 52.64万元,增长41.08%。主è¦åŽŸå› 是新增两家预算å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院。 3.节能环ä¿ï¼ˆç±»ï¼‰æ”¯å‡º3865.2万元,主è¦ç”¨äºŽçŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤ç®¡ç†äº‹åŠ¡ã€çŽ¯å¢ƒç›‘测监察ã€æ±¡æŸ“å‡æŽ’ã€æ²»ç†å¤§æ°”ã€æ°´ä½“ã€å™ªå£°ã€å›ºä½“废弃物ã€æ”¾å°„性物质ç‰æ–¹é¢çš„æ”¯å‡ºã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 866.49万元,增长28.9%。主è¦åŽŸå› 是新增两家预算å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”ç©¶é™¢ï¼Œè‡´ç›¸å…³é¢„ç®—å¢žåŠ ã€‚ 4 .ä½æˆ¿ä¿éšœï¼ˆç±»ï¼‰æ”¯å‡º570.32万元,主è¦ç”¨äºŽèŒå·¥çš„ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€è´æˆ¿è¡¥è´´ã€æ租补贴ç‰æ”¯å‡ºã€‚主è¦åŽŸå› 是新增两家预算å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”ç©¶é™¢ï¼Œè‡´ç›¸å…³é¢„ç®—å¢žåŠ ã€‚ 5.结转下年资金预算数为14万元,主è¦åŽŸå› 是为å•ä½ç»“转下年的项目支出结转。 æ¤å¤–,基本支出预算数为3865.3ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 894.42万元,增长30.1%。主è¦åŽŸå› 是政ç–性增人增支以åŠæ–°å¢žä¸¤å®¶é¢„ç®—å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院。 项目支出预算数为1181.66ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 274.23万元,增长30.2%。主è¦åŽŸå› 是新增两家预算å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院。 二ã€æ”¶å…¥é¢„算情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ€»ä½“æ”¶å…¥é¢„ç®—æƒ…å†µã€‚å¡«åˆ—æ•°åº”ä¸Žã€Šå¸¸å·žå¸‚çŽ¯ä¿å±€éƒ¨é—¨æ”¶æ”¯é¢„算总表》收入数一致。 常州市环ä¿å±€æœ¬å¹´æ”¶å…¥é¢„ç®—åˆè®¡5060.96万元,其ä¸ï¼š 一般公共预算收入4244.95万元,å 83.9%ï¼› 其他资金572.99万元,å 11.3%ï¼› 上年结余资金243.02万元,å 4.8%。 图1:收入预算图 三ã€æ”¯å‡ºé¢„算情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ€»ä½“æ”¯å‡ºé¢„ç®—æƒ…å†µã€‚ 常州市环ä¿å±€æœ¬å¹´æ”¯å‡ºé¢„ç®—åˆè®¡5060.96万元,其ä¸ï¼š 基本支出3865.3万元,å 76.37%ï¼› 项目支出1181.66万元,å 23.34%ï¼› 图2:支出预算图
å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ€»ä½“æ”¶æ”¯é¢„ç®—æƒ…å†µã€‚è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶å…¥æ•°ã€æ”¯å‡ºå®‰æŽ’数应与《常州市环境ä¿æŠ¤å±€æ”¶æ”¯é¢„算总表》的财政拨款数对应一致。 常州市环ä¿å±€2017年度财政拨款收入总预算为4244.95万元ã€æ”¯å‡ºæ€»é¢„ç®—4230.95ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”ï¼Œè´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶å…¥æ€»è®¡å¢žåŠ 791.64万元,增长22.9%ï¼›æ”¯å‡ºæ€»è®¡å¢žåŠ 891.64万元,增长26.7%。主è¦åŽŸå› 是政ç–性增人增支以åŠæ–°å¢žä¸¤å®¶é¢„ç®—å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院。 五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µã€‚è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºå®‰æŽ’æ•°åº”ä¸Žã€Šå¸¸å·žå¸‚çŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤å±€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项â€çº§ç»†åŒ–列示。 常州市环ä¿å±€2017年财政拨款预算支出4230.95万元,å 本年支出åˆè®¡çš„83.6%ã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”ï¼Œè´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºå¢žåŠ 891.64万元,增长26.7%。主è¦åŽŸå› 是新增两家预算å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院。 å…¶ä¸ï¼š (一)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰ 1.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(款)归å£ç®¡ç†çš„行政å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出230.78ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 36.71万元,增长18.9%。