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信息名称：2016年度常州市商务局部门预算公开说明

索引号：014109533/2016-00025

主题分类：对外经贸合作体裁分类：公告公示组配分类：其他市商务局：部门其他

文件编号：

产生日期：2016-02-01

发布机构：市商务局

发布日期：2016-02-01

废止日期：

内容概述：2016年度常州市商务局部门预算公开说明

常州市商务局文件

2016年度常州市商务局部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据中共常州市委、常州市人民政府《关于印发〈常州市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（常发〔2010〕5号），组建市商务局，为市政府工作部门，挂市口岸办公室牌子。主要职责是：

1、贯彻执行国家内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟定全市商务发展战略和实施规划；监测全市商务运行状况；研究经济全球化以及现代商贸发展方向，提出全市商务方面宏观调控的政策建议和措施。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务区和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，负责拟订商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进管理工作。
3、编制全市商贸市场体系、大宗产品批发市场规划；协调城乡商业网点布局；推进农村市场体系建设；组织实施现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，牵头组织商务行政综合执法工作，推动商贸领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按规定对成品油流通进行监督管理；负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理，负责酒类专卖管理工作。

6、负责全市进出口贸易管理，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，编制年度进出口目标和工作计划；负责协调、管理进出口许可证和各类配额申请报批；管理加工贸易，管理出口商品商标注册登记后的有关事务；联络协调海关、商检等涉外部门解决外贸出口中的有关问题；负责对外贸易经营资格备案登记，协助省商务厅做好国际货运代理企业备案登记工作；推广电子商务；负责国际市场开拓工作，组织全市国际、国内重要进出口贸易交易会、展销会；推进全市外贸企业国际标准的贯彻和创国际品牌工作；推进出口基地建设。

7、贯彻执行国家“科技兴贸”发展战略，引导和促进高新技术产品和机电产品的出口，推进“科技兴贸”出口基地建设；承担机电产品进出口及进口国际招标管理工作；拟定全市服务贸易发展规划和政策措施；承担技术进出口市场开拓与协调管理工作；开展国际商务领域知识产权保护工作。

8、负责进出口公平贸易工作，承担协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易的相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，参与开展反垄断调查。

9、指导全市外商投资推进工作及外商投资企业审批工作，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法承担外商投资企业管理审核事项，依法监督、管理外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题，草拟推进全市利用外资和改善投资环境的政策，提供利用外资数据分析及决策依据，协调解决外国投资者及外商投资企业遇到的困难和问题，实施全市外资重点项目的推进工作。负责与港、澳、台地区的经济合作交流工作。

10、研究和分析国际资本、产业、技术转移的趋势和动向，拟定全市性境外重大招商引资活动计划；建立和管理全市重大外资项目信息库；编制全市性对外招商引资相关资料；负责境内外经贸联络处的建设和管理工作；指导和推进全市招商人才队伍建设。

11、负责指导、协调、管理全市国际服务外包工作，拟订全市国际服务外包产业发展规划、措施及相关政策建议；跟踪全球服务外包产业发展信息，协调推进国际服务外包示范区建设；协调组织国际服务外包产业重大招商活动，推动重点项目的落实；推进国际服务外包公共平台建设和人才培训工作；负责国际服务外包企业认定、考核奖励和扶持资金审核、申报工作。

12、负责全市各类国家级、省级开发区的指导、服务、协调和管理工作。拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施，编制全市开发区发展规划草案，指导开发区编制建设规划，研究分析开发区建设中的重大问题并提出处理意见和建议，承办需要协调解决的有关工作。

13、贯彻执行国家对外经济合作的政策，负责全市对外经济合作工作；指导企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）的申报工作；指导申报对外承包工程、对外劳务合作、境外就业经营资质；受省商务厅委托承担对外承包工程、劳务合作、境外就业项目审查和外派劳务招收备案工作；承担对外援助和接受国际援助项目的归口管理；推进对外经济合作的促进和服务体系建设。

