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2017年度常州市财政局部门预算公开 | |||||||||||||||||||||
ç›® 录 第一部分 部门概况 一ã€ä¸»è¦èŒèƒ½ã€‚ 二ã€2017年度部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡ã€‚ 三ã€éƒ¨é—¨æœºæž„设置和所属å•ä½æƒ…况。 å››ã€éƒ¨é—¨æ”¶æ”¯é¢„算编制的相关ä¾æ®åŠæµ‹ç®—分æžæƒ…况。 第二部分 市级财政部门2017年度部门预算表 一ã€æ”¶æ”¯é¢„算总表 二ã€æ”¶å…¥é¢„算总表 三ã€æ”¯å‡ºé¢„算总表 å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总表 五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„算表 å…ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算表 七ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘支出预算表 å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算表 ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出预算表 åã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表 å一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表 å二ã€æ”¿åºœé‡‡è´æ”¯å‡ºé¢„算表 第三部分 市级财政部门2017年度部门预算情况说明 第四部分 åè¯è§£é‡Š 第一部分 部门概况 一ã€ä¸»è¦èŒèƒ½ã€‚ (一)切实履行å®è§‚调控èŒè´£ï¼Œå‚与制定å„项å®è§‚ç»æµŽæ”¿ç–,æ出è¿ç”¨è´¢ç¨Žæ”¿ç–实施å®è§‚调控ã€ä¿ƒè¿›ç»æµŽå‘展方å¼è½¬å˜ã€ç»¼åˆå¹³è¡¡ç¤¾ä¼šè´¢åŠ›ã€ä¿ƒè¿›åŒºåŸŸåè°ƒå‘展和推进基本公共æœåŠ¡å‡ç‰åŒ–åŠä¸»ä½“功能区建设的建议。拟定和执行市与辖市ã€åŒºï¼Œæ”¿åºœä¸Žä¼ä¸šçš„分é…政ç–,完善鼓励公益事业å‘展的财税政ç–。 (二)贯彻执行国家和çœæœ‰å…³è´¢æ”¿ã€ç¨Žæ”¶æ–¹é’ˆæ”¿ç–和法律法规,拟订和执行全市财政政ç–ã€ä¸é•¿æœŸè§„划ã€æ”¹é©æ–¹æ¡ˆåŠå…¶ä»–有关政ç–。改é©å®Œå–„市ã€åŒºè´¢æ”¿ç®¡ç†ä½“制,指导辖市ã€åŒºè´¢æ”¿éƒ¨é—¨å¼€å±•ä¸šåŠ¡å·¥ä½œã€‚ (三)负责财政ã€è´¢åŠ¡ã€ä¼šè®¡ã€æ”¿åºœé‡‡è´ã€ç›¸å…³å›½æœ‰èµ„产管ç†çš„政府规范性文件è‰æ¡ˆçš„èµ·è‰å·¥ä½œï¼Œåˆ¶å®šå’Œæ‰§è¡Œè´¢æ”¿ã€è´¢åŠ¡ã€ä¼šè®¡ã€æ”¿åºœé‡‡è´ã€æœ‰å…³å›½æœ‰èµ„产管ç†çš„政ç–规定。会åŒæœ‰å…³éƒ¨é—¨æ‹Ÿè®¢å¹¶å®¡æ ¸ä¸ŠæŠ¥åœ°æ–¹æ€§ç¨Žæ”¶æ”¿ç–文件è‰æ¡ˆã€‚ (四)承担市本级å„项财政收支管ç†çš„èŒè´£ã€‚负责编制年度市本级预决算è‰æ¡ˆå¹¶ç»„织执行。å—市政府委托,å‘市人民代表大会报告市级和全市年度预算åŠå…¶æ‰§è¡Œæƒ…况,å‘市人大常委会报告决算。组织制定市本级ç»è´¹å¼€æ”¯æ ‡å‡†ã€å®šé¢ï¼Œè´Ÿè´£å®¡æ ¸æ‰¹å¤éƒ¨é—¨ï¼ˆå•ä½ï¼‰çš„年度预决算。完善转移支付制度。 ï¼ˆäº”ï¼‰ç ”ç©¶å»ºç«‹é¢„ç®—ç»©æ•ˆè¯„ä»·ä½“ç³»å’Œç§‘å¦åˆç†çš„财政资金绩效管ç†æœºåˆ¶ï¼Œè´Ÿè´£åˆ¶å®šè´¢æ”¿èµ„金绩效管ç†å·¥ä½œçš„有关政ç–ã€åˆ¶åº¦å’Œå®žæ–½åŠžæ³•ï¼Œç»„织开展财政资金绩效管ç†å’Œè´¢æ”¿æ”¯å‡ºç»©æ•ˆè¯„价工作。 (å…)负责政府éžç¨Žæ”¶å…¥ç®¡ç†ï¼ŒæŒ‰è§„定管ç†æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘ã€è¡Œæ”¿äº‹ä¸šæ€§æ”¶è´¹å’Œå…¶ä»–éžç¨Žæ”¶å…¥ã€‚负责政府性基金预算编制和管ç†å·¥ä½œã€‚管ç†è´¢æ”¿ç¥¨æ®ã€‚拟订彩票管ç†æ”¿ç–和有关办法,管ç†å½©ç¥¨å¸‚场,按规定管ç†å½©ç¥¨èµ„金。å‚与全市治ç†ä¹±æ”¶è´¹ã€å‡è½»ä¼ä¸šå’Œå†œæ°‘负担工作。 (七)组织实施国库管ç†åˆ¶åº¦å’Œå›½åº“集ä¸æ”¶ä»˜åˆ¶åº¦ï¼ŒæŒ‡å¯¼å’Œç›‘ç£å›½åº“市分库业务工作;按规定开展国库现金管ç†å·¥ä½œï¼›è´Ÿè´£åˆ¶å®šæ”¿åºœé‡‡è´æ”¿ç–ã€åˆ¶åº¦å¹¶ç›‘ç£ç®¡ç†ã€‚ (八)拟订有关部门ã€å•ä½å’Œé¡¹ç›®èµ„金的财务管ç†åŠžæ³•ï¼Œç›‘ç£æœ‰å…³éƒ¨é—¨ã€å•ä½çš„财务è¿è¡Œå’Œæ”¶æ”¯é¢„ç®—æ‰§è¡Œæƒ…å†µã€‚å®¡æ ¸æœ‰å…³éƒ¨é—¨çš„è´¢åŠ¡å†³ç®—ã€‚è´Ÿè´£å„项市级财政专项资金的安排和监ç£ç®¡ç†ã€‚å助有关部门进行项目的å¯è¡Œæ€§ç ”究和效益分æžï¼Œç›‘ç£é¡¹ç›®å®žæ–½ä¸èµ„金的管ç†ä½¿ç”¨æƒ…况。 (ä¹ï¼‰è´Ÿè´£åˆ¶å®šè¡Œæ”¿äº‹ä¸šå•ä½ã€æ–‡åŒ–ä¼ä¸šå’Œåœ°æ–¹é‡‘èžä¼ä¸šå›½æœ‰èµ„产管ç†åˆ¶åº¦ã€‚按规定管ç†å¸‚级行政事业å•ä½å›½æœ‰èµ„产。代表市政府履行市级文化ä¼ä¸šã€å›½æœ‰é‡‘èžä¼ä¸šå‡ºèµ„人èŒè´£ã€‚按规定监管地方å„类金èžæœºæž„的财务ã€èµ„产。制定需è¦å…¨å¸‚ç»Ÿä¸€è§„å®šçš„å¼€æ”¯æ ‡å‡†å’Œæ”¯å‡ºæ”¿ç–。管ç†è´¢æ”¿é¢„算内党政机构ã€äº‹ä¸šå•ä½å’Œç¤¾ä¼šå›¢ä½“的出国(境)ç»è´¹åŠéžè´¸æ˜“外汇。