2017年度市级预算绩效管理项目绩效目标表
项目名称
高效设施农业（含市级以上示范区创建）
项目属性
延续项目
项目设立类别
市确定的项目
项目功能类别
经济发展类
项目资金支付形态类别
竞争性项目补助
绩效管理模式
计划开始时间
2017-01-01
计划完成时间
2017-12-31
项目总金额（万元）
其中
部、省级财政
市级财政
区级财政
单位自筹
其他
2700.00
0.00
项目绩效总目标
根据近年来我市高效设施农业项目建设情况，预计2017年投入高效设施农业财政专项资金2700万元，新增设施农业面积1.2万亩，高效渔业面积4000亩，规模畜禽养殖比重提高1%。通过加大高效设施农业建设力度，有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，调整农业结构、转变农业发展方式，建设资源节约型、环境友好型农业，保障农业基本现代化任务的实现。
指标类别
一级指标
二级指标
三级指标
本年目标值
预算金额（万元）
共性指标
投入类指标
资金落实
资金到位率
=100%
到位及时率
资金使用率
资金节约率
=0%
资金预算
预算的科学性
科学
预算的精确性
精确
预算编制程序规范性
规范
管理类指标
财务管理
财务制度健全性
健全
财务行为合法合规性
合法合规
会计信息质量
优
项目管理
项目管理制度健全性
项目管理过程规范性
项目结果可控性
可控
高效设施园艺
产出类指标
产出数量
温室、大棚、棚架、遮阳网、防虫网等生产设施建设
=8000亩
700.0
喷滴灌设施、无公害芹塘、食用菌工厂化生产等辅助设施建设
=2000亩
500.0
基地道路、沟渠等基础设施
=10000亩
效果类指标
经济效益
亩产出效益增加
=30%
畜禽养殖
改造提升畜禽养殖圈舍
=10000平方米
社会效益
规模畜禽养殖比重提高
=1%
生猪大中型规模养殖比重提高
=3%
高效渔业
新增高效设施渔业面积
=4000亩
200.0
标准化池塘改造面积
=5000亩
300.0
设施渔业面积增长率
=8%
综合个性指标
地方特色品种种质 资源保护与开发
≥2项
引进、开发、示范新品种、新技术、新模引进、开发、示范新品种、新技术、新模式
≥10个
推广运用新品种面积占项目区面积比重
≥45%
项目区农民技术培训
≥8000人次
设施农业基地销售收入增长率
≥20%
辐射带动示范面积
≥6万亩
项目比传统农业产量增长率
项目示范辐射带动率
≥60%
生态效益
“三品”认证
≥8个
满意度
服务对象满意度
≥97%
合计
2700
项目实施计划
进度内容
计划时间
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
0%
100%