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2015年常州市水利局部门预算收支编制说明 | |||||||||
一ã€2015å¹´éƒ¨é—¨é¢„ç®—ç¼–åˆ¶çš„ç›®æ ‡ä»»åŠ¡ä¸ŽæŒ‡å¯¼æ€æƒ³ 常州市水利局是统一负责我市水利工作的政府èŒèƒ½éƒ¨é—¨ï¼Œæ‰¿æ‹…拟订全市水利å‘展战略与规划,组织ã€åè°ƒã€ç›‘ç£ã€æŒ‡æŒ¥å…¨å¸‚防汛防旱工作ã€å†œæ‘水利ã€æ°´èµ„æºç®¡ç†ç‰ä¸Žå¹¿å¤§ç¾¤ä¼—切身利益æ¯æ¯ç›¸å…³çš„工作。 为全é¢è´¯å½»å…šçš„å八大精神,深入è½å®žç§‘å¦å‘展观,2015年度,水利部门将积æžè·µè¡Œå¯æŒç»å‘展治水æ€è·¯ï¼Œç´§ç´§å›´ç»•çŽ‡å…ˆå®žçŽ°æ°´åˆ©çŽ°ä»£åŒ–çš„ç›®æ ‡ï¼Œä»¥ä¿éšœå’Œæ”¹å–„民生为出å‘点,åšæŒåŸŽå¸‚水利与农æ‘水利统ç¹å®‰æŽ’,安全水利ã€èµ„æºæ°´åˆ©ã€çŽ¯å¢ƒæ°´åˆ©å’Œæ°‘生水利åè°ƒå‘展,ç€åŠ›æ高水利防洪除æ¶ã€æ°´èµ„æºä¿éšœå’Œæ°´ç”Ÿæ€ä¿æŠ¤èƒ½åŠ›ï¼Œä¸ºä¿ƒè¿›å…¨å¸‚转型å‡çº§ï¼ŒæŽ¨è¿›ä¸¤ä¸ªçŽ‡å…ˆæ供强有力的水利支撑。 水利部门预算编制也将从ä¿è¯å›½å®¶æ–¹é’ˆæ”¿ç–çš„è½å®žå’Œé‡ç‚¹æ”¯å‡ºéœ€è¦å‡ºå‘,åšæŒåŽ‰è¡ŒèŠ‚约,从严从紧预算编制,进一æ¥å¥å…¨é¢„算决ç–机制,ä¸æ–æ高预算编制工作的科å¦åŒ–ã€ç²¾ç»†åŒ–水平。 二ã€2015年部门预算编制的基本è¦æ±‚ 2015年水利部门预算编制工作按照科å¦åŒ–ã€ç²¾ç»†åŒ–管ç†çš„è¦æ±‚,围绕市委市政府确定的“å二五â€è§„划,进一æ¥åŠ 大专项支出的整åˆåŠ›åº¦ï¼Œæé«˜é¢„ç®—ç¼–åˆ¶çš„è§„èŒƒåŒ–å’Œå‡†ç¡®æ€§ï¼Œä¸ºé¢„ç®—æ‰§è¡Œå’Œé¢„ç®—å…¬å¼€å¥ å®šæ‰Žå®žåŸºç¡€ã€‚ä¸€æ˜¯åŽ‰è¡ŒèŠ‚çº¦ï¼Œä»Žä¸¥ç¼–åˆ¶é¢„ç®—ï¼›äºŒæ˜¯åšå¥½é¢„算编报的基础性工作,æ高基本支出预算编制的科å¦æ€§å’Œå‡†ç¡®æ€§ï¼›ä¸‰æ˜¯ç§¯æžæ•´åˆä¸“项支出预算,优化资金使用方å‘;四是贯彻è½å®žå¸‚委市政府é‡å¤§æˆ˜ç•¥éƒ¨ç½²ï¼›äº”æ˜¯åŠ å¼ºå¯¹å•ä½é¢„算收入管ç†ï¼Œæ高财政资金使用效益;å…是认真编制政府采è´é¢„算,规范政府采è´è¡Œä¸ºã€‚ 三ã€2015年部门预算编报原则 1ã€åˆæ³•æ€§åŽŸåˆ™ã€‚部门预算编制è¦ç¬¦åˆã€Šé¢„算法》和国家其他相关法律ã€æ³•è§„,充分体现国家有关方针政ç–。 2ã€çœŸå®žæ€§åŽŸåˆ™ã€‚部门预算编制过程必须以社会ç»æµŽå‘展和实现部门èŒèƒ½ä¸ºä¾æ®ï¼Œé¢„算结果与客观实际尽å¯èƒ½ç›¸ç¬¦ã€‚ 3ã€å®Œæ•´æ€§åŽŸåˆ™ã€‚编制部门预算必须实行综åˆé¢„ç®—ã€é›¶åŸºé¢„算。 4ã€å¹³è¡¡æ€§åŽŸåˆ™ã€‚部门预算应本ç€â€œé‡å…¥ä¸ºå‡ºã€å‹¤ä¿æ”¯å‡ºâ€çš„åŽŸåˆ™ï¼Œæ ¹æ®çŽ°è¡Œè´¢åŠ¡ç®¡ç†ç›¸å…³è§„定,统ç¹å®‰æŽ’å„项资金,ä¿è¯å½“年预算收支平衡。 