监ç£æ‰§è¡Œè¡Œæ”¿äº‹ä¸šå•ä½è´¢åŠ¡ä¼šè®¡åˆ¶åº¦ã€‚ (åï¼‰ç ”ç©¶æ出和组织实施促进产业结构调整的财政政ç–ã€‚è´Ÿè´£å®¡æ ¸å’Œæ±‡æ€»ç¼–åˆ¶å…¨å¸‚å›½æœ‰èµ„æœ¬ç»è¥é¢„决算è‰æ¡ˆã€‚制定国有资本ç»è¥é¢„算的制度和办法,收å–市本级ä¼ä¸šå›½æœ‰èµ„本收益。贯彻实施ä¼ä¸šè´¢åŠ¡ç®¡ç†ç›¸å…³åˆ¶åº¦ã€‚å‚与拟订ä¼ä¸šå›½æœ‰èµ„产管ç†ç›¸å…³åˆ¶åº¦ã€‚按规定管ç†ç›‘ç£äº§æƒäº¤æ˜“åŠç›¸å…³å·¥ä½œã€‚ (åä¸€ï¼‰ç ”ç©¶æ出支æŒæ•™è‚²ã€ç§‘技ã€æ–‡åŒ–ç‰ç¤¾ä¼šäº‹ä¸šæ”¹é©ä¸Žå‘展的财政政ç–。负责办ç†å’Œç›‘ç£å¸‚级财政的ç»æµŽå‘展支出ã€æ”¿åºœæ€§æŠ•èµ„项目的财政拨款。å‚与拟订市建设投资的有关政ç–,制定基本建设财务制度。负责政府性投资主体财务预算编制和管ç†å·¥ä½œã€‚负责相关政ç–性补贴和专项储备资金财政管ç†å·¥ä½œã€‚ (åäºŒï¼‰ç ”ç©¶åˆ¶å®šè´¢æ”¿æ”¯å†œæ¶‰å†œæ”¿ç–并负责相关资金管ç†ã€‚负责农业综åˆå¼€å‘资金管ç†ï¼Œå‚与农业综åˆå¼€å‘规划与项目管ç†ã€‚指导全市乡镇财政机构自身建设工作。 (å三)管ç†å¸‚级财政社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šåŠåŒ»ç–—å«ç”Ÿæ”¯å‡ºï¼Œæ‹Ÿè®¢å’Œæ‰§è¡Œç¤¾ä¼šä¿éšœèµ„金(基金)的财务管ç†åˆ¶åº¦ï¼Œç»„织实施对社会ä¿éšœèµ„金(基金)使用的财政监ç£ï¼Œè´Ÿè´£ç¼–åˆ¶å®¡æ ¸å¸‚çº§ç¤¾ä¼šä¿éšœé¢„决算è‰æ¡ˆï¼Œè´Ÿè´£å®¡æ ¸å’Œæ±‡æ€»ç¼–制全市社会ä¿é™©åŸºé‡‘预决算è‰æ¡ˆã€‚ (å四)执行国家关于内债ã€å¤–债管ç†çš„方针政ç–ã€è§„ç« åˆ¶åº¦å’Œå›½å€ºã€åœ°æ–¹å€ºå‘行计划,制定地方有关é…套性政ç–措施,防范财政风险;承担国外贷款管ç†æœ‰å…³å·¥ä½œã€‚ (å五)会åŒæœ‰å…³éƒ¨é—¨æ‹Ÿè®¢å›½æœ‰åœŸåœ°ã€çŸ¿äº§ç‰å›½æœ‰èµ„æºæ”¶å…¥æ”¿ç–,å‚与国有土地ã€çŸ¿äº§ç‰å›½æœ‰èµ„æºä½¿ç”¨æ”¿ç–çš„ç ”ç©¶å’Œåˆ¶åº¦æ”¹é©ã€‚å‚与ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¿ç–ç ”ç©¶ï¼Œç®¡ç†ä½æˆ¿æ”¹é©é¢„算资金。 (åå…)ä¾æ³•ç®¡ç†å…¨å¸‚会计工作。监ç£å’Œè§„范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。ä¾æ³•ç®¡ç†å’Œç›‘ç£æ³¨å†Œä¼šè®¡å¸ˆè¡Œä¸šåŠç›¸å…³å·¥ä½œï¼ŒæŒ‡å¯¼å’Œç®¡ç†ç¤¾ä¼šå®¡è®¡ã€‚ (å七)ä¾æ³•ç›‘ç£æ£€æŸ¥è´¢ç¨Žæ³•è§„ã€æ”¿ç–的执行情况,åæ˜ è´¢æ”¿æ”¶æ”¯ç®¡ç†ä¸çš„é‡å¤§é—®é¢˜ï¼Œæå‡ºåŠ å¼ºè´¢æ”¿ç®¡ç†çš„政ç–建议,ä¾æ³•å¤„ç†è´¢æ”¿è¿çºªè¿è§„行为。 (å八)制定财政科å¦ç ”究和教育规划。组织财政人æ‰åŸ¹è®ã€‚负责财政信æ¯åŒ–建设和财政信æ¯å®£ä¼ 工作。 (åä¹ï¼‰æ‰¿åŠžå¸‚委ã€å¸‚政府交办的其他事项。 二ã€2017年度财政部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡ 2017年,财政工作将继ç»æ·±å…¥è´¯å½»è½å®žä¸å¤®ã€çœå’Œå¸‚委ã€å¸‚政府的决ç–部署,特别是全é¢è´¯å½»è½å®žå¸‚党代会的å„项精神,继ç»åšæŒæ‰§è¡Œâ€œä¸¤ä¿ä¸€åŽ‹ä¸€è°ƒæ•´â€çš„预算安排原则,实施积æžçš„财政政ç–,ç€åŠ›åŠ 强供给侧结构性改é©ï¼ŒåŠ 快培育新的å‘展动能和新的ç»æµŽå¢žé•¿ç‚¹ï¼ŒåšæŒå¢žæ”¶èŠ‚支,优化结构,æ高绩效,é‡ç‚¹ä¿éšœåŸºæœ¬æ°‘ç”Ÿæ”¯å‡ºï¼ŒåŠ å¿«è´¢ç¨Žä½“åˆ¶æ”¹é©ï¼ŒåŠæ—¶é˜²èŒƒåŒ–解风险,努力实现“å三五â€æ—¶æœŸæˆ‘市ç»æµŽç¤¾ä¼šå‘展良好开局。 (一)ç€åŠ›åŠ 强财æºå»ºè®¾ï¼ŒåŠªåŠ›å®žçŽ°è´¢æ”¿ç¨³å®šå¢žé•¿ 全力以赴抓收入。全市å„级财政部门把抓好收入作为全年财政工作的é‡ä¸ä¹‹é‡ï¼Œç§¯æžé‡‡å–有效措施,努力克æœä¸åˆ©å› ç´ ï¼Œåƒæ–¹ç™¾è®¡ä¿ƒè¿›è´¢æ”¿å¢žæ”¶ã€‚å„级财政部门è¦æ›´åŠ 密切关注å®è§‚ç»æµŽå’Œè´¢ç¨Žæ”¿ç–å˜åŒ–ï¼ŒåŠ å¼ºä¸é•¿æœŸç¨Žæ”¶ç›‘测和综åˆåˆ†æžï¼Œåšå¥½é£Žé™©é¢„åˆ¤ï¼ŒåŠ å¼ºæ”¶å…¥å½¢åŠ¿åˆ†æžç ”判。积æžå调国ã€åœ°ç¨ŽåŠå¸‚åŽ¿ï¼Œåˆ‡å®žåŠ å¼ºä¾æ³•æ²»ç¨Žå·¥ä½œï¼Œä¸¥æ ¼ä¾æ³•ä¾è§„应收尽收,ä¸æ–æå‡è´¢æ”¿æ”¶å…¥è´¨é‡ã€‚ åŠ å¼ºæ”¯å‡ºè¿›åº¦ç®¡ç†ã€‚把支出进度作为财政管ç†çš„一项é‡è¦æŒ‡æ ‡ï¼ŒæŒ‰ç…§â€œä¸¤ä¿ä¸€åŽ‹ä¸€è°ƒæ•´â€çš„è¦æ±‚åŠ å¼ºé¢„ç®—æ‰§è¡Œç®¡ç†ï¼Œå»ºç«‹è´¢æ”¿æ”¯å‡ºè¿›åº¦ä¸Žé¢„算安排挂钩制度。进一æ¥ä¼˜åŒ–财政支出结构,åšåˆ°æœ‰ä¿æœ‰åŽ‹ï¼Œç»§ç»ä¸¥æŽ§â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹æ”¯å‡ºï¼ŒåŠ 强é‡ç‚¹æ”¯å‡ºä¿éšœåŠ›åº¦ï¼ŒåŠ 大财政资金的统ç¹ç›˜æ´»åŠ›åº¦ï¼Œæ高财政资金使用效益,把资金用在“刀刃â€ä¸Šã€‚ (二)ç€åŠ›å‘挥导å‘作用,æœåŠ¡æ”¯æŒç»æµŽè½¬åž‹å‡çº§ 积æžæŽ¨è¿›ä¾›ç»™ä¾§ç»“构性改é©ï¼Œå‘挥财政资金激励引导作用,进一æ¥åŠ 强财政政ç–与金èžã€äº§ä¸šæ”¿ç–çš„åè°ƒé…åˆï¼Œä¿ƒè¿›æ–°å¸¸æ€ä¸‹ç»æµŽç»“构调整和å‘展æ质增效。