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信息名称：2014年度常州市文广新局部门决算公开表

索引号：014109779/2016-00049

主题分类：财政体裁分类：其他组配分类：其他市文广旅局：部门其他

文件编号：

产生日期：2016-05-20

发布机构：市文广新局

发布日期：2016-05-20

废止日期：

内容概述：2014年度常州市文广新局部门决算公开

2014年度常州市文广新局部门决算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

常州市文广新局为市政府工作部门，内设办公室等机构13个，下属单位20个，主要职责有：

1、全面贯彻执行中央国务院及省委、省政府关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，研究拟定全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的方针政策、发展规划、管理规定并组织实施。

2、会同有关部门研究拟定全市文化产业政策和规划，指导、协调文化产业发展；规划、指导全市重点文化设施建设。

3、会同有关部门研究拟定全市文化市场发展的政策和规划，并负责全市文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作。

4、指导和管理全市艺术创作、研究工作；负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化（公共文化产品和服务）的采购；扶持各门类艺术精品的创作，指导全市文化艺术团体建设。

5、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导全市社会文化工作，协调全市性重大文化活动。

6、综合管理全市公共图书馆事业，指导、协调各类图书馆建设。

7、综合管理全市文物、博物馆事业；负责申报各级文物保护单位；指导、协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传；编制、申报、核拨、管理文物维修经费。

8、综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作，组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看。

9、综合管理全市广播影视事业，组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖；负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；负责本系统相关系列专业技术职称评聘（考试）有关工作；管理行业的教育培训工作。

11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构情况

1、部门预算机构总数

市文广新系统局本级及下属单位共21个，其中：局本级（行政）1个、全额拨款事业单位11个、全民企业8个（演出公司、文物商店、锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、出版事务所、江南心公司）、委托经营管理企业１个。

2、部门预算管理形式

全额拨款单位12个：局本级、图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化行政综合执法支队、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校。　　　　　　　　　　　　　　　

政府购买服务单位4个：锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团。

国有企业４个：演出公司、文物商店、出版事务所、江南心公司。

委托经营管理企业１个：常州保利大剧院。

二、本年度常州市文广新局部门决算情况说明

本次纳入本次部门决算的单位有市文广新局本级、常州市文化行政综合执法支队、常州市文化艺术研究所、常州市图书馆、常州市文化馆、常州市文物保护管理中心、瞿秋白纪念馆、刘海粟美术馆、常州博物馆、常州画院、常州吴青霞艺术院、常州市艺术高等职业学校等12家行政事业单位。

系统内收入总额16522.5万元，其中：财政拨款收入15725.93万元，事业收入415.29万元，经营收入139.79万元，其他收入226.01万元，年初基本支出结余15.48万元。

支出总额16522.5万元，其中：一般公共服务支出24.9万元，教育支出2148.72万元，文化体育与传媒支出11616.26万元，社会保障和就业支出1694.71万元，医疗卫生与计划生育支出280.8万元，住房保障支出741.63万元，基本支出结余15.48万元。