5ã€é‡è¦æ€§åŽŸåˆ™ã€‚部门预算编制应体现ä¿åŸºæœ¬è¿è½¬ã€ä¿é‡ç‚¹æ”¯å‡ºã€é›†ä¸è´¢åŠ›åŠžå¤§äº‹ã€‚ å››ã€2015年水利局部门收支预算编制说明 (一)基本情况 市水利局部门预算编制å•ä½å…±è®¡9户。除行政本级1户外,事业å•ä½8户。其ä¸ï¼šå‚照公务员管ç†çš„事业å•ä½1户,为常州市水政监察支队;全é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½4户,为常州市水利工程质é‡ä¸Žå®‰å…¨ç”Ÿäº§ç›‘ç£ç«™ã€å¸¸å·žå¸‚水利规划设计院ã€å¸¸å·žå¸‚城市防洪工程管ç†å¤„ã€å¸¸å·žå¸‚æ²³é“湖泊管ç†å¤„;自收自支事业å•ä½3户,为常州市节约用水办公室ã€å¸¸å·žå¸‚é•¿æ±Ÿå ¤é˜²å·¥ç¨‹ç®¡ç†å¤„ã€å¸¸å·žå¸‚水资æºç›‘测ä¸å¿ƒã€‚ (二)收支总体情况 水利局系统2015年部门预算收入总é¢5885.93万元,其ä¸ï¼šè´¢æ”¿é¢„算拨款2049.53万元,预算管ç†çš„政府éžç¨Žæ”¶å…¥3305.10万元,动用基本户清ç†åŽçš„以å‰å¹´åº¦ç»“ä½™531.30万元。 支出总预算5772.92万元, å…¶ä¸ï¼šåŸºæœ¬æ”¯å‡º3441.61万元;项目支出2331.31万元。 部门预算本年收支结余113.01万元。 (三)收入æ¥æº 1ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾2049.53万元。 2ã€æ”¿åºœéžç¨Žæ”¶å…¥3305.10万元。 3ã€ä¸Šå¹´ç»“ä½™531.30万元。 (四)支出内容 按功能科目分: 1ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œå°±ä¸š325.88万元,主è¦ç”¨äºŽè¡Œæ”¿äº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘人员支出。 2ã€åŒ»ç–—å«ç”Ÿ128.42万元,主è¦ç”¨äºŽåŒ»ç–—ä¿é™©æ–¹é¢çš„支出。 3ã€å†œæž—水事务4914.07万元,指水利系统人员ç»è´¹ã€å•ä½æ—¥å¸¸è¿è½¬åŠå¼€å±•æ°´åˆ©ä¸“项业务活动å‘生的支出。 4ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º404.55万元,主è¦ç”¨äºŽæ°´åˆ©å±€æœºå…³åŠç›´å±žå•ä½æŒ‰ç…§å›½å®¶æ”¿ç–规定用于ä½æˆ¿æ”¹é©æ–¹é¢çš„支出。 按ç»æµŽç§‘目分: 1ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡º3441.61万元,其ä¸:工资ç¦åˆ©æ”¯å‡º2305.26万元;商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º353.5万元;对个人和家åºè¡¥åŠ©æ”¯å‡º782.85万元。 2ã€éƒ¨é—¨é¡¹ç›®æ”¯å‡º2331.31万元,主è¦ç”¨äºŽå®ŒæˆåŒºåŸŸæ€§åŠç‰¹å®šå…¬å…±ç®¡ç†ä»»åŠ¡åŠäº‹ä¸šå‘å±•ç›®æ ‡,包括防汛抗旱ã€æ°´èµ„æºç®¡ç†ã€æ°´åˆ©å·¥ç¨‹ç»´ä¿®å…»æŠ¤ç‰ä¸“项业务支出。 附件:2015年度常州市水利部门预算信æ¯å…¬å¼€è¡¨ |