第二部分 å¸‚政务办2017年度部门预算表

附件：市政务办2017年度部门预算表

    

第三部分 市政务办2017年度部门预算情况说明

一�市政务办收支预算总表说明

市政务�务管�办公室2017年度收入�支出预算总计1543.02万元，与上年相比收�支预算总计�增加270.79万元，增长21.28%，主�原因是在编工作人员数�增加以�人员薪资调整。

（一）收入预算

市政务办：

收入预算总计1543.02万元。包括：

1�财政拨款收入预算总计1543.02万元。

（1）一般公共预算收入预算1543.02万元，与上年相比增加270.79万元，增长21.28%，主�原因是在编工作人员数�增加以�人员薪资调整。

（二）支出预算

市政务办：

支出预算总计：1543.02万元。包括：

1�一般公共�务支出预算1203.88万元，主�用于工作人员薪资�放�部门日常�行�窗�工作人员考核�信�化系统构建维护�组织部门��年检�并�审批�务�专设机构�管以�宣传培训等费用。与上年相比增加209.09万元，增长21.02%。主�原因是在编人员增加�人员薪资调整�核定�费增加以�机构扩大�产生的费用增加等。

2�社会�障和就业支出预算63.54万元，主�用于行政事业��离退休人员薪资�放。与上年基本�平。主�原因是未新增退休人员。

3�医疗�生与计划生育支出预算39.84万元，主�用于行政��医疗。与上年相比增加5.86万元，增长17.25%。主�原因是机关事业��医疗�生�障标准调整�在编人员增加等。

4��房�障支出预算129.57万元，主�用于工作人员�房公积金缴纳等。与上年相比增加45.44万，增长54.01%。主�原因是公积金缴纳标准调整。

5�城乡社区支出106.19万元，主�用于与工程招投标管�相关的工作人员�机构�行�业务管�和监�考核等支出，与上年相比增加35.01万元，增长49.19%。主�原因是相关人员机构�维标准调整等。

无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为921.52万元。与上年相比增加235.05万元，增长34.24%。主�原因是在编人员增加�人员薪资调整�医疗和�房公积金缴纳标准�高等。

项目支出预算数为621.5万元。与上年相比增加42.45万元，增长7.3%。主�原因是因机构扩大增加了政府采购��务大厅和窗�日常�行维护��务宣传费用。

二�收入预算情况说明

市政务办本年收入预算�计1543.02万元，其中：

一般公共预算收入1543.02万元，�100%。

三�支出预算情况说明

市政务办本年支出预算�计1543.02万元，其中：

基本支出921.52万元，�59.72%；

项目支出621.50万元，�40.28%。

四�财政拨款收支预算总表情况说明

市政务办2017年度财政拨款收�支总预算1543.02万元。与上年相比，财政拨款收�支总计�增加295.7万元，增长23.71%，主�原因是在编人员增加�人员薪资调整�核定�费增加以�机构扩大�产生的费用增加等。

五�财政拨款支出预算表情况说明

市政务办2017年财政拨款预算支出1543.02万元，�本年支出�计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加295.7万元，增长23.71%，主�原因是在编人员增加�人员薪资调整�核定�费增加以�机构扩大�产生的费用增加等。其中：

（一）一般公共�务支出（类）

1�政府办公室�相关机构事务（款）行政�行（项）支出302.48万元，与上年相比增加69万元，增长29.55%。主�原因是在编人员增加�人员薪资调整�人员核定�费�高�人员医疗�房�障标准调整等。

2�政府办公室�相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出423.5万元，与上年相比增加19.85万元，增长4.92%，主�原因是机构扩大增加了部分窗��行维护��务宣传费用。

3�政府办公室�相关机构事务（款）事业�行（项）支出61.89万元，与上年相比增加4.74万元，增长8.29%。主�原因是人员薪资调整�人员核定�费调整�人员医疗�房�障标准调整等。

4�政府办公室�相关机构事务（款）专项�务（项）支出10万元，与上年�平。

5�财政事务（款）事业�行（项）支出218.01万元，与上年相比增加74.07万元，增长51.45%。主�原因是人员薪资调整�人员核定�费标准调整�医疗��房公积金缴纳标准调整等。