14、负责全市商务团组出国（境）初审和报批；负责签发邀请外商来华的签证通知表。负责商务工作的对外新闻发布和宣传报道工作，及时收集研究商务舆情并提出对策措施。

15、受市政府委托，指导、管理市贸促支会（常州国际商会）的工作；指导有关协会、商会的工作。

16、贯彻执行党和国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，制定并组织实施和监督检查有关口岸工作的具体规定及实施办法。

17、负责全市口岸发展战略和规划的研究。编制全市口岸开放规划并组织实施。会同有关部门制定全市口岸建设计划，并对实施情况进行检查和督促。负责国家和省、市下拨口岸补助经费的分配、管理及国家投资口岸配套设施项目的论证和组织实施工作。

18、负责全市各类口岸的管理工作。负责或会同有关部门组织全市新增口岸、直通点、航线及其开放或关闭的调研、论证和审查、报批工作；负责协调督促口岸查验单位，促进口岸的业务开发和出入境畅通。会同有关部门处理口岸涉外事务。

19、拟定并组织实施市政府对口岸查验部门的年度目标考核。负责组织口岸单位开展文明共建、业务培训、宣传教育；会同有关部门查处重大涉外事件和违法案件。

20、贯彻执行国家和省关于电子商务的法律法规和政策研究；负责制订全市电子商务发展规划、促进政策和规范标准；承担全市电子商务重大课题研究；组织推进全市电子商务重点企业、平台、示范基地和产业园区建设；促进全市商贸流通业等有关行业的电子商务应用普及和创新发展；负责电子商务支撑体系建设工作，开展电子商务行业统计、监测和分析；承担市电子商务工作领导小组办公室日常工作。

21、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标

1、2016年常州市商务工作总体要求是：全面贯彻落实市委十一届十次全体（扩大）会议、市十五届人大六次会议以及全市开放型经济工作会议精神，紧紧围绕“重大项目推进年”活动，以提升发展质量和效益为中心，大力实施全方位开放战略，继续推进“五个国际化”建设，扎实做好商务经济各项工作，确保“十三五”开好局、起好步。

2、2016年常州市商务发展的主要预期目标是：外资、外贸保持适度增长，确保完成注册外资实际到帐25亿美元、外贸进出口总额289亿美元；社会消费品零售总额增长10%左右;境外投资中方协议投资额增长10%；服务贸易增长5%以上，服务外包执行额增长15%以上；电子商务交易额达到2500亿元，增长40%以上；开发区主要经济指标占全市比重进一步提高，口岸货物吞吐量及客运量保持稳定增长。

（三）部门机构设置和所属单位情况

内设机构：办公室（行政服务处）、综合处、财务处、市场秩序处、市场体系建设处、商贸服务管理处、市场运行调节处（市茧丝绸协调办公室、市酒类管理办公室）、产业损害调查处（公平贸易处）、对外贸易处、服务贸易处、机电和科技产业处（市机电产品进出口办公室）、外国投资管理处、外资企业服务处、电子商务处、开发区处、对外投资和经济合作处、水港管理处、陆空港管理处、组织人事处、宣传法规处、纪委、工联会、团委。

下属基层预算单位：常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据常州市财政局《关于编制2016年市级部门预算的通知》（常财预[2015]18号）要求，结合本单位的实际情况，编制2016年部门预算。其中：基本支出预算按照《常州市市级基本支出预算管理办法》（常财规[2013]2号）要求编制；项目支出预算按照《常州市市级项目支出预算管理办法》（常财规[2013]2号）要求编制。本部门预算编制涵盖常州市商务局本级、常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会。

二、2016年度部门预算表

根据《常州市财政局关于市级2016年部门预算的批复》（常财预[2016]2号）确定数据填列。

2016年度常州市商务局部门收支预算总表

公开表一				单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2136.53	一、一般公共服务支出	1701．43	一、基本支出	1716．34
1.一般公共预算	2136.53	二、外交支出		二、项目支出	722．87
2.政府性基金预算		三、国防支出
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金	6.10	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	496．72
		九、医疗卫生与计划生育支出	56．18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	184．88
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	2142．63	当年支出小计			2439．21
上年结余资金	296．58	结转下年资金
收入合计	2439．21	支出合计			2439．21

