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信息名称：常州市环保局2013年部门预算编制说明

索引号：014109840/2013-00077

主题分类：财政体裁分类：其他组配分类：财政预算市生态环境局：财政预决算情况

文件编号：

产生日期：2013-06-20

发布机构：市环保局

发布日期：2013-07-02

废止日期：

内容概述：市环保局2013年部门预算编制

常州市环保局2013年部门预算编制说明

一、单位概况

（一）基本职能和环保工作总体情况

市环保局承担着对全市环境保护统一监督管理的法定职责。具体工作包括：落实执行环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实减排目标任务；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织开展环境保护国际合作交流，归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目；组织、指导和协调环境保护宣教等工作。

2013年我市环保工作将以生态文明为总抓手，以率先基本实现现代化的环保指标为总目标，以保障环境安全为总前提，加快建设国家生态文明示范市，加速创新驱动，力推转型升级，满足民生之需，更加积极地为广大市民创造良好生产生活环境，努力建设美丽常州。

1.国家生态文明示范市建设。贯彻落实全市生态文明建设规划，加快开展全市国家生态文明示范市建设，着力推进全市生态文明建设六大工程。

2.率先基本实现现代化环保指标达标。根据市统一部署，制订实施达标方案，确保完成率先基本实现现代化年度环保指标和任务。

3.污染减排。确保完成省政府下达的化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物4项主要污染物年度减排任务。

4.水环境整治。加强饮用水源地保护，全市集中式饮用水源地水质达标率100%。确保完成全市太湖水污染治理年度目标：全市3条入太湖河道水质有所改善，确保达到考核目标要求；竺山湖、滆湖水质有所改善，确保不发生大面积湖泛；全市河道国家、省、市考核断面，尤其是15个太湖和35个率先基本实现现代化考核断面水质稳定改善，达标率满足相关考核要求。全面巩固提升全市141条已整治河道的整治成果，重点保障花博会和历史文化名城建设的水环境质量。

5.蓝天工程。完成省“蓝天工程”计划目标任务，完成《2011-2013年常州市“蓝天工程”三年行动计划》规定的目标任务。对照环境空气质量新标准，达标率有所提高，PM10等指标浓度有所下降。

6.科学监管。将2013年确定为市环保系统的“科学监管深化年”和“作风建设年”，在全系统深化“环保3218在行动”，积极探索，进一步创新、完善各项举措，务求形成机制、协同推进，建立环境质量预警体系，有效地降低各种环境风险；突破瓶颈，提高管理和服务效能、彰显生态文明的亮点；举全局之力完善提升环保直通车服务品牌，着力推进2个党建组织创新工作平台建设，扎实建设勤廉高效环保队伍。

（二）资金编制原则

1.坚持依法理财原则，自觉接受市人大对预算的审查监督，提高依法理财的水平，细化支出预算，除基本支出严格执行定额管理外，项目支出预算的编制体现零基预算的要求，做好项目评估，确保列入年度预算的项目切实可行，努力提高预算编制的科学性和可操作性。

2.坚持环境效益与经济效益并重原则，优先保障污染减排、生态创建、太湖治理、净化空气、饮用水安全等环保重点工作。

3.坚持厉行节约的原则，严格控制公车购置，进一步精简会议活动和改进公务接待工作等。

（三）单位基本情况

1.部门机构总数

编入部门预算的常州市环保局及所属事业单位共4户。常州市环保局行政本级1户，事业单位3户。

2.部门预算管理形式

全额拨款行政单位1户，为常州市环保局本级；参照公务员管理的事业单位1户，为常州市环境监察支队；全额拨款事业单位2户,为常州市环境监测中心站、常州市固废与辐射环境管理中心。

二、预算经费收支情况

常州市环境保护局2013年部门预算收入总来源3695.37万元，部门预算支出安排总额3337.07万元，部门预算本年结余358.30万元，为非税收入结余。

（一）按收入预算来源说明

1.财政预算内拨款2995.37万元

2.纳入预算管理行政事业性收费收入700万元

（二）按支出功能科目情况说明

1.社会保障和就业支出284.2万元，用于离退休人员的离退休费支出。

2.医疗卫生支出113.26万元，用于职工养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出

3.节能环保支出2602.55万元，用于开展环境保护管理事务、环境监测与监察、污染治理、生态建设等业务工作的经费支出。

4.住房保障支出337.06万元，用于职工住房提租补贴以及单位缴纳的在职人员的住房公积金。

（三）按支出用途说明

1.基本支出2874.57万元，用于局系统人员支出以及各单位日常公用定额支出

2.项目支出462.5万元，为完成其环保工作目标和事业发展而发生的专项支出。

常州市环保局

二0一三年六月

附件1

2013年（环保局）部门收支预算表

填报部门（盖章）：金额：万元（保留两位小数）

收入预算		支出预算
资金性质	金额	功能分类	金额	经济分类	金额
一、上年结转		一、一般公共服务		一、基本支出	2874.57
二、财政拨款	2995.37	二、国防		二、部门项目支出	462.5
三、非税收入	700.00	三、公共安全
四、其他资金		四、教育
		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
		七、社会保障与就业	284.2
		八、医疗卫生	113.26
		九、节能环保	2602.55
		十、城乡社区事务
		十一、农林水事务
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等事务
		十四、商业服务业等事务
		十五、金融监管等事务支出
		十六、国土资源气象等事务
		十七、住房保障支出	337.06
		十八、粮油物资管理事务
		十九、储备事务支出
		二十、其他支出
收入合计	3695.37	支出合计	3337.07	支出合计	3337.07

附件2

2013年常州市环境保护局财政专项支出预算情况表（试点部门）

填表单位：（盖章）金额：万元（保留两位小数）

项目	资金安排（金额）	分配方案	管理办法	实施情况
一、环保类
节能环保项目	5900	生态文明创建4000万元	《常州市环境保护专项资金使用和项目管理办法》	按计划实施
		污染监管和减排1900万元	《常州市环境保护专项资金使用和项目管理办法》	按计划实施