6�财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出188万元，与上年相比增加38.80万元，增长26%。主�原因是政府采购中心2017年度采购业务预期大幅增加。

（二）社会�障和就业支出（类）

1�行政事业��离退休（款）归�管�的行政��离退休（项）支出40.91万元，与上年基本�平。

2�行政事业��离退休（款）事业��离退休（项）支出22.63万元，与上年基本�平。

（三）医疗�生与计划生育支出（类）

1�行政事业��医疗（款）行政��医疗（项）支出29.05万元，与上年相比增加5.86万元，增长25.27%。主�原因是机关事业��医疗�生�障标准调整。

2�行政事业��医疗（款）事业��医疗（项）支出10.79万元，与上年基本�平。

（四）�房�障支出（类）

1��房改�（款）�房公积金（项）支出60.46万元，与上年相比增加4.99万元，增长25.49%。主�原因是公积金缴纳标准调整。

2��房改�（款）�租补贴（项）支出38.86万元，与上年相比增加21.49万元，增长123.72%。主�原因是缴纳标准调整。

3��房改�（款）购房补贴（项）支出30.25万元，与上年相比增加11.67万元，增长62.81%。主�原因是缴纳标准调整�新增人员等。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区管�事务（款）行政�行（项）支出106.19万元，与上年相比增加35.01万元，增长49.19%，主�原因是相关人员�机构�维标准调整等。

六�财政拨款基本支出预算表情况说明

市政务办2017年度财政拨款基本支出预算921.52万元，其中：

（一）人员�费763.54万元。主�包括：

1�工资�利（类）基本工资（款）支出142.11万元；

2�工资�利（类）津贴补贴（款）支出317.67万元；

3�工资�利（类）奖金（款）支出10.74万元；

4�工资�利（类）社会�障缴费（款）支出51.41万元；

5�工资�利（类）其他工资�利（款）支出11.1万元；

6�工资�利（类）绩效工资（款）支出35.11万元

7�对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出63.54万元；

8�对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出0.04万元；

9�对个人和家庭的补助（类）�房公积金（款）支出60.46万元；

10�对个人和家庭的补助（类）�租补贴（款）支出38.86万元；

11�对个人和家庭的补助（类）购房补贴（款）支出30.25万元；

12�对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）支出2.25万元。

（二）公用�费157.98万元。主�包括：

1�商�和�务支出（类）办公费（款）支出19.69万元；

2�商�和�务支出（类）水费（款）支出2.85万元；

3�商�和�务支出（类）电费（款）支出6.57万元；

4�商�和�务支出（类）差旅费（款）支出65.08万元；

5�商�和�务支出（类）会议费（款）支出11.66万元；

6�商�和�务支出（类）培训费（款）支出6.95万元；

7�商�和�务支出（类）公务接待费（款）支出2.15万元；

8�商�和�务支出（类）工会�费（款）支出8.64万元；

9�商�和�务支出（类）�利费（款）支出1.17万元；

10�商�和�务支出（类）其他交通工具�行维护（款）支出33.22万元。

七�政府性基金支出预算表情况说明

市政务办没有政府性基金收入�也没有使用政府性基金安排的支出，故无相应数�。

八�一般公共预算支出预算表情况说明

市政务办2017年度一般公共预算财政拨款支出预算1543.02万元，主�包括：

（一）一般公共�务（类）

1�政府办公室�相关机构事务（款）行政�行（项）支出302.48万元；

2�政府办公室�相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出423.50万元；

3�政府办公室�相关机构事务（款）事业�行（项）支出61.89万元；

4�政府办公室�相关机构事务（款）专项�务（项）支出10万元；

5�财政事务（款）事业�行（项）支出218.01万元；

6�财政事务（款）其他财政事务�行（项）支出188万元；

（二）社会�障和就业（类）

行政事业��离退休（款）归�管�的行政��离退休（项）支出63.54万元；

（三）医疗�生与计划生育（类）

行政事业��医疗（款）行政��医疗（项）支出39.84万元；

（四）�房�障（类）

1��房改�（款）�房公积金（项）支出60.46万元；

2��房改�（款）�租补贴（项）支出38.86万元；

3��房改�（款）购房补贴（项）支出30.25万元。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区管�事务（款）行政�行（项）支出106.19万元。