2016年度常州市商务局部门收入预算总表

公开表二		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		2439．21
一般公共预算资金	小计	2136．53
	公共财政拨款（补助）资金	2136．53
	专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
其他资金
	小计	6．10
	经营收入
	省直拨资金
	其他	6．10
上年结余		296．58

2016年度常州市商务局部门支出预算总表

公开表三		单位：万元
合计	基本支出	项目支出
2439．21	1716．34	722．87

2016年度常州市商务局部门财政拨款收支预算总表

公开表四			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	2136．53	一、基本支出	1716．34
二、政府性基金预算		二、项目支出	420．19



收入合计	2136．53	支出合计	2136．53

2016年度常州市商务局部门财政拨款支出预算表

公开表五		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	2136．53
201	一般公共服务支出	1398.75
20113	商务事务	1398.75
2011301	行政运行	906.56
2011302	一般行政管理事务	390.00
2011308	事业运行	72.00
2011399	其他商务事务支出	30.19
208	社会保障和就业支出	496.72
20805	行政事业单位离退休	496.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	496.72
210	医疗卫生与计划生育支出	56.18
21005	医疗保障	56.18
2100501	行政单位医疗	56.18
221	住房保障支出	184.88
22102	住房改革支出	184.88
2210201	住房公积金	92.85
2210202	提租补贴	56.65
2210203	购房补贴	35.38
备注：支出功能科目明细到“项”

2016年度常州市商务局部门财政拨款基本支出预算表

公开表六		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	1716．34
301	工资福利支出	864．96
30101	基本工资	123．42
30102	津贴补贴	629．51
30103	奖金	10．29
30104	社会保障缴费	58．34
30199	其他工资福利支出	43．40
302	商品和服务支出	163．21
30201	办公费	38．07
30211	差旅费	32．40
30215	会议费	8．10
30216	培训费	13．77
30217	招待费	5．67
30228	工会费	15．26
30229	福利费	1．94
30231	交通费	14．00
30299	其他商品和服务支出	34．00
303	对个人和家庭的补助	688．17
30301	离休费	38．82
30302	退休费	457．90
30303	退职费	2．55
30305	生活补助	0．62
30309	奖励金	0．07
30311	住房公积金	92．85
30312	提租补贴	56．65
30313	购房补贴	35．38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3．33
备注：支出经济科目明细到“款”

2016年度常州市商务局部门财政拨款政府性基金支出预算表

公开表七		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计









备注：支出功能科目明细到“项”

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2016年度常州市商务局部门一般公共预算支出预算表

公开表八		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	2136．53
201	一般公共服务支出	1398.75
20113	商务事务	1398.75
2011301	行政运行	906.56
2011302	一般行政管理事务	390.00
2011308	事业运行	72.00
2011399	其他商务事务支出	30.19
208	社会保障和就业支出	496.72
20805	行政事业单位离退休	496.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	496.72
210	医疗卫生与计划生育支出	56.18
21005	医疗保障	56.18
2100501	行政单位医疗	56.18
221	住房保障支出	184.88
22102	住房改革支出	184.88
2210201	住房公积金	92.85
2210202	提租补贴	56.65
2210203	购房补贴	35.38
备注：支出功能科目明细到“项”

2016年度常州市商务局部门一般公共预算基本支出预算表

公开表九		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1716．34
301	工资福利支出	864．96
30101	基本工资	123．42
30102	津贴补贴	629．51
30103	奖金	10．29
30104	社会保障缴费	58．34
30199	其他工资福利支出	43．40
302	商品和服务支出	163．21
30201	办公费	38．07
30211	差旅费	32．40
30215	会议费	8．10
30216	培训费	13．77
30217	招待费	5．67
30228	工会费	15．26
30229	福利费	1．94
30231	交通费	14．00
30299	其他商品和服务支出	34．00
303	对个人和家庭的补助	688．17
30301	离休费	38．82
30302	退休费	457．90
30303	退职费	2．55
30305	生活补助	0．62
30309	奖励金	0．07
30311	住房公积金	92．85
30312	提租补贴	56．65
30313	购房补贴	35．38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3．33
备注：支出经济科目明细到“款”

