项目名称

　运营保障费用

项目总金额（万元）

　119.04

主管部门

常州市住房公积金管理中心

其中：部省级财政（万元）

实施单位

　常州市住房公积金管理中心

 市级财政（万元）

　119.04

计划开始时间

　2024.01.01

 区级财政（万元）

计划结束时间

　2024.12.31

 其他（万元）

项目概况

部门开支的运营保障费用，主要用于开支工作人员工作服采购、服务保障费用、试点费用等，满足开展日常业务运营的需求。

中长期绩效目标

部门开支的运营保障费用，主要满足开展公积金业务的需求，规范公积金中心工作人员对外服务形象，展示新时代公积金精神风貌，提高公积金工作管理水平，提升公积金中心的服务能力。

年度绩效目标

　为满足开展公积金业务的需求，规范公积金中心工作人员对外服务形象，展示新时代公积金精神风貌，2024年度拟开支的运营保障费用，主要用于工作人员工作服采购、服务保障费用试点费用等。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标值

决策

项目立项

立项程序规范性

定性

规范

项目立项

立项依据充分性

定性

充分

绩效目标

绩效指标明确性

定性

明确

绩效目标

绩效目标合理性

定性

合理

资金投入

预算编制科学性

定性

科学

资金投入

资金分配合理性

定性

合理

过程

资金管理

资金使用合规性

定性

合规

资金管理

预算执行率

≥

98%

组织实施

制度执行有效性

定性

有效

组织实施

管理制度健全性

定性

健全

成本指标

经济成本

项目成本

≤

预算数

产出指标

数量指标

制服配发人数

定性

按实有人数配发

质量指标

经费支出合规性

定性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出及时性

定性

及时

效果指标

经济效益指标

对运营服务的提升程度

定性

较高

可持续发展指标

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度

定性

较高

社会评价指标

服务对象满意度

≥

95%