常州市文化广电新闻出版局

附件10
2014年度常州市文广新局部门收入支出决算总表
公开表九单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15725.93	一、一般公共服务支出	37	24.9
其中：政府性基金预算财政拨款	2	516.2	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4	415.29	四、公共安全支出	40
四、经营收入	5	139.79	五、教育支出	41	2148.72
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	226.01	七、文化体育与传媒支出	43	11616.26
	8		八、社会保障和就业支出	44	1694.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	280.8
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	741.63
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	16507.02	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配
年初结转和结余	26	15.48	年末结转和结余		15.48
	27
	35
合计	36	16522.5	合计		16522.5
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2014年度常州市文广新局部门收入决算表
公开表十										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16,507.02	15,725.93		415.29	139.79		226.01
201			一般公共服务支出	24.90	24.90
20133			宣传事务	24.90	24.90
2013399			其他宣传事务支出	24.90	24.90
205			教育支出	2148.72	1621.80		415.29	53.57		58.06
20503			职业教育	1734.38	1207.46		415.29	53.57		58.06
2050302			中专教育	1704.71	1177.80		415.29	53.57		58.06
2050399			其他职业教育支出	29.67	29.67
20509			教育费附加安排的支出	414.34	414.34
2050999			其他教育费附加安排的支出	414.34	414.34
207			文化体育与传媒支出	11616.26	11455.61			86.22		74.43
20701			文化	8809.17	8668.90			78.27		62.01
2070101			行政运行	1344.25	1323.93					20.32
2070102			一般行政管理事务	80.94	80.94
2070104			图书馆	1351.86	1351.86
2070105			文化展示及纪念机构	416.29	403.46			3.07		9.76
2070106			艺术表演场所	2258.51	2258.51
2070107			艺术表演团体	1365.00	1365.00
2070109			群众文化	639.40	564.22			75.18
2070110			文化交流与合作	52.00	52.00
2070111			文化创作与保护	179.25	159.10					20.15
2070112			文化市场管理	390.21	388.68					1.53
2070199			其他文化支出	731.46	721.20			0.02		10.25
20702			文物	1900.34	1879.96			7.95		12.42
2070204			文物保护	351.20	351.20
2070205			博物馆	1132.64	1124.75			7.90
2070299			其他文物支出	416.49	404.02			0.06		12.42
20704			广播影视	95.00	95.00
2070499			其他广播影视支出	95.00	95.00
20705			新闻出版	75.00	75.00
2070599			其他新闻出版支出	75.00	75.00
20706			文化事业建设费安排的支出	516.20	516.20
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	516.20	516.20
20799			其他文化体育与传媒支出	288.04	288.04
2079902			宣传文化发展专项支出	244.95	244.95
2079999			其他文化体育与传媒支出	43.09	43.09
208			社会保障和就业支出	1694.71	1601.19					93.53
20805			行政事业单位离退休	1658.64	1565.11					93.53
2080501			归口管理的行政单位离退休	402.08	368.59					33.49
2080502			事业单位离退休	1256.55	1196.52					60.03
20899			其他社会保障和就业支出	36.08	36.08
2089901			其他社会保障和就业支出	36.08	36.08
210			医疗卫生与计划生育支出	280.80	280.80
21005			医疗保障	280.80	280.80
2100501			行政单位医疗	55.53	55.53
2100502			事业单位医疗	225.27	225.27
221			住房保障支出	741.63	741.63
22102			住房改革支出	741.63	741.63
2210201			住房公积金	387.40	387.40
2210202			提租补贴	197.99	197.99
2210203			购房补贴	156.24	156.24

2014年度常州市文广新局部门支出决算表
公开表十一									单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	165,070,207.82	77,990,650.14	85,681,694.67		1,397,863.01
201			一般公共服务支出	249,000.00		249,000.00
20133			宣传事务	249,000.00		249,000.00
2013399			其他宣传事务支出	249,000.00		249,000.00
205			教育支出	21,487,206.58	10,411,684.00	10,539,854.10		535,668.48
20503			职业教育	17,343,791.68	10,411,684.00	6,396,439.20		535,668.48
2050302			中专教育	17,047,141.68	10,403,484.00	6,107,989.20		535,668.48
2050399			其他职业教育支出	296650	8200	288450
20509			教育费附加安排的支出	4143414.9		4143414.9
2050999			其他教育费附加安排的支出	4143414.9		4143414.9
207			文化体育与传媒支出	116162555.4	40407520.32	74892840.57		862194.53
20701			文化	88091741.89	32072508.32	55236568.54		782665.03
2070101			行政运行	13442511	13442511
2070102			一般行政管理事务	809360		809360
2070104			图书馆	13518600	8363060	5155540
2070105			文化展示及纪念机构	4162910.2	2456976.2	1675229		30705
2070106			艺术表演场所	22585143.94		22585143.94
2070107			艺术表演团体	13650000		13650000
2070109			群众文化	6394000	3578200	2064000		751800
2070110			文化交流与合作	520000		520000
2070111			文化创作与保护	1792515.52	1389515.52	403000
2070112			文化市场管理	3902093.4	1704893.4	2197200
2070199			其他文化支出	7314607.83	1137352.2	6177095.6		160.03
20702			文物	19003376.53	8335012	10588835.03		79529.5
2070204			文物保护	3512010.73		3512010.73
2070205			博物馆	11326424.46	5719900	5527554.96		78969.5
2070299			其他文物支出	4164941.34	2615112	1549269.34		560
20704			广播影视	950000		950000
2070499			其他广播影视支出	950000		950000
20705			新闻出版	75000		75000
2070599			其他新闻出版支出	75000		75000
20706			文化事业建设费安排的支出	5162000		5162000
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	5162000		5162000
20799			其他文化体育与传媒支出	2880437		2880437
2079902			宣传文化发展专项支出	2449540		2449540
2079999			其他文化体育与传媒支出	430897		430897
208			社会保障和就业支出	16947133.54	16947133.54
20805			行政事业单位离退休	16586373.54	16586373.54
2080501			归口管理的行政单位离退休	4020842	4020842
2080502			事业单位离退休	12565531.54	12565531.54
20899			其他社会保障和就业支出	360760	360760
2089901			其他社会保障和就业支出	360760	360760
210			医疗卫生与计划生育支出	2808037.16	2808037.16
21005			医疗保障	2808037.16	2808037.16
2100501			行政单位医疗	555293.16	555293.16
2100502			事业单位医疗	2252744	2252744
221			住房保障支出	7416275.12	7416275.12
22102			住房改革支出	7416275.12	7416275.12
2210201			住房公积金	3873976	3873976
2210202			提租补贴	1979944	1979944
2210203			购房补贴	1562355.12	1562355.12