围绕“é‡å¤§é¡¹ç›®æå‡å¹´â€æ´»åŠ¨ï¼Œç§¯æžç¹æŽªèµ„金,全力ä¿éšœå¸‚委ã€å¸‚政府é‡å¤§é¡¹ç›®å®žæ–½ï¼Œç§¯æžæŽ¨åŠ¨è‹å—自主创新示范区建设,支æŒâ€œä¸‰ä½ä¸€ä½“â€å·¥ä¸šè½¬åž‹å‡çº§ï¼Œè¿›ä¸€æ¥å®Œå–„é‡ç‚¹äº§ä¸šè´¢æ”¿æ”¯æŒæ”¿ç–体系,æ高财政政ç–的针对性和有效性,æ高投入产出质é‡ã€‚财政政ç–æ›´åŠ ç§¯æžæœ‰æ•ˆï¼Œç»§ç»å®žæ–½å‡ç¨Žé™è´¹æ”¿ç–。密切跟踪è¥æ”¹å¢žè¯•ç‚¹æ”¿ç–实施情况,扩大å‡ç¨Žæ•ˆåº”,进一æ¥æ¸…ç†è§„范基金和收费,公开收费目录清å•ï¼Œè½å®žå¥½å…¶ä»–已出å°çš„å‡ç¨Žé™è´¹æ”¿ç–,切实å‡è½»ä¼ä¸šè´Ÿæ‹…。æ£ç¡®å¤„ç†æ”¿åºœä¸Žå¸‚场ã€ç¾¤ä¼—三åªæ‰‹çš„关系,厘清公共财政è¿è¡Œè¾¹ç•Œï¼Œè¿›ä¸€æ¥æ¸…ç†æ•´åˆä¸“项资金,é€æ¥å–消竞争性领域专项,确需ä¿ç•™çš„è¦ç§¯æžæŽ¨è¿›â€œç”±è¡¥å˜æŠ•â€ï¼Œåˆ›æ–°è´¢æ”¿èµ„金使用方å¼ï¼Œç§¯æžæŽ¨è¿›ä¸å¾·äº§ä¸šå‘展基金è½åœ°è§æ•ˆã€‚引导金èžèµ„æºæ›´å¥½æœåŠ¡å®žä½“ç»æµŽå‘展。整åˆè®¾ç«‹å¸¸å·žå¸‚ä¸å°å¾®ä¼ä¸šä¿¡ç”¨ä¿è¯åŸºé‡‘,å¥å…¨æ™®æƒ 金èžæ”¿ç–çš„æ£å‘激励机制,引导更多信贷资金进入实体ç»æµŽã€‚ (三)ç€åŠ›ä¼˜åŒ–支出结构,ä¿éšœæ°‘生和é‡ç‚¹é¢†åŸŸæ”¯å‡º çªå‡ºä»¥äººä¸ºæœ¬ï¼Œå…¨é¢è½å®žâ€œèšç„¦å¯Œæ°‘â€æ–°è¦æ±‚ï¼ŒåŠ å¤§å…¬å…±è´¢æ”¿å‘民生领域的倾斜力度,继ç»æ”¯æŒä»¥â€œä¸‰ä¼˜ä¸‰å®‰ä¸¤æå‡â€ä¸ºé‡ç‚¹çš„民生实事工程,促进基本公共æœåŠ¡å‡ç‰åŒ–,ç§å¥½â€œå¸¸å·žå¹¸ç¦æ ‘â€ã€‚支æŒåŸŽä¹¡ä¸€ä½“化å‘展,æŒç»æŽ¨è¿›å±…民收入å€å¢žè®¡åˆ’,ä¸æ–充实百姓“钱袋åâ€ï¼Œå¤§åŠ›æ”¯æŒå®žæ–½å†œä¸šä¾›ç»™ä¾§æ”¹é©ï¼Œç¨³å®šâ€œä¸‰å†œâ€æŠ•å…¥ï¼Œä¿ƒè¿›å†œä¸šå‘展方å¼è½¬å˜ï¼Œå¢žå¼ºå†œæ‘ç»æµŽæ´»åŠ›ï¼Œå…¨é¢æå‡æ–°åž‹åŸŽé•‡åŒ–和城乡一体化建设水平。推动民生事业å‘展,继ç»æ”¯æŒæ•™è‚²å¸ƒå±€ä¼˜åŒ–调整,支æŒå¦å‰æ•™è‚²å’Œä¹¡æ‘教育质é‡æå‡å·¥ç¨‹ã€‚å®žæ–½æ›´åŠ ç§¯æžçš„就业政ç–,继ç»æ高城乡居民基本医疗ä¿é™©è´¢æ”¿è¡¥åŠ©å’Œä¸ªäººç¼´è´¹æ ‡å‡†ï¼Œæ高基本公共å«ç”ŸæœåŠ¡ç»è´¹äººå‡è´¢æ”¿è¡¥åŠ©æ ‡å‡†ï¼Œæ·±åŒ–医è¯å«ç”Ÿä½“制改é©ï¼ŒæŽ¨è¿›åˆ†çº§è¯Šç–—体系和医疗è”åˆä½“建设。åˆç†ç¡®å®šæœºå…³äº‹ä¸šå•ä½å’Œä¼ä¸šé€€ä¼‘人员养è€é‡‘水平,ä¸æ–完善多层次养è€æœåŠ¡ä½“系,稳æ¥æ高城乡低ä¿è¡¥åŠ©æ ‡å‡†ã€‚åŠ å¤§å„类社会ä¿éšœåŠ›åº¦ï¼Œç»§ç»æ”¯æŒä½æˆ¿ä¿éšœå»ºè®¾ï¼ŒæŽ¨è¿›æ–‡ä½“æƒ æ°‘å’Œäº¤é€šä¾¿æ°‘å·¥ç¨‹ï¼Œä¼˜åŒ–å…¬å…±äº¤é€šè¡¥è´´æœºåˆ¶ï¼Œè¥é€ å’Œè°ç¨³å®šå‘展环境,促进å„项社会事业åè°ƒå‘展。 (四)ç€åŠ›æ·±åŒ–财税改é©ï¼Œå»ºç«‹çŽ°ä»£è´¢æ”¿ç®¡ç†åˆ¶åº¦ 深入推进财税体制改é©ï¼ŒåŠ 强ä¾æ³•è¡Œæ”¿ã€ä¾æ³•ç†è´¢æ°´å¹³ï¼ŒåŠ 快建立现代财政制度。深化预算改é©ï¼ŒåŠ 强项目库特别是储备项目建设,进一æ¥ç»†åŒ–预算编制,æ高年åˆé¢„算到ä½çŽ‡ã€‚进一æ¥å®Œå–„å…¨å£å¾„预算管ç†ï¼ŒåŠ 大政府性基金预算和国有资本ç»è¥é¢„算调入一般公共预算统ç¹ä½¿ç”¨çš„力度。清ç†ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—ä¸ä»¥æ”¶å®šæ”¯ã€ä¸“款专用事项,对相关领域支出统ç¹å®‰æŽ’ã€‚ä¸¥æ ¼è½å®žé¢„决算公开å„项规定,扩大公开范围ã€ç»†åŒ–公开内容。按照精算平衡原则,科å¦åˆç†çš„编制社会ä¿é™©åŸºé‡‘预算。完善市区财政体制,按照“增强市区åˆåŠ›ã€å¼ºåŒ–激励约æŸã€æå‡åˆ†é…绩效â€çš„原则,结åˆå›½å®¶ç¨Žåˆ¶æ”¹é©ã€ä¸å¤®ä¸Žåœ°æ–¹è´¢æ”¿äº‹æƒå’Œæ”¯å‡ºè´£ä»»åˆ’分改é©æŽ¨è¿›æƒ…å†µï¼Œç ”ç©¶å®Œå–„æ–°ä¸€è½®å¸‚å¯¹åŒºè´¢æ”¿ä½“åˆ¶ï¼Œé€šè¿‡å®Œå–„ç¨Žæ”¶åˆ†æˆã€æ˜Žæ™°æ”¯å‡ºè´£ä»»ã€å¥å…¨è½¬ç§»æ”¯ä»˜ä¸‰å¤§æœºåˆ¶ï¼Œå……分调动å„方积æžæ€§ï¼Œå¢žå¼ºå¸‚区å‘展åˆåŠ›ã€‚进一æ¥ç›˜æ´»è´¢æ”¿å˜é‡èµ„金,结余资金以åŠè¿žç»ä¸¤å¹´æœªç”¨å®Œçš„结转资金按规定全部收回财政统ç¹ä½¿ç”¨ï¼ŒåŠ 快安排使用收回的å˜é‡èµ„é‡‘ï¼ŒåŠ å¤§é¢„ç®—ç¼–åˆ¶ä¸Žç»“è½¬èµ„é‡‘çš„ç»Ÿç¹åŠ›åº¦ï¼Œæ高财政资金使用效益。