市政务办2017年一般公共预算支出预算1543.02万元，与上年相比增加270.79万元，增长21.28%，主�原因是在编人员增加�人员薪资�高�核定�费增加以�机构扩大�产生的费用增加等。

��一般公共预算基本支出预算表情况说明

市政务办2017年一般公共预算财政拨款基本支出921.52万元，主�包括：

1�工资�利支出568.14万元；

2�商�与�务支出157.98万元；

3�对个人和家庭的补助195.40万元。

其中：

（一）人员�费763.54万元。主�包括：基本工资�津贴补贴�奖金�社会�障缴费�其他工资�利支出�绩效工资�退休费�奖励金��房公积金��租补贴�购房补贴�其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用�费157.98万元。主�包括：办公费�水费�电费�差旅费�会议费�培训费�公务接待费�工会�费��利费�其他交通工具�行维护。

��一般公共预算机关�行�费支出预算表情况说明

2017年市政务办一般公共预算机关�行�费预算支出165.63万元，其中：

1�办公费19.69万元；

2�水费2.85万元；

3�电费6.57万元；

4�差旅费65.08万元；

5�会议费11.66万元；

6�培训费6.95万元；

7�公务接待费2.15万元；

8�工会�费8.64万元；

9��利费1.17万元；

10�其他交通工具�行维护33.22万元；

11�办公设备购置7.65万元。

2017年市政务办一般公共预算机关�行�费预算支出165.63万元，比2016年增加84.33万元，增长103.73%，主�原因是人员核定�费标准调整�新增办公设备采购等。

�一�一般公共预算“三公��费�会议费�培训费支出预算表情况说明

市政务办2017年度一般公共预算安排的“三公��费预算支出中，未安排因公出国（境）费支出，公务用车购置��行费支出5万元，�“三公��费的44.64%；公务接待费支出5.25万元，�“三公��费的55.36%。具体情况如下：

1�因公出国（境）费预算支出为0，与上年度相�；

2�公务用车购置��行费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出为0，与上年度相�；

（2）公务用车�行维护费预算支出5万元，2016年预算数11万元,本年数�于上年数的主�原因是机关事业��公务用车制度改�。

3�公务接待费预算支出6.20万元，2016年预算数6.17万元,本年数与上年数基本�平，原因是�实“八项规定�，严控公务接待费支出。

市政务办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.66万元，2016年预算数11.31万元,本年数与上年数基本�平,原因是�实“八项规定�，严控会议费支出。

市政务办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.95万元，2016年预算数22.19万元，本年数与上年数基本�平，原因是�实“八项规定�，严控培训费支出。

�二�市政务办�市便民�务中心政府采购预算表

2017年市政务办采购金�为7.65万元，全部为货物采购，方�为政府集中采购。

第四部分 å��è¯�解释

一�财政拨款：指由一般公共预算�政府性基金预算安排的财政拨款数。

二�一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金�专项收入。

三�基本支出：包括人员�费�商�和�务支出（定�）。其中，人员�费包括工资�利支出�对个人和家庭的补助。

四�项目支出：包括编入部门预算的���展项目�市直�展项目支出安排数等。

五�“三公��费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费�公务用车购置��行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指��公务出国（境）的�宿费�旅费�伙食补助费��费�培训费等支出；公务用车购置��行费指��公务用车购置费�租用费�燃料费�维修费�过路过桥费��险费�安全奖励费用等支出；公务接待费指��按规定开支的�类公务接待（�外宾接待）支出。

六�机关�行�费：指�部门的公用�费，包括办公��刷费�邮电费�差旅费�会议费��利费�日常维修费�专用�料�一般设备购置费�办公用房水电费�办公用房�暖费�办公用房物业管�费�公务用车�行维护费�其他费用。