2014年度常州市文广新局部门财政拨款收入支出决算总表
公开表十二							单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	152,097,330.33	一、一般公共服务支出	31	75,741,345.66	75,741,345.66
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,162,000.00	二、外交支出	32	64,857,762.45	64,857,762.45
	3		三、国防支出	33	10,883,583.21	10,883,583.21
	4		四、公共安全支出	34	81,517,984.67	76,355,984.67	5,162,000.00
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	81,517,984.67	76,355,984.67	5,162,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	—	—	—
	12		十二、农林水支出	42	42,802,631.17	42,802,631.17
	13		十三、交通运输支出	43	31,954,453.24	31,954,453.24
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	23,918,475.36	23,918,475.36
	15		十五、商业服务业等支出	45	42,913,400.00	37,751,400.00	5,162,000.00
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	15,670,370.56	15,670,370.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国债还本付息支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23			53
本年收入合计	24	157,259,330.33	本年支出合计		157,259,330.33	152,097,330.33	5,162,000.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	27	154,837.00			154,837.00	154,837.00
政府性基金预算财政拨款	28	154,837.00			154,837.00	154,837.00
	29
合计	30	157,414,167.33	合计		157,414,167.33	152,252,167.33	5,162,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2014年度常州市文广新局部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表十三									单位：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		5,162,000.00			5,162,000.00
207			文化体育与传媒支出		5,162,000.00			5,162,000.00
20706			文化事业建设费安排的支出		5,162,000.00			5,162,000.00
2070699			其他文化事业建设费安排的支出		5,162,000.00			5,162,000.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，支出功能科目明细到“项”。

2014年度常州市文广新局部门一般公共预算财政拨款支出决算表
公开表十四						单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	152,097,330.33	75,741,345.66	76,355,984.67
201			一般公共服务支出	249,000.00		249,000.00
20133			宣传事务	249,000.00		249,000.00
2013399			其他宣传事务支出	249,000.00		249,000.00
205			教育支出	16,218,043.10	9,831,100.00	6,386,943.10
20503			职业教育	12,074,628.20	9,831,100.00	2,243,528.20
2050302			中专教育	11,777,978.20	9,822,900.00	1,955,078.20
2050399			其他职业教育支出	296,650.00	8,200.00	288,450.00
20509			教育费附加安排的支出	4,143,414.90		4,143,414.90
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,143,414.90		4,143,414.90
207			文化体育与传媒支出	109,394,093.57	39,674,052.00	69,720,041.57
20701			文化	86,689,021.54	31,463,252.00	55,225,769.54
2070101			行政运行	13,239,300.00	13,239,300.00
2070102			一般行政管理事务	809,360.00		809,360.00
2070104			图书馆	13,518,600.00	8,363,060.00	5,155,540.00
2070105			文化展示及纪念机构	4,034,622.00	2,370,192.00	1,664,430.00
2070106			艺术表演场所	22,585,143.94		22,585,143.94
2070107			艺术表演团体	13,650,000.00		13,650,000.00
2070109			群众文化	5,642,200.00	3,578,200.00	2,064,000.00
2070110			文化交流与合作	520,000.00		520,000.00
2070111			文化创作与保护	1,591,000.00	1,188,000.00	403,000.00
2070112			文化市场管理	3,886,800.00	1,689,600.00	2,197,200.00
2070199			其他文化支出	7,211,995.60	1,034,900.00	6,177,095.60
20702			文物	18,799,635.03	8,210,800.00	10,588,835.03
2070204			文物保护	3,512,010.73		3,512,010.73
2070205			博物馆	11,247,454.96	5,719,900.00	5,527,554.96
2070299			其他文物支出	4,040,169.34	2,490,900.00	1,549,269.34
20704			广播影视	950,000.00		950,000.00
2070499			其他广播影视支出	950,000.00		950,000.00
20705			新闻出版	75,000.00		75,000.00
2070599			其他新闻出版支出	75,000.00		75,000.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2,880,437.00		2,880,437.00
2079902			宣传文化发展专项支出	2,449,540.00		2,449,540.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	430,897.00		430,897.00
208			社会保障和就业支出	16,011,881.38	16,011,881.38
20805			行政事业单位离退休	15,651,121.38	15,651,121.38
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,685,900.00	3,685,900.00
2080502			事业单位离退休	11,965,221.38	11,965,221.38
20899			其他社会保障和就业支出	360,760.00	360,760.00
2089901			其他社会保障和就业支出	360,760.00	360,760.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,808,037.16	2,808,037.16
21005			医疗保障	2,808,037.16	2,808,037.16
2100501			行政单位医疗	555,293.16	555,293.16
2100502			事业单位医疗	2,252,744.00	2,252,744.00
221			住房保障支出	7,416,275.12	7,416,275.12
22102			住房改革支出	7,416,275.12	7,416,275.12
2210201			住房公积金	3,873,976.00	3,873,976.00
2210202			提租补贴	1,979,944.00	1,979,944.00
2210203			购房补贴	1,562,355.12	1,562,355.12