强化地方政府性债务管ç†ï¼Œå¼ºåŒ–政府债务é™é¢ç®¡ç†ï¼Œå°†æ”¿åºœå€ºåŠ¡åˆ†ç±»çº³å…¥é¢„算管ç†ï¼Œå¦¥å–„处ç†å˜é‡æ”¿åºœå€ºåŠ¡ï¼Œç»§ç»åšå¥½åœ°æ–¹å€ºåŠ¡ç½®æ¢å’Œæ”¿åºœå€ºåˆ¸è¿˜æœ¬ä»˜æ¯å·¥ä½œï¼Œå¯†åˆ‡å…³æ³¨æŠ•èžèµ„å¹³å°å€ºåŠ¡å¹³è¡¡æƒ…å†µï¼Œæœ‰æ•ˆé˜²èŒƒå€ºåŠ¡é£Žé™©ã€‚åŠ å¼ºè´¢æ”¿å„项管ç†ï¼Œæ·±åŒ–国库集ä¸æ”¯ä»˜åˆ¶åº¦æ”¹é©ï¼ŒæŽ¨è¿›é¢„算绩效管ç†æ”¹é©ï¼›ç§¯æžäº‰å–çœè´¢æ”¿PPPèžèµ„支æŒåŸºé‡‘ã€PPP项目财政奖补政ç–ç‰ï¼ŒæŽ¨åŠ¨PPP试点项目规范实施和è½åœ°ï¼›æ”¹é©æ”¿åºœé‡‡è´èµ„金管ç†æµç¨‹ï¼Œå®Œå–„政府è´ä¹°æœåŠ¡æ”¿ç–ä½“ç³»ï¼›åŠ å¼ºè´¢æ”¿èµ„é‡‘ç»©æ•ˆç®¡ç†ï¼Œæé«˜æŒ‡æ ‡ä½“ç³»çš„ç§‘å¦æ€§å’Œè¯„价结果的公信力;æå‡æ³•æ²»è´¢æ”¿æ ‡å‡†åŒ–管ç†æ°´å¹³ï¼Œå¥å…¨è´¢æ”¿â€œå¤§ç›‘ç£â€å·¥ä½œæ ¼å±€ã€‚ 三ã€éƒ¨é—¨æœºæž„设置和所属å•ä½æƒ…况 (一)内设机构:办公室ã€é¢„算处ã€å›½åº“处ã€æ”¿åºœé‡‡è´ç®¡ç†å¤„ã€ç»¼åˆå¤„(éžç¨Žæ”¶å…¥å¾æ”¶ç®¡ç†å¤„)ã€ç¨Žæ”¿æ³•è§„处ã€èµ„æºå’Œå€ºåŠ¡ç®¡ç†å¤„ã€ç»æµŽå»ºè®¾å¤„ã€å·¥è´¸å‘展处ã€é‡‘èžå¤„(市利用国外贷款工作办公室)ã€è¡Œæ”¿æ”¿æ³•å¤„ã€æ•™ç§‘文处ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå¤„ã€å†œä¸šå¤„(市农业å‘展基金管ç†åŠžå…¬å®¤ï¼‰ã€åŸºå±‚财政管ç†å¤„ã€ç»©æ•ˆç®¡ç†å¤„ã€è¡Œæ”¿äº‹ä¸šèµ„产管ç†å¤„ã€ä¼šè®¡å¤„(行政æœåŠ¡å¤„)ã€ç›‘ç£æ£€æŸ¥å¤„ã€è®¡ç®—机信æ¯å¤„ã€æ”¿ç–ç ”ç©¶å®¤ã€äººäº‹æ•™è‚²å¤„ã€ç›‘察室。 (二)下属å•ä½ï¼š
å››ã€éƒ¨é—¨æ”¶æ”¯é¢„算编制的相关ä¾æ®åŠæµ‹ç®—分æžæƒ…况 2017å¹´éƒ¨é—¨æ”¶æ”¯é¢„ç®—æ˜¯æ ¹æ®ã€Šå¸¸å·žå¸‚财政局关于编制2017年市级部门预算的通知》(常财预[2016]16å·ï¼‰çš„è¦æ±‚围绕市委ã€å¸‚政府确定的é‡ç‚¹å·¥ä½œç›®æ ‡ï¼Œç»“åˆ2017å¹´è´¢æ”¿å·¥ä½œä»»åŠ¡å’Œç›®æ ‡ï¼ŒæŒ‰ç…§â€œå…¨é¢ç»Ÿç¹ã€ä¿éšœé‡ç‚¹ã€åŽ‰è¡ŒèŠ‚约ã€å…¬å¼€é€æ˜Žâ€çš„编制原则,从严从紧编制2017年部门预算。 第二部分 市级财政部门2017年度部门预算表 部门预算表具体è§é™„件。 第三部分 市级财政部门2017年度部门预算情况说明 一ã€æ”¶æ”¯é¢„算总表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ€»ä½“æ”¶æ”¯é¢„ç®—æƒ…å†µã€‚æ ¹æ®ã€Šå¸¸å·žå¸‚财政局关于2017年部门预算的批å¤ã€‹ï¼ˆå¸¸è´¢é¢„〔2017〕1ï¼å·ï¼‰å¡«åˆ—。 市级财政部门2017年度收入ã€æ”¯å‡ºé¢„算总计5957.41万元,与上年相比收ã€æ”¯é¢„算总计å„å¢žåŠ 771.36万元,增长14.87%。主è¦åŽŸå› æ˜¯åŸºæœ¬æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚å…¶ä¸ï¼š (一)收入预算总计5957.41万元。包括: 1.财政拨款收入预算总计5921.91万元。 (1)一般公共预算收入预算5921.91ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 841.44万元,增长16.56%。主è¦åŽŸå› 是政ç–æ€§è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¢žåŠ åŸºæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ (2)政府性基金收入预算0ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 0万元。 2.财政专户管ç†èµ„金收入预算总计18.5万元。与上年相比å‡å°‘13.58万元,å‡å°‘42.33%。主è¦åŽŸå› 是2017年远程教育ä¸å†æ‹›ç”Ÿã€‚ 3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比å‡å°‘52.67万元,å‡å°‘100%。主è¦åŽŸå› 是预算科目调整。 4.上年结余资金预算数为17万元,与上年相比å‡å°‘3.83万元,å‡å°‘18.38%。主è¦åŽŸå› 是2016年注册会计师培è®é¡¹ç›®å¢žå¤šï¼Œè´¹ç”¨å¢žåŠ ,导致结余资金预算å‡å°‘。 (二)支出预算总计5957.41万元。包括: 1.一般公共æœåŠ¡æ”¯å‡º4680.04万元,主è¦ç”¨äºŽå±€æœºå…³åŠäº‹ä¸šå•ä½å¼€å±•è´¢æ”¿äº‹åŠ¡è€Œå‘ç”Ÿçš„åŸºæœ¬æ”¯å‡ºå’Œä¸“é¡¹æ”¯å‡ºã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 541.1万元,增长13.07%。主è¦åŽŸå› 是政ç–æ€§è°ƒæ•´ï¼Œäººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚ 2.社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º539.81万元,主è¦ç”¨äºŽå±€æœºå…³åŠäº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘äººå‘˜çš„æ”¯å‡ºã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 21.69万元,增长4.18%。主è¦åŽŸå› 是离退休人员支出增长。 3.医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出172.17万元,主è¦ç”¨äºŽå±€æœºå…³åŠäº‹ä¸šå•ä½èŒå·¥åŒ»ç–—ä¿éšœæ”¯å‡ºã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 40.76万元,增长31.01%。主è¦åŽŸå› 是医ä¿åŸºæ•°æé«˜ï¼ŒåŒ»ç–—è´¹ç”¨å¢žåŠ ã€‚ 4.ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º612.39万元,主è¦ç”¨äºŽå±€æœºå…³åŠäº‹ä¸šå•ä½æŒ‰ç…§å›½å®¶æœ‰å…³è§„定为èŒå·¥ç¼´çº³ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ–°èŒå·¥è¡¥è´´ä»¥åŠå‘放的æç§Ÿè¡¥è´´æ”¯å‡ºã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 214.81万元,增长54.02%。主è¦åŽŸå› 是计æ基数和计ææ ‡å‡†æ高。 5.结转下年资金预算数为47万元,主è¦åŽŸå› 是预算科目调整。 æ¤å¤–,基本支出预算数为4222.97ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 913.74万元,增长27.61%。主è¦åŽŸå› æ˜¯äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ å’Œäº¤é€šè¡¥è´´å‘放。 项目支出预算数为1781.44万元。与上年相比å‡å°‘95.38万元,å‡å°‘5.08%。主è¦åŽŸå› 是å‡å°‘一次性项目支出。 二ã€æ”¶å…¥é¢„算情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ€»ä½“æ”¶å…¥é¢„ç®—æƒ…å†µã€‚ 市级财政部门本年收入预算åˆè®¡5957.41万元,其ä¸ï¼š 一般公共预算收入5921.91万元,å 99.4%ï¼› 财政专户管ç†èµ„金18.5万元,å 0.31%ï¼› 上年结余资金17万元,å 0.29%。 三ã€æ”¯å‡ºé¢„算情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ€»ä½“æ”¯å‡ºé¢„ç®—æƒ…å†µã€‚ 市级财政部门本年支出预算åˆè®¡6004.41万元,其ä¸ï¼š 基本支出4222.97万元,å 70.33%ï¼› 项目支出1781.44万元,å 29.67%ï¼› å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ€»ä½“æ”¶æ”¯é¢„ç®—æƒ…å†µã€‚ 市级财政部门2017年度财政拨款收ã€æ”¯æ€»é¢„ç®—5921.91万元。与上年相比,财政拨款收ã€æ”¯æ€»è®¡å„å¢žåŠ 841.44万元,增长16.56%。主è¦åŽŸå› 是政ç–æ€§è°ƒæ•´äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚ 五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µã€‚ 市级财政部门2017年财政拨款预算支出5921.91万元,å 本年支出åˆè®¡çš„98.62%ã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”ï¼Œè´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºå¢žåŠ 841.44万元,增长16.56%。主è¦åŽŸå› 是政ç–æ€§è°ƒæ•´äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚ å…¶ä¸ï¼š (一)一般公共æœåŠ¡æ”¯å‡º 1.政府办公厅(室)åŠç›¸å…³æœºæž„事务ä¸ä¸€èˆ¬è¡Œæ”¿ç®¡ç†äº‹åŠ¡æ”¯å‡º21万元,与上年相比å‡å°‘353万元,å‡å°‘94.38%。主è¦åŽŸå› 是预算科目调整。 2.财政事务 (1)行政è¿è¡Œæ”¯å‡º2183.22ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 513.68ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 30.76%。主è¦åŽŸå› 是人员支出政ç–æ€§å¢žåŠ ã€‚ (2)一般行政管ç†äº‹åŠ¡æ”¯å‡º681.96ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 90.59ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 15.31%。主è¦åŽŸå› 是会计人员继ç»æ•™è‚²é¡¹ç›®é¢„算调整。 (3)预算改é©ä¸šåŠ¡æ”¯å‡º33ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 0万元。未å‘生å˜åŠ¨ã€‚ (4)财政国库业务支出271.99ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 64.55ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 31.11%。主è¦åŽŸå› 是人员支出政ç–æ€§å¢žåŠ ã€‚ (5)事业è¿è¡Œæ”¯å‡º493.39ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 58.25ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 13.38%。主è¦åŽŸå› 是人员支出政ç–æ€§å¢žåŠ ã€‚ (6)其他财政事务支出912.98ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 190.11ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 26.29%。主è¦åŽŸå› 是预算科目调整。 (二)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º 1.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘ä¸å½’å£ç®¡ç†çš„行政å•ä½ç¦»é€€ä¼‘支出465.56ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 23.73万元,增长5.37%。主è¦åŽŸå› 是离退休人员支出政ç–æ€§å¢žåŠ ã€‚ 2.