为进一步加强��内部控制建设工作，规范本��内部�济和业务活动，强化对内部�力�行的制约，防止内部�力滥用，建立�全科学高效的制约和监�体系。常州市�法局决定�请一家内控咨询��，由该��指派专家团队主�开展以下工作：

(1)内部控制咨询；

(2)指导我��内控资料的收集和对所�供内控资料的确认；

(3)输出�规性内控体系�果。

一�采购内容

(1)出具内控风险评估报告，修订内控制度，梳�内控�程，编制内控手册等；

(2)�供外部�规性内控体系建设�务，通过梳���现有内控体系与区域政策对标�形����规性内控体系；

(3)��我局通过局长办公会�全体工作人员会议�部门沟通会开展培训工作3次以上，并对相关人员进行一对一访谈梳�内控制度；

(4)乙方根�甲方�供的资料，对标形�的差异分�结果与��确认修订工作。

(5)�规性内控体系�果如下：

a.��内部控制风险评估报告

b.内部控制手册

c.内控�程（��济活动内控�程图��程说明）

d.内控制度

基于常州市�法局�供的现有内控制度对标。��缺失的内控制度��供外部�规�求的内控制度�考框架。

e.外部政策汇编（�规性内部控制体系的外部政策��）

二�技术�求

能够�供外部�规性内控体系�果。外部�规性内控体系包括：风险评估报告�内控手册�内控�程�内控制度�外部政策汇编。

(1)风险评估报告包括：

a．风险评估活动组织情况：工作机制�风险评估范围�评估期��风险评估的程�和方法�收集的资料和��；

b．风险评估�现的风险因素：��层�差异 �业务层�差异（内控�程差异 �内控制度差异�未建立�济业务活动归�管�）；

c．风险评估的改进建议和��：��层�内控制度差异改进建议�业务层�内控�程改进建议�业务层�内控制度改进建议；

(2)内控手册主�内容包括：

a.内控手册概述（包括��内部控制组织架构图�内控手册概述）

b.风险评估与内部控制方法

c.��层�内部控制（内控组织架构管��议事决策机制建设�内控关键岗�设置��相容�责分离管��信�系统管��内部信�传递管��内部控制报告管�）

d.业务层�内部控制（预算管�内部控制�收支管�内部控制�政府采购管�内部控制�资产管�内部控制�建设项目管�内部控制���管�内部控制�其他业务领域内部控制）

e.内部控制自我评价与监�（内部控制自我评价概述�内部控制自我评价内容�报告�内部控制自我评价方法�内部监�的程�）

f.附则

(3)内控�程主�包括：

a.内控�程框架

明确�济业务活动一级�程�二级�程�三级�程�四级�程的逻辑关键。

b.内控关键业务�程图

明确�济业务活动�个关键业务�程的业务�程�审核�审批�审批节点，并输出���料或控制文档。

c.�程说明

明确�个关键业务�程图的责任部门�责任岗��控制�素�控制文档。

d.风险控制矩阵

明确�个关键业务�程图�能存的一至两个风险点�控制措施�风险类型�控制文档。

(4)内控制度

明确�济活动内控制度的框架体系，�内控制度的外部�规�求。

(5)外部政策汇编包�本���规性内控体系��的所有外部政策。

三�评审办法

��	评分因素���		分值	评分标准
1	�济部分（60%）		10	以本次最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价�磋商报价)*60
2	专业�务部分（20%）	项目需求（5%）	5	对项目需求充分的了解和认识得满分，�则酌情扣�，直到扣完为止。（0-5）
		内控详细设计方案（5%）	5	设计��，能充分体现全�性���性�制衡性�适应性等原则得满分，�则酌情扣�，直到扣完为止。（0-5）
		项目管�与建设方案（5%）	5	设计��，全���行得满分，�则酌情扣�，直到扣完为止。（0-5）
		方案的完整性（5%）	5	方案设计�应全�，方案的内容�述完整得满分，�则酌情扣�，直到扣完为止。（0-5）
3	商务 部分（20%）	竞标人资质（5%）	5	具有中国内部控制研究中心行政事业��内部控制研究相关所授�书的得3分。
				具有行政事业��内部控制方�相关知识产��书（著作��书）一个得0.5分，最多得2分。
		竞标人业绩（5%）	5	承担过类似项目�务业绩的：供应商具有�级（或直辖市）行政事业��内控制度建设业绩的，1个得1分，最多得3分；（��个业绩需�供��，原件备查）
				供应商具有行政事业��内控信�化建设或内控一体化建设（制度建设到信�化建设一体化）相关业绩的，1个得1分，最多得2分。（��个业绩需�供��，原件备查）
		项目负责人的业绩与资历（5%）	5	项目负责人的业绩（5分）：项目负责人承担过类似�务业绩的�有1个得1分，最多得5分。（�个业绩需�供��关键页�客户方盖章的�明函，原件备查）
		项目组�员的资历（5%）	5	项目组�员的资格（5分）：项目组�员具有内控方�研究员�书的，1个得1分，最多得5分。（�供�书��件）

四� 项目商务�求：

（一）�务期�：中标人应在��签定�20个日历日内完工并�采购人验收�格。

1�如供应商�能按时完工的，�逾期一天�采购人支付��总金�1%的�约金，逾期5天��能交付的，采购人有��方�终止��退还已支付货款，并�求中标人�采购人支付��总金�5%的�约金，�时根�给采购人造��失情况�需方赔�。

2�若供应商施工�求�符的或履约过程中有�约行为的�采购人有��求退还已支付货款。

3�其他�约责任按照《中�人民共和国民法典》相关�款执行。

（二）付款方�

1���签订�，中标供应商开具��金�30%的�票，采购人收到�票�5日内支付30%��款。

2��交供应商按采购��完�，�验收�格�由采购人在验收报告上签字确认。

3��交供应商�交采购���验收报告��票��件�资金支付申请表等�料。

4��交供应商方�交的付款资料审核通过�，10日内，以转账方���交供应商支付��尾款。

（三）其他

1.投标人必须在投标文件中对以上�款和�务承诺明确列出，承诺内容必须达到招标文件其他�款的�求。

2.其他未尽事宜由供需�方在采购��中详细约定。

五�资格�求

�格投标人应首先符�政府采购法第二�二�规定的基本�件。

六�投标�开标有关说明

（一）凡有��加投标的供应商，请在根�本招标公告的�求准备标书，所有报�投标的供应商�视为已知晓所有投标的实质性�求内容。

（二）报�方�为按规定时间现场报�。

（三）供应商须满足以下三��件，其报��被接�：

1�按时�交标书；

2�按时�加投标；

3�投标人或投标代�人资格审核符�招投标法相关规定。

（四）递交标书截止时间：2022年11月11日北京时间17:00

（五）递交标书地点：常州市新北区龙城大�1280�1�楼A座402

（六）开标时间：2022年11月14日北京时间09:30

（七）开标地点：常州市�法局5楼会议室

七�投标有关规定

（一）法定代表人为�一个人的两个�两个以上法人，�公��全资�公��其控股公�，都�得在�一货物招标中�时投标。

（二）�个��仅能委托一个代�商�加该��包的投标，�则投标无效。

（三）亲自�与投标的��，�得�委托代�商�与投标。

（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人�与本项目投标的所有费用�应由投标人自行承担。

八��系方�

�系人：张波

电 �：0519-85681666

地 �：常州市龙城大�1280�1�楼A座402