主è¦åŽŸå› 是行政å•ä½ç¦»é€€äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ 。 2.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(款)事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出199.89ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 13.41ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ äº†7.19%。主è¦åŽŸå› 是事业å•ä½ç¦»é€€äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ 。 (二)医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出(类) 1.医疗ä¿éšœï¼ˆæ¬¾ï¼‰è¡Œæ”¿å•ä½åŒ»ç–—(项)支出70.01ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 13.65万元,增长24.2%。主è¦åŽŸå› 是政ç–性增人增支åŠç¼´è´¹åŸºæ•°è°ƒæ•´ã€‚ 2.医疗ä¿éšœï¼ˆæ¬¾ï¼‰äº‹ä¸šå•ä½åŒ»ç–—(项)支出110.76ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 38.99万元,增长54.3%。主è¦åŽŸå› 是政ç–性增人增支åŠç¼´è´¹åŸºæ•°è°ƒæ•´ã€‚ (三)节能环ä¿æ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰ 1.环境ä¿æŠ¤ç®¡ç†äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰è¡Œæ”¿è¿è¡Œï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º1255.39ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 159.65万元,增长14.57%。主è¦åŽŸå› 是政ç–性增人增支ã€å±€æœ¬çº§åŠæ”¯é˜Ÿå¢žåŠ 了公车改é©ç›¸å…³è¡¥è´´ç‰ã€‚ 2.环境ä¿æŠ¤ç®¡ç†äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰ä¸€èˆ¬è¡Œæ”¿ç®¡ç†äº‹åŠ¡ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º70.7万元,与上年相比å‡å°‘3.68万元,å‡å°‘4.9%。主è¦åŽŸå› 是一次性项目预算å‡å°‘。 3.环境ä¿æŠ¤ç®¡ç†äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰çŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤æ³•è§„ã€è§„划åŠæ ‡å‡†ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º40万元,与上年相比å‡å°‘7万元,å‡å°‘14.9%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› å…¬å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰è´¹ç”¨å‡å°‘。 4.环境ä¿æŠ¤ç®¡ç†äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰å…¶ä»–环境ä¿æŠ¤ç®¡ç†äº‹åŠ¡ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º188.17ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 188.17ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 100%。主è¦åŽŸå› 是新增财政预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院相关预算支出。 5ï¼ŽçŽ¯å¢ƒç›‘æµ‹ä¸Žç›‘å¯Ÿï¼ˆæ¬¾ï¼‰æ ¸ä¸Žè¾å°„安全监ç£ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º147.09万元,与上年相比基本æŒå¹³ã€‚ 6.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)支出46万元,与上年æŒå¹³ã€‚ 7.污染å‡æŽ’(款)环境监测与信æ¯ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º1256.09ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 222.84ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 21.57%。主è¦åŽŸå› 是常州市环境监测ä¸å¿ƒå·¥èµ„ç¦åˆ©æ”¯å‡ºçš„政ç–æ€§è¿½åŠ ã€‚ 8.污染å‡æŽ’(款)环境执法监察(项)支出4.3万元,与上年相比å‡å°‘10.75万元,å‡å°‘71.4%。主è¦åŽŸå› 是市环境监察支队一次性项目预算å‡å°‘。 9.污染å‡æŽ’(款)其他污染å‡æŽ’(项)支出41.45ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 41.45ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 100%。