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘ä¸äº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘支出74.25万元,与上年相比å‡å°‘2.04万元,å‡å°‘2.67%。主è¦åŽŸå› 是离退休人员补å‘工资å‡å°‘。 (三)医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出 1.行政事业å•ä½åŒ»ç–—ä¸è¡Œæ”¿å•ä½åŒ»ç–—支出140.92ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 33.77万元,增长31.51%。主è¦åŽŸå› 是医ä¿åŸºæ•°è°ƒæ•´ï¼ŒåŒ»ç–—è´¹ç”¨å¢žåŠ ã€‚ 2.行政事业å•ä½åŒ»ç–—ä¸äº‹ä¸šå•ä½åŒ»ç–—支出31.25ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 6.99ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 28.81%。主è¦åŽŸå› 是医ä¿åŸºæ•°è°ƒæ•´ï¼ŒåŒ»ç–—è´¹ç”¨å¢žåŠ ã€‚ (四)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º 1.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºä¸ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘支出267.7ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 47.76万元,增长21.71%。主è¦åŽŸå› 是ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘计æ基数和计ææ ‡å‡†æ高。 2.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºä¸æ租补贴支出215.47ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 118.1万元,增长121.28 %。主è¦åŽŸå› 是计æ基数和计ææ ‡å‡†æ高。 3.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºä¸è´æˆ¿è¡¥è´´æ”¯å‡º129.22ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 48.95万元,增长60.98%。主è¦åŽŸå› 是计æ基数和计ææ ‡å‡†æ高。 å…ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µã€‚ 市级部门2017年度财政拨款基本支出预算4222.97万元,其ä¸ï¼š (一)人员ç»è´¹3589.74万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœç¼´è´¹ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€å…¶ä»–工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€ç¦»ä¼‘è´¹ã€é€€ä¼‘è´¹ã€ç”Ÿæ´»è¡¥åŠ©ã€å¥–励金ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ租补贴ã€è´æˆ¿è¡¥è´´ã€å…¶ä»–对个人和家åºçš„补助支出。 (二)公用ç»è´¹633.23万元。主è¦åŒ…括:办公费ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€å…¶ä»–交通工具è¿è¡Œç»´æŠ¤ã€‚ 七ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘支出预算表情况说明 å¸‚çº§è´¢æ”¿éƒ¨é—¨æ— æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘æ”¯å‡ºé¢„ç®—ã€‚ å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µã€‚ 市级财政部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算5921.91ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 841.44万元,增长16.56%。主è¦åŽŸå› 是政ç–æ€§è°ƒæ•´äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚ å…¶ä¸ï¼š (一)一般公共æœåŠ¡æ”¯å‡º 1.政府办公厅(室)åŠç›¸å…³æœºæž„事务(款)一般行政管ç†äº‹åŠ¡ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º21万元,与上年相比å‡å°‘353万元,å‡å°‘94.38%。主è¦åŽŸå› 是预算科目调整。 2.财政事务 (1)行政è¿è¡Œæ”¯å‡º2183.22ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 513.68ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 30.76%。主è¦åŽŸå› 是人员支出政ç–æ€§å¢žåŠ ã€‚ (2)一般行政管ç†äº‹åŠ¡æ”¯å‡º681.96ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 90.59ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 15.31%。主è¦åŽŸå› 是会计人员继ç»æ•™è‚²é¡¹ç›®é¢„算调整。 (3)预算改é©ä¸šåŠ¡æ”¯å‡º33ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 0万元。未å‘生å˜åŠ¨ã€‚ (4)财政国库业务支出271.99ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 64.55ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 31.11%。