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信息名称：2015年度市文广新局部门决算公开情况说明

索引号：014109779/2016-00084

主题分类：文化、广电、新闻出版体裁分类：其他组配分类：财政决算市文广旅局：部门其他

文件编号：

产生日期：2016-09-05

发布机构：市文广新局

发布日期：2016-09-05

废止日期：

内容概述：2015年度市文广新局部门决算公开情况说明

常州市文化广电新闻出版局

2015年度市文广新局部门决算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

常州市文广新局为市政府工作部门，内设办公室等机构13个，下属单位20个，主要职责有：

1、全面贯彻执行中央国务院及省委、省政府关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，研究拟定全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的方针政策、发展规划、管理规定并组织实施。

2、会同有关部门研究拟定全市文化产业政策和规划，指导、协调文化产业发展；规划、指导全市重点文化设施建设。

3、会同有关部门研究拟定全市文化市场发展的政策和规划，并负责全市文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作。

4、指导和管理全市艺术创作、研究工作；负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化（公共文化产品和服务）的采购；扶持各门类艺术精品的创作，指导全市文化艺术团体建设。

5、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导全市社会文化工作，协调全市性重大文化活动。

6、综合管理全市公共图书馆事业，指导、协调各类图书馆建设。

7、综合管理全市文物、博物馆事业；负责申报各级文物保护单位；指导、协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传；编制、申报、核拨、管理文物维修经费。

8、综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作，组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看。

9、综合管理全市广播影视事业，组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖；负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；负责本系统相关系列专业技术职称评聘（考试）有关工作；管理行业的教育培训工作。

11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构情况

1、部门预算机构总数

市文广新系统局本级及下属单位共21个，其中：局本级（行政）1个、全额拨款事业单位11个、全民企业8个（演出公司、文物商店、锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、出版事务所、江南心公司）、委托经营管理企业１个。

2、部门预算管理形式

全额拨款单位12个：局本级、图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化行政综合执法支队、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校。　　　　　　　　　　　　　　　

政府购买服务单位4个：锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团。

国有企业４个：演出公司、文物商店、出版事务所、江南心公司。

委托经营管理企业１个：常州保利大剧院。

二、2015年度主要工作完成情况

过去的一年，在市委、市政府的高度重视和支持下，市文广新系统围绕年度目标任务，坚持惠民宗旨，扎实推进工作，取得了一批新的阶段性成果。在新的起点上，我们将进一步找准定位，精心谋划“十三五”发展，全力推动常州文化建设再上新台阶。

一、当好“申名”主力军

充分发挥“主力、主体、主导”作用，全力以赴推进中山纪念堂等一批重点文保单位的修缮与保护，扎实推进青果巷、前后北岸历史文化街区文态、业态布局，完成恽代英纪念馆建设并向社会开放。完善提升世界遗产大运河常州段保护机制，争取孟河进入江南水乡古镇联合申遗名录，不断健全文物保护法规体系。三年来，全市国家级文保单位总量实现翻番，国家级“非遗”项目总量全省第三，国家级大遗址、国家级历史文化名镇、名村实现零的突破，非国有博物馆总数全省第一。6月1日，国务院正式批复常州成为国家历史文化名城。

二、“文化100”放异彩

推出第二届“文化100”大型惠民行动，十大系列、256项免费文化活动精彩呈现。世界文化遗产“敦煌艺术大展”首次走进全国地级城市，创造了一次展览30万观众的记录；张大千、徐悲鸿、傅抱石、齐白石、林散之、赵朴初、关山月、萧娴等8位近现代艺术大师作品展让市民在家门口一睹巨匠真迹。组织全市10多家民办博物馆、100多个社会文化团体、近2000名艺术家和文艺工作者全心参与，惠及市民再超百万。

三、服务民生谱新章

江苏省公共文化服务体系示范区创建工作全面启动，积极协调和配合各辖市区政府及相关部门扎实推进创建工作。市、区两级文化馆全面达到国家一级馆标准，乡镇（街道）综合文化站、村（社区）文化室达标建设全面推进。公共图书馆总分馆体系加快建设，武进区、天宁区20个乡镇（街道）分馆与常州图书馆实现通借通还“一卡通”服务。集新图书馆、美术馆、名人馆、非遗展示馆为一体的文化广场项目建设加快推进。