2016年度常州市商务局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	163．21
30201	办公费	38．07
30211	差旅费	32．40
30215	会议费	8．10
30216	培训费	13．77
30217	招待费	5．67
30228	工会费	15．26
30229	福利费	1．94
30231	交通费	14．00
30299	其他商品和服务支出	34．00

注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的“商品和服务支出”支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

2016年度常州市商务局部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一						单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费
91．54	21．00	24．92	0	24．92	23．75	8．10	13．77

备注：
请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。因公出国（境）：增加14万元，主要是因为贸促会为帮助企业开拓国际市场，增加境外参展4人次。公务用车购置：均无支出预算。公务用车运行维护：增加7.82万元，主要是因为国投中心是差额拨款单位,2015年无非税收入,未能安排支出预算，2016年预计有非税收入,因此安排支出预算7.82万元。公务接待：增加1.25万元，主要是因为贸促会应开展业务需要，加强与各领事馆等的对外联络，增加接待人次。会议费：减少26.08万元。培训费：减少12.72万元。

2016年常州市商务局部门政府采购预算表

公开表十二					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计
一、货物





二、工程





三、服务

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。

三、2016年度部门预算安排情况说明

常州市商务局2016年度收支总预算为2439.21万元。

（一）收入预算2439.21万元，其中：财政拨款（均为一般公共预算）2136.53万元，占87.59%；其他资金6.10万元，占0.25%；上年结余资金（暂存款清理后结余）296.58万元，占12.16%。

（二）支出预算2439.21万元。

1、按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出（商务事务）1398.75万元，占57.34%。其中行政运行906.56万元，占64.81%；一般行政管理事务390万元，占27.88%；事业运行72万元，占5.15%；其他商务事务支出30.19万元，占2.16%。用于单位为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的基本支出，以及为开展业务，完成年度工作任务而发生的经常性项目支出、其他支出。

（2）社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）496.72万元，占20.36%，为归口管理的行政单位离退休支出。用于单位离退休经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（医疗保障）56.18万元，占2.30%，为行政单位医疗支出。用于单位按国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助。

（4）住房保障支出（住房改革支出）184.88万元，占7.58%，其中：住房公积金92.85万元，提租补贴56.65万元，购房补贴35.38万元。用于单位按国家有关规定为职工缴纳的住房公积金和新职工购房补贴、向职工发放的租金补贴。

2、按经济科目分类：

（1）基本支出1716.34万元，其中工资福利支出864.96万元，占50.40%；商品和服务支出163.21万元，占9.51%；对个人和家庭补助支出688.17万元，占40.09%。

（2）项目支出722.87万元，用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外的经常性项目支出。

（三）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算

1、因公出国（境）费：21万元，用于单位因公出国（境）支出，包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用，按6个因公出国（境）团组、6人次安排预算。2016年支出预算比2015年增加14万元，主要是贸促会为帮助企业开拓国际市场，增加境外参展4人次。

2、公务用车购置及运行费：24.92万元，用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出，2016年没有安排购置公务用车预算。2016年支出预算比2015年增加7.82万元，主要是因为国投中心是差额拨款单位,2015年无非税收入,未能安排支出预算，2016年预计有非税收入,因此安排支出预算7.82万元。

3、公务接待费：23.75万元，用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年支出预算比2015年增加1.25万元，主要是因为贸促会应开展业务需要，加强与各领事馆等的对外联络，增加接待人次。

4、会议费：8.10万元,用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出。2016年支出预算比2015年减少26.08万元。

5、培训费：13.77万元，用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。2016年支出预算比2015年减少12.72万元。