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信息名称：2016年常州市机关事务管理局部门预算情况（补充）

索引号：014109971/2016-00014

主题分类：其他体裁分类：公告公示组配分类：财政预算市机关事务局：财政预决算情况

文件编号：

产生日期：2016-01-25

发布机构：市事管局

发布日期：2016-01-25

废止日期：

内容概述：2016年常州市机关事务管理局部门预算情况

2016年常州市机关事务管理局部门预算情况（补充）

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订市级机关事务管理工作的相关政策、规定、制度和办法，并组织实施。指导全市机关事务管理工作。

2、按规定承担部分市级行政事业单位国有资产管理工作。

3、负责部分市级机关和事业单位的财务、会计工作。

4、会同有关部门负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置和维修定点工作。

5、负责市级机关房地产综合管理，制定相关管理制度并组织实施；负责市级机关行政用房的产权、基建、购置、大修改造、使用调配和处置的统一管理。

6、负责市级机关有关部门住房制度改革工作，拟订实施方案和具体办法，组织实施住房货币化分配工作，管理、审核、发放老职工住房补贴经费。

7、负责拟定市级领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责有关市领导的住房及相关服务工作。

8、负责市级公共机构节能管理工作。会同有关部门推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

9、会同有关部门拟定市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。实施对局属事业单位的管理和监督，增强后勤服务社会化、市场化能力。

10、承担市四套班子有关会议的会务保障工作,履行市委、市政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。

11、负责市级机关办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生、计划生育等工作。

12、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）主要工作任务及目标。　

1、加紧推进全市机关事务“十三五”规划编制工作，认真谋划“十三五”机关事务发展思路方向，明确“十三五”机关事务管理目标任务,积极推进法制后勤建设，开创机关事务改革发展的新局面。

2、深化公务用车制度改革，上半年完成党政机关、参公事业单位车改任务，下半年着力推进事业单位、国有企业、国有金融企业车改工作，高标准地全面完成改革任务。

3、加强节能执法管理，推动能源合同管理试点，研究出台公共机构合同能源管理相关办法，提高能源审计质量和执法检查成效。

4、积极推进机关房产集中统一管理，做好机关房地产权属办理工作，将机关房产的监督管理纳入日常工作考核，进一步优化机关房产法制化、规范化、精细化、常态化管理体制。

5、完成市级重点工程项目建设，参与做好市“一办四中心”、市区老机关用房资产处置及吴青霞艺术馆改造等各项工作。

6、扎实推进国有资产综合管理平台信息化建设，运用信息科技手段对国有资产进行“分类、分级、分析”过程监督，实现资产申请购买、验收入库、使用调拨到处置报废的“一本帐”管理。

7、强化制度建设，以“中央八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》为要求，进一步健全完善财务管理体系，提升机关财务管理水平。

8、深化干部人事制度改革，探索“职责清单”式管理，从激励和约束两个方面入手，充分调动广大干部职工的积极性、主动性、创造性,增强队伍的业务能力和综合素质。

9、推进市行政中心数字视频监控系统项目改造,以加强“技防”为突破口，为政府机关的正常运行提供强有力的安全保障。

10、进一步巩固“明厨亮灶”工程，积极开展“健康膳食、文明食堂”等主题活动，打造文明、绿色、节约、示范、满意“五型”食堂。

11、搭建“微管家”服务保障平台，整合“198”报修中心服务内容，跟踪分析“差别化”需求，促进服务保障“无处不在”。深化“六T”、“六常”、“4D”管理模式，逐步形成富有常州机关后勤特色的服务保障新体系。

12、把“互联网+”引入机幼集团管理，融入幼儿教育，引入教育服务，促进机幼集团“管理、教育、服务”进入全网时代。

13、强化领导责任，深化“三解三促”，扎实推进溧阳市社渚镇姚巷村联系点的扶贫工作。切实做到精准扶贫、精准脱贫，确保改革发展成果由人民共享。

14、继续加强党的建设、精神文明建设和机关作风建设，进一步巩固党的群众路线、“三严三实”专题教育成果，提升党员干部的政治素养和担当意识，汇聚干部职工履职能量。

15、探索机关后勤文化建设新路径，打造“报纸、电视、广播、网站、手机、杂志”六位一体的后勤文化全媒体系统。探索党建带群团妇建新途径，辐射“3+2”品牌文化价值效应，深化“书香后勤·悦读生活”活动，扩大“党员义工365”参与度，提升后勤文化的生命力。

16、抓好中央八项规定、省委十项规定和市委三十条实施意见贯彻落实。深入推进党务公开和政务公开，确保反腐倡廉工作落到实处。

（三）机构设置和所属单位情况。　

常州市机关事务管理局内设办公室、纪检监察室、财务管理处、资产管理处、房地产管理处、综合管理处、公共机构节能管理处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处和机关党委等11个处室。实行部门预算的局属事业单位有常州市行政中心管理处和常州市机关幼儿园。　　

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

预算编制严格执行《常州市市级部门预算管理办法》、《常州市市级部门基本支出预算管理办法》、《常州市市级部门项目支出预算管理办法》，基本支出预算按照财政部门规定的开支标准和单位基本信息库等情况直接编制；项目支出预算对照特定的行政工作任务和事业发展目标，通过项目管理库申报、论证、审核等环节编制。

二、2016年度部门预算表

预算公开相关数据根据《常州市财政局关于市级2016年部门预算的批复》（常财预〔2016〕2号）确定数据填列。（详见附件）

（一）收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费。

（4）其他资金：包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

（二）收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

（三）支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

（四）财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况

（五）财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

（六）财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况

（七）政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

（八）一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

（九）一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

（十一）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十二）政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

三、2016年度部门预算安排情况说明

（一）收入预算。2016年经市人大批复下达的收入总预算2851.09万元,其中财政拨款收入2843.09万元。

（三）支出预算。2016年经市人大批复下达的支出总预算2846.59万元,其中财政拨款支出2838.59万元。

按支出功能分类：

（1）行政运行经费，主要为行政单位日常运行支出，2016年预算数830.3万元。

（2）一般行政管理事务，主要为行政单位机关后勤事务管理的项目支出，2016年预算数390.64万元。

（3）机关服务,主要为常州市行政中心管理处日常运行支出及项目支出,2016年预算数325.84万元。

（4）学前教育，主要为常州市机关幼儿园的日常运行支出，2016年预算数570.18万元。

（5）归口管理的行政单位离退休，主要为行政单位离退休人员经费支出，2016年预算数294.13万元。

（6）事业单位离退休，主要为事业单位离退休人员经费支出，2016年预算数92.97万元。

（7）行政单位医疗卫生，主要为行政单位基本医疗保险缴费经费，2016年预算数40.25万元。

（8）事业单位医疗卫生，主要为事业单位基本医疗保险缴费经费，2016年预算数42.65万元。

（9）住房公积金，主要为行政事业单位为职工缴纳的住房公积金2016年预算数145.49万元。

（10）提租补贴，主要为行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴2016年预算数83.44万元。

（11）购房补贴，主要为行政事业单位向符合条件职工发放购买住房的补贴，2016年预算数22.7万元。　

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