主è¦åŽŸå› 是人员支出政ç–æ€§å¢žåŠ ã€‚ (5)事业è¿è¡Œæ”¯å‡º493.39ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 58.25ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 13.38 %。主è¦åŽŸå› 是人员支出政ç–æ€§å¢žåŠ ã€‚ (6)其他财政事务支出912.98ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 190.11ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 26.29 %。主è¦åŽŸå› 是预算科目调整。 (二)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º 1.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘ä¸å½’å£ç®¡ç†çš„行政å•ä½ç¦»é€€ä¼‘支出465.56ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 23.73万元,增长5.37 %。主è¦åŽŸå› 是离退休费人员支出政ç–æ€§å¢žåŠ ã€‚ 2.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘ä¸äº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘支出74.25万元,与上年相比å‡å°‘2.04万元,å‡å°‘2.67 %。主è¦åŽŸå› 是离退休人员补å‘工资å‡å°‘。 (三)医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出 1.行政事业å•ä½åŒ»ç–—ä¸è¡Œæ”¿å•ä½åŒ»ç–—支出140.92ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 33.77万元,增长31.51%。主è¦åŽŸå› 是医ä¿åŸºæ•°è°ƒæ•´ï¼ŒåŒ»ç–—è´¹ç”¨å¢žåŠ ã€‚ 2.行政事业å•ä½åŒ»ç–—ä¸äº‹ä¸šå•ä½åŒ»ç–—支出31.25ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 6.99ä¸‡å…ƒï¼Œå¢žåŠ 28.81%。主è¦åŽŸå› 是医ä¿åŸºæ•°è°ƒæ•´ï¼ŒåŒ»ç–—è´¹ç”¨å¢žåŠ ã€‚ (四)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º 1.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºä¸ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘支出267.7ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 47.76万元,增长21.71%。主è¦åŽŸå› 是ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘计æ基数和计ææ ‡å‡†æ高。 2.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºä¸æ租补贴支出215.47ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 118.1万元,增长121.28%。主è¦åŽŸå› 是计æ基数和计ææ ‡å‡†æ高。 3.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºä¸è´æˆ¿è¡¥è´´æ”¯å‡º129.22ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 48.95万元,增长60.98%。主è¦åŽŸå› 是计æ基数和计ææ ‡å‡†æ高。 ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出预算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µã€‚ 市级财政部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4222.97万元,其ä¸ï¼š (一)人员ç»è´¹3589.74万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœç¼´è´¹ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€å…¶ä»–工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€ç¦»ä¼‘è´¹ã€é€€ä¼‘è´¹ã€ç”Ÿæ´»è¡¥åŠ©ã€å¥–励金ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ租补贴ã€è´æˆ¿è¡¥è´´ã€å…¶ä»–对个人和家åºçš„补助支出。 (二)公用ç»è´¹633.23万元。主è¦åŒ…括:办公费ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€å…¶ä»–交通工具è¿è¡Œç»´æŠ¤ã€‚ åã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算安排情况。 2017年本部门一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹é¢„算支出633.23万元,比2016å¹´å¢žåŠ 326.98万元,增长106.76%。主è¦åŽŸå› æ˜¯äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ å’Œäº¤é€šè¡¥è´´å‘放。 å一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明 本表åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—èµ„é‡‘å®‰æŽ’çš„â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹æƒ…况。 市级财政部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公â€ç»è´¹é¢„算支出ä¸ï¼Œå› 公出国(境)费支出21万元,å “三公â€ç»è´¹çš„ 14.07%;公务用车è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹æ”¯å‡º0万元,å “三公â€ç»è´¹çš„0%;公务接待费支出35.41万元,å “三公â€ç»è´¹çš„23.73%。具体情况如下: 1ï¼Žå› å…¬å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰è´¹é¢„ç®—æ”¯å‡º21万元,本年数ç‰äºŽä¸Šå¹´é¢„算数。 2.公务用车è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹é¢„算支出0万元。其ä¸ï¼š (1)公务用车è´ç½®é¢„算支出0万元,本年数ç‰äºŽä¸Šå¹´é¢„算数。 (2)公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹é¢„算支出0万元,本年数å°äºŽä¸Šå¹´é¢„算数的主è¦åŽŸå› 是公务用车改é©åŽæœ¬å•ä½æ— ä¿ç•™è½¦è¾†ã€‚ 3.公务接待费预算支出35.41万元,本年数大于上年预算数的主è¦åŽŸå› 2016年常州市投资评审ä¸å¿ƒæˆç«‹ä¸ä¹…,公务接待费用少,2017å¹´è®¡åˆ’å¢žåŠ æŽ¥å¾…å¤–å•ä½å¦ä¹ 和工作交æµæ¬¡æ•°å¯¼è‡´è¯¥è´¹ç”¨ç•¥å¢žã€‚ 市级财政部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17.97万元,本年数å°äºŽä¸Šå¹´é¢„算数的主è¦åŽŸå› 厉行节约,压缩会议次数。 市级财政部门2017年度一般公共预算拨款安排的培è®è´¹é¢„算支出74.82万元,本年数å°äºŽä¸Šå¹´é¢„算数的主è¦åŽŸå› å‡å°‘培è®è®¡åˆ’,压缩培è®äººæ¬¡ã€‚ 第四部分 åè¯è§£é‡Š 一ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾ï¼šæŒ‡ç”±ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算安排的财政拨款数。 二ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算:包括公共财政拨款(补助)资金ã€ä¸“项收入。 三ã€è´¢æ”¿ä¸“户管ç†èµ„金:包括专户管ç†è¡Œæ”¿äº‹ä¸šæ€§æ”¶è´¹ï¼ˆä¸»è¦æ˜¯æ•™è‚²æ”¶è´¹ï¼‰ã€‚ å››ã€å…¶ä»–资金:包括ç»è¥æ”¶å…¥ã€å…¶ä»–收入ç‰ã€‚ 五ã€å¹´æœ«ç»“转和结余资金:指本年度或以å‰å¹´åº¦é¢„算安排ã€å› 客观æ¡ä»¶å‘生å˜åŒ–æ— æ³•æŒ‰åŽŸè®¡åˆ’å®žæ–½ï¼Œéœ€è¦å»¶è¿Ÿåˆ°ä»¥åŽå¹´åº¦æŒ‰æœ‰å…³è§„定继ç»ä½¿ç”¨çš„资金。 å…ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡ºï¼šåŒ…括人员ç»è´¹ã€å•†å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡ºï¼ˆå®šé¢ï¼‰ã€‚å…¶ä¸ï¼Œäººå‘˜ç»è´¹åŒ…括工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€å¯¹ä¸ªäººå’Œå®¶åºçš„补助。 七ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡ºï¼šåŒ…括编入部门预算的å•ä½å‘展项目ã€å¸‚ç›´å‘展项目支出安排数ç‰ã€‚ å…«ã€â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹ï¼šæŒ‡å¸‚çº§éƒ¨é—¨ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾å®‰æŽ’çš„å› å…¬å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹å’Œå…¬åŠ¡æŽ¥å¾…费。其ä¸ï¼Œå› 公出国(境)费指å•ä½å…¬åŠ¡å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰çš„ä½å®¿è´¹ã€æ—…è´¹ã€ä¼™é£Ÿè¡¥åŠ©è´¹ã€æ‚è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ç‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹æŒ‡å•ä½å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®è´¹åŠç§Ÿç”¨è´¹ã€ç‡ƒæ–™è´¹ã€ç»´ä¿®è´¹ã€è¿‡è·¯è¿‡æ¡¥è´¹ã€ä¿é™©è´¹ã€å®‰å…¨å¥–励费用ç‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…费指å•ä½æŒ‰è§„定开支的å„类公务接待(å«å¤–宾接待)支出。 ä¹ã€æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹ï¼šæŒ‡å„部门的公用ç»è´¹ï¼ŒåŒ…括办公åŠå°åˆ·è´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€æ—¥å¸¸ç»´ä¿®è´¹ã€ä¸“用ææ–™åŠä¸€èˆ¬è®¾å¤‡è´ç½®è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿æ°´ç”µè´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿å–æš–è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åŠå…¶ä»–费用。 2017年部门预算表(点击下载) |