四、向上争取创新高

真心真情服务文化企业，全年为20多家文化企业争取部、省文化产业扶持资金总额位列全省第一，累计超3亿元。“中华龙城（常州）创意产业基地一期”项目入选文化部2015年文化金融合作项目，常州创意产业基地荣获“国家电子商务示范区”称号，常州文科融合发展产业园获得“江苏省文化科技产业园”称号。环太湖艺术城、东方盐湖城、华夏宝盛园等重点文化产业项目加快推进，年内新增上市文化企业8家。

五、精品生产获丰收

原创大型锡剧《夕照青果巷》成功亮相第二届江苏省艺术展演月，获“省文华优秀剧目奖”，被列为全省重点剧目今年晋京演出；原创大型滑稽戏《幸福的红萝卜》入选2015年省十大舞台艺术精品工程；中篇弹词《龙城谍恋》、剧本《千古词帝》、《帝国最后一夜》获全省艺术类大奖；41件作品荣获“傅抱石双年展”等四大类省级美术奖项；歌曲《水的寓言》以及青年编剧言禹墨获2015年度国家艺术基金专项资助。

六、名师高徒展风采

在中国书法家协会副主席言恭达指导下，青年书法家郑长安在全国连续举办6场个人书法巡展，青年锡剧演员许君峰与“锡剧王子”、省锡剧院院长周东亮在“文化100”中同台献演，青年编剧张军在国家一级编剧欧阳逸冰的指导下，创作的作品搬上舞台并获奖……“名师带高徒”活动为21位青年文化人才聘请了国家级大师和省、市级导师结对授艺，让全系统一批青年文化人才脱颖而出，10多人举办专场或获各类奖项。

七、对外交流树形象

“十大文化英才”李庆7月赴水彩画发源地英国举办个展，吴鸣、李啸东12月赴日本举办联展；“十大青年文化人才”9月赴俄罗斯、芬兰友好城市开展对外文化交流；市歌舞剧院于5月、10月分别赴老挝、美国访问演出……“文化常州”的精彩与魅力每到一地都受到当地社会各界的好评和欢迎，《中英时报》、《泰晤士报》、《欧洲时报》、凤凰卫视以及俄罗斯电视台等媒体作专题报道，3年来，常州文化代表团先后赴10个国家和地区开展对外文化交流，进一步提升了常州文化影响力。

八、文化执法亮品牌

常州作为全国唯一试点，文化市场技术监管与服务平台建成并投入使用，实现了文化综合执法的公正、透明和数字化。6月，文化部在常州召开现场会，全面总结推广常州文化综合执法的成功经验。常州文化执法骨干先后赴西藏、新疆、四川等地开展文化执法援助，“常州模式”进一步扩大全国影响。市文化行政综合执法支队荣获2015年度“全国文化市场综合执法先进单位”称号。

九、华丽转身民元里

以“千载读书地，悦读民元里”为功能定位，民元里1号文保区文态业态提升工程全面完工，并正式对外开放。市区首家24小时自助式图书馆“常图驿站”、首家众筹书店“壹号书斋”、瀚霆书坊、呈雅堂非遗展示中心等业态入驻，成功举办徐悲鸿大师作品展、黄山寿画展、四库全书特展等一大批文化活动。《江南心》杂志面向全国发行20万册。

十、作风建设上台阶

深入开展“三严三实”专题教育，搭建“书记面对面”党建工作新平台。强化服务型政府和机关作风建设，进一步压缩文广新行政审批事项，被列为全省简政放权典型。在全系统开展“强管理、转作风、树形象”专项行动试点，通过制度重建、强化执行、目标考核、过程监控、社会承诺等，形成了一批制度成果，力推全系统内部管理和作风建设进入新常态。连续两年荣获市委市政府综合考核“优胜单位”荣誉称号。