主è¦åŽŸå› 是新增财政预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒé¡¹ç›®æ”¯å‡ºã€‚ (四)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰ 1.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘(项)支出247.03ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 49.61万元,增长25.13%。主è¦åŽŸå› 是新增两家财政预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院;政ç–性增人增支åŠç¼´è´¹åŸºæ•°è°ƒæ•´ã€‚ 2.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰æ租补贴(项)支出154.8ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 84.65万元,增长120.67%。主è¦åŽŸå› 是新增两家财政预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院;政ç–性增人增支åŠç¼´è´¹åŸºæ•°è°ƒæ•´ã€‚ 3,ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰è´æˆ¿è¡¥è´´ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º168.49ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 64.14万元,增长63%。主è¦åŽŸå› 是新增两家财政预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院;政ç–性缴费基数调整。 å…ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µï¼ŒæŒ‰ç…§æ”¿åºœæ”¶æ”¯åˆ†ç±»ç§‘ç›®çš„ç»æµŽåˆ†ç±»â€œæ¬¾â€çº§ç»†åŒ–列示。 常州市环境ä¿æŠ¤2017年度财政拨款基本支出预算3865.3万元,其ä¸ï¼š (一)人员ç»è´¹3405.46万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœç¼´è´¹ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€å…¶ä»–工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€ç¦»ä¼‘è´¹ã€é€€ä¼‘è´¹ã€å¥–励金ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ租补贴ã€è´æˆ¿è¡¥è´´ã€å…¶ä»–对个人和家åºçš„补助支出。 (二)公用ç»è´¹459.84万元。主è¦åŒ…括:办公费ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹ã€å…¶ä»–交通费用。 七ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘支出预算表情况说明 本å•ä½æ— æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘é¢„å†³ç®—ï¼Œæ•…æœ¬è¡¨æ— æ•°æ®ã€‚ å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µï¼ŒæŒ‰ç…§æ”¿åºœæ”¶æ”¯åˆ†ç±»ç§‘ç›®çš„åŠŸèƒ½åˆ†ç±»â€œé¡¹â€çº§ç»†åŒ–列示。 常州市环境ä¿æŠ¤å±€2017年一般公共预算财政拨款支出预算 ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 891.64万元,增长26.7%。主è¦åŽŸå› 是新增两家预算å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院。 ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出预算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µï¼ŒæŒ‰ç…§æ”¿åºœæ”¶æ”¯åˆ†ç±»ç§‘ç›®çš„ç»æµŽåˆ†ç±»â€œæ¬¾â€çº§ç»†åŒ–列示。 常州市环境ä¿æŠ¤å±€2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3865.3万元,其ä¸ï¼š (一)人员ç»è´¹3405.46万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœç¼´è´¹ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€å…¶ä»–工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€ç¦»ä¼‘è´¹ã€é€€ä¼‘è´¹ã€å¥–励金ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ租补贴ã€è´æˆ¿è¡¥è´´ã€å…¶ä»–对个人和家åºçš„补助支出。 (二)公用ç»è´¹459.84万元。主è¦åŒ…括:办公费ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹ã€å…¶ä»–交通费用。 åã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算安排情况,按照政府收支分类科目的ç»æµŽåˆ†ç±»â€œæ¬¾â€çº§ç»†åŒ–列示。 2017年本部门一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹é¢„算支出459.84万元,比2016å¹´å¢žåŠ 285.99万元,增长60.79%。