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为深入贯彻党的十七届四中和中纪委四次、五次全会精神，按照市委《关于贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划〉的实施意见》和市纪委《关于贯彻落实江苏省纪委〈关于推进部门内控机制建设的指导意见〉的实施办法》的要求，结合供销社实际，决定在市总社机关开展内控机制建设工作。现提出如下实施方案：

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，坚持以规范权力运行为核心，通过创新和完善反腐倡廉制度建设、机制建设，进一步提升制度的有效执行力，促进机关党风廉政建设、效能建设的全面优化，为推动我市供销合作事业健康发展提供坚强有力政治保证。

按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，以廉政风险源（点）排查为基础，通过深入辨识工作中各个环节、各个岗位存在或潜在的廉政风险，把推进机关内控机制建设向党员干部延伸，从提高制度执行力入手，建立健全结构合理、配置科学、程序严密、公开透明、制约有效的部门内控机制，抓好对重点项目、重点环节、重点岗位权力行使过程中的监控，做到岗位职责明确、岗位风险意识增强、风险防控措施到位，把对党员干部的保护、监督措施真正落到实处，逐步建立起比较完善的廉政风险防范管理长效机制。

（一）宣传发动阶段（2月8日—3月30日）坚持教育为先，广泛宣传发动，提高党员干部参与内控机制建设的积极性，使我社建立机关内控机制的过程变成自我教育、自我警示、自我提高的过程。

1、召开动员会，使机关干部职工明确开展内控机制建设的目的意义、方法步骤和实施内容。

（二）深入查找阶段（2月8日—3月30日）根据岗位职责,坚持上下联动，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式，深入查找个人、处室和单位廉政风险点。

1、查找岗位风险。按照全员参与的要求，组织党员干部对照以往履行职责、执行制度的情况，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式。

2、查找处室风险。针对人、财、物管理岗位，组织处室对照职责定位等情况，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，认真分析风险的内容和表现形式。

3、查找单位风险。结合供销系统工作特点，分析社务管理、业务运行过程中的个性和共性问题，重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用）等方面容易产生的风险内容及表现形式。

（三）制定措施阶段（4月1日—7月30日）针对排查出的风险，制定个人岗位、处室和单位廉政风险防范措施，经归类整理后，形成廉政风险长效防控机制。

1、针对岗位风险，由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法，个人查找和防范践行承诺情况纳入年终机关人员考评和领导干部述职述廉。

2、针对处室风险，由处室负责人围绕执行过程和监督、检查等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序。

3、针对单位风险，认真研究分析存在的共性问题，并结合供销社实际，进一步健全完善防控风险的相关规章制度，明确防控风险任务要求和工作标准，形成廉政风险防范管理上下一体、左右联动的有效运行机制。

4、健全督查机制。按照党风廉政建设责任制的要求，落实廉政风险防控责任制，按照下管一级，上究一级的责任追究原则进行监督管理。

5、建立廉政风险问题整改再分析制度。从制度设计、内控方式方法和手段适宜性等方面进行剖析，不断修复、完善内控机制，提升制度执行力，使机关人员由习惯于被动接受监督向主动防控转变。

（一）加强领导，精心组织。在总社党委领导下,总社纪委主管内控机制建设工作,监察室负责具体工作。各处室负责人认真履行“一岗双责”，领导班子及其成员带头查找廉政风险点，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理。
（二）广泛宣传，营造氛围。加强对党员干部执行规章制度的思想教育，灌输内部控制的思想，组织党员干部学习法律法规和各项规章制度，不断增强遵纪守法、执行制度的自觉性，充分利用供销社网络、简报等形式积极营造公开诺廉、教育倡廉、制度保廉、监督促廉的良好氛围，深入宣传廉政风险防控机制建设的重大意义，为搞好内部控制机制建设创造良好的环境。

（三）统筹规划，务求实效。根据内控机制建设的总体要求，紧密结合工作实际，统筹安排各个阶段和各个环节的工作，在规定的时限内认真完成每个阶段的工作任务。保证廉政风险查准、查全、查深，并注重制度的执行、难点的突破和效能的提升，以活动的扎实开展推动供销社的各项工作。

姓名		职务
岗位主要职责
岗位廉政风险
廉政风险防范措施
分管领导审核意见

处室主要职责
潜在廉政风险
廉政风险防范措施
分管领导审核意见