2014年度常州市文广新局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开表十五					单位：元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次		2	3
类	款	合计	75,741,345.66	64,857,762.45	10,883,583.21
205		教育支出	9,831,100.00	7,707,423.32	2,123,676.68
20503		职业教育	9,831,100.00	7,707,423.32	2,123,676.68
2050302		中专教育	9,822,900.00	7,699,223.32	2,123,676.68
2050399		其他职业教育支出	8,200.00	8,200.00
207		文化体育与传媒支出	39,674,052.00	31,274,905.47	8,399,146.53
20701		文化	31,463,252.00	23,941,370.66	7,521,881.34
2070101		行政运行	13,239,300.00	7,679,044.15	5,560,255.85
2070104		图书馆	8,363,060.00	7,416,822.43	946,237.57
2070105		文化展示及纪念机构	2,370,192.00	2,094,462.08	275,729.92
2070109		群众文化	3,578,200.00	3,164,600.00	413,600.00
2070111		文化创作与保护	1,188,000.00	1,108,808.00	79,192.00
2070112		文化市场管理	1,689,600.00	1,545,434.00	144,166.00
2070199		其他文化支出	1,034,900.00	932,200.00	102,700.00
20702		文物	8,210,800.00	7,333,534.81	877,265.19
2070205		博物馆	5,719,900.00	5,041,449.81	678,450.19
2070299		其他文物支出	2,490,900.00	2,292,085.00	198,815.00
208		社会保障和就业支出	16,011,881.38	15,651,121.38	360,760.00
20805		行政事业单位离退休	15,651,121.38	15,651,121.38
2080501		归口管理的行政单位离退休	3,685,900.00	3,685,900.00
2080502		事业单位离退休	11,965,221.38	11,965,221.38
20899		其他社会保障和就业支出	360,760.00		360,760.00
2089901		其他社会保障和就业支出	360,760.00		360,760.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,808,037.16	2,808,037.16
21005		医疗保障	2,808,037.16	2,808,037.16
2100501		行政单位医疗	555,293.16	555,293.16
2100502		事业单位医疗	2,252,744.00	2,252,744.00
221		住房保障支出	7,416,275.12	7,416,275.12
22102		住房改革支出	7,416,275.12	7,416,275.12
2210201		住房公积金	3,873,976.00	3,873,976.00
2210202		提租补贴	1,979,944.00	1,979,944.00
2210203		购房补贴	1,562,355.12	1,562,355.12

2014年度常州市文广新局部门一般公共预算财政拨款“三公”等经费支出决算表
公开表十六							单位：元
2014年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	会议费	培训费
3778422.8	662661	1481263.8		1481263.8	267171	381167.9	986159.1

备注：因公出国（境）费：组团2个，参团2个，累计出国（境）26人次。公用车辆购置及运营费：本年未购置车辆，运行车辆共计26辆。公务接待费：共计接待275批次、3377人涉及费用25.02万元，外事接待9批次44人涉及费用1.69万元。

公共预算财政拨款“三公经费”决算上下年对比情况表
编制单位：常州市文化广电新闻出版局（汇总）						金额单位：元
“三公经费”		行次	2014年决算数	2013年决算数	决算同比增减（%）	其他说明
“三公经费”		行次	2014年决算数	2013年决算数	决算同比增减（%）	其他说明
“三公经费”合计		1	2,411,095.80	2,262,556.54	0.07
因公出国（境）支出		2	662,661.00	681,762.00	-0.03
公务用车购置及运行维护费支出	小计	3	1,481,263.80	1,437,483.24	0.03
	公务用车购置	4		324,891.00	1.00
	公务运行维护费支出	5	1,481,263.80	1,112,592.24	0.33	14新增年新增2两车及运行成本增加。
公务接待费支出		6	267,171.00	143,311.30	0.86	当年预算增加。
会议费		7	381,167.90	1,812,958.95	-0.79
培训费		8	986,159.10	366,446.40	1.69	当年预算有所增加。
备注：2014年决算三公经费总数超过2013年14.85万元，同比增幅为7%。增主要是因为13年度本系统新增了2两公务用车，油价上涨等因素导致辆运营成本升高33%，另外2014年公务接待费、培训费当年预算有所增加，导致本年的决算数支出大于2013年。