主è¦åŽŸå› 是:新增两家预算å•ä½ï¼ˆå¸¸å·žå¸‚机动车排气污染监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚环境科å¦ç ”究院)机关è¿è¡Œç»è´¹ã€‚ å一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—èµ„é‡‘å®‰æŽ’çš„â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹æƒ…况。 常州市环境ä¿æŠ¤å±€2017年度一般公共预算拨款安排的“三公â€ç»è´¹é¢„算支出ä¸ï¼Œå› 公出国(境)费支出7万元,å “三公â€ç»è´¹çš„8.5%;公务用车è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹æ”¯å‡º16.34万元,å “三公â€ç»è´¹çš„19.87%;公务接待费支出5.04万元,å “三公â€ç»è´¹çš„6.13%。具体情况如下: 1ï¼Žå› å…¬å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰è´¹é¢„ç®—æ”¯å‡º7万元,本年数å°äºŽä¸Šå¹´é¢„算数的主è¦åŽŸå› 是åšæŒåŽ‰è¡ŒèŠ‚约的原则,进一æ¥åŽ‹ç¼©å› 公出国(境)预算。 2.公务用车è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹é¢„算支出16.34万元。本年数å°äºŽä¸Šå¹´é¢„算数的主è¦åŽŸå› 局本级ã€çŽ¯å¢ƒç›‘察支队ã€å›ºä½“废物监ç£ç®¡ç†ä¸å¿ƒå…¬åŠ¡ç”¨è½¦æ”¹é©åŽï¼Œå–消å•ä½å…¬è½¦æ‰€è‡´ã€‚ 3.公务接待费预算支出5.04万元,本年数å°äºŽä¸Šå¹´æ•°çš„主è¦åŽŸå› 是åšæŒåŽ‰è¡ŒèŠ‚约的原则,进一æ¥åŽ‹ç¼©å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…预算。 常州市环境ä¿æŠ¤å±€2017度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30.76万元,本年数å°äºŽä¸Šå¹´é¢„算数的主è¦åŽŸå› 是åšæŒåŽ‰è¡ŒèŠ‚约的原则,从严控制会议æˆæœ¬æ”¯å‡º 常州市环境ä¿æŠ¤å±€2017度一般公共预算拨款安排的培è®è´¹é¢„算支出23.08万元,本年数å°äºŽä¸Šå¹´é¢„算数的主è¦åŽŸå› 是åšæŒåŽ‰è¡ŒèŠ‚约的原则,进一æ¥åŽ‹ç¼©åŸ¹è®æˆæœ¬ã€‚
第四部分 åè¯è§£é‡Š 一ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾ï¼šæŒ‡ç”±ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算安排的财政拨款数。 二ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算:包括公共财政拨款(补助)资金ã€ä¸“项收入。 三ã€å…¶ä»–资金:包括ç»è¥æ”¶å…¥ã€å…¶ä»–收入ç‰ã€‚ å››ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡ºï¼šåŒ…括人员ç»è´¹ã€å•†å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡ºï¼ˆå®šé¢ï¼‰ã€‚å…¶ä¸ï¼Œäººå‘˜ç»è´¹åŒ…括工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€å¯¹ä¸ªäººå’Œå®¶åºçš„补助。 五ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡ºï¼šåŒ…括编入部门预算的å•ä½å‘展项目ã€å¸‚ç›´å‘展项目支出安排数ç‰ã€‚ å…ã€â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹ï¼šæŒ‡å¸‚çº§éƒ¨é—¨ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾å®‰æŽ’çš„å› å…¬å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹å’Œå…¬åŠ¡æŽ¥å¾…费。其ä¸ï¼Œå› 公出国(境)费指å•ä½å…¬åŠ¡å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰çš„ä½å®¿è´¹ã€æ—…è´¹ã€ä¼™é£Ÿè¡¥åŠ©è´¹ã€æ‚è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ç‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹æŒ‡å•ä½å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®è´¹åŠç§Ÿç”¨è´¹ã€ç‡ƒæ–™è´¹ã€ç»´ä¿®è´¹ã€è¿‡è·¯è¿‡æ¡¥è´¹ã€ä¿é™©è´¹ã€å®‰å…¨å¥–励费用ç‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…费指å•ä½æŒ‰è§„定开支的å„类公务接待(å«å¤–宾接待)支出。 七ã€æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹ï¼šæŒ‡å„部门的公用ç»è´¹ï¼ŒåŒ…括办公åŠå°åˆ·è´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€æ—¥å¸¸ç»´ä¿®è´¹ã€ä¸“用ææ–™åŠä¸€èˆ¬è®¾å¤‡è´ç½®è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿æ°´ç”µè´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿å–æš–è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åŠå…¶ä»–费用。
附件:预算 |