市文广新局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市文广新局2015年度收入、支出总计17955.65万元，与上年相比收、支总计各增加1433.14万元，增长8.67 %。主要原因是职工基本工资调整和项目资金投入有所加大。其中：其中基本支出增加541.44万元，项目经费增加了911.93万元。

（一）收入总计17955.65万元。包括：

1．财政拨款收入17541万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1815.07万元，增长11.54%。

2．上级补助收入本年与上年均为0万元。

3．事业收入277.8万元，为常州高等艺术职业学校等事业单位开展中等教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）137.49万元，减少33.11 %。

4．经营收入135.05万元，为市文化馆、刘海粟美术馆、常州高等艺术职业学校等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少4.74万元，减少3.34 %。

5．无附属单位上缴收入

6．其他收入1.81万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州画院单位取得收入。与上年相比减少224.2万元，减少99.2 %。

7．无用事业基金弥补收支差额

8．无年初结转和结余。

（二）支出总计17955.65万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出55.94万元，主要用于文化宣传、改制单位退休人员体检等。与上年相比增加31.04万元，增长124 %。

2．教育支出2737.89万元，主要是文化艺术职业学校中专教育经费。

3．科学技术支出0.7万元。

4．文化体育与传媒支出12403.28万元。

5.社会保障和就业支出1664.69万元。

6.医疗卫生与计划生育支出304.95万元。

7.住房保障支出786.2万元。

8.其他支出2万元。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计17955.65万元，其中：财政拨款收入17541万元，占97.69 %；上级补助收入0万元；事业收入277.8万元，占1.55%；经营收入135.05万元，占0.75%；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.81万元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计17955.65万元，其中：基本支出8340.51万元，占46.45%；项目支出9480.1万元，占52.8%；经营支出135.05万元，占0.75%；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收、支总决算17541万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1799.58万元，增长11.43%。主要原因是财政对文化事业投入增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2015年财政拨款支出17541万元，占本年支出合计的97.69%。与上年相比，财政拨款支出增加1799.58万元，增长11.43%。主要原因是财政对文化事业投入增加。

本部门2015年度财政拨款支出年初预算为12336.72万元，支出决算为17955.65万元，完成年初预算的145.5 %。

（一）一般公共服务（类）

1．其他人事事务支出。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元。

2．其他商贸事务支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元。

3. 其他群众团体事务支出。年初预算为0万元，支出决算为10万元。

4. 其他宣传事务支出。年初预算为0万元，支出决算为39.2万元。合计55.94万元

（五）教育支出

1．职业教育支出。年初预算为1645.19万元，支出决算为2737.89万元，完成年初预算的166.42 %。

（六）科学技术支出

青少年科技活动。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。

（七）文化体育与传媒支出。

文化体育与传媒支出。年初预算8655.95万元，支出决算为12403.28万元，完成年初预算的143.29%。

（八）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出。初预算1436.71万元，支出决算为1664.69万元，完成年初预算的115.87%

（九）医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出。年初预算263.63万元，支出决算为304.95万元，完成年初预算的115.67%。

（十九）住房保障支出

住房保障支出。年初预算731.25万元，支出决算数786.2万元，完成年初预算的107.51%。

（二十一）其他支出

其他支出，年初预算为0万元，支出决算数为2万元。

（按照“公开05表财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款基本支出8340.51万元，其中：

（一）人员经费4557.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费586.24万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2015年一般公共预算财政拨款支出17388万元，与上年相比增加2178.27万元，增长14.32 %。本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12336.72，决算为17388万元，完成年初预算的140.95%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出17388 万元，其中：

（一）人员经费457.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出32万元，占“三公”经费的17.81 %；公务用车购置及运行费支出112.24万元，占“三公”经费的62.48%；公务接待费支出35.39万元，占“三公”经费的19.71%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出32万元，2015年预算为7万元，决算数大于预算数的主要原因实际出国人数增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组5个，累计9人次。

2．公务用车购置及运行费支出112.24万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元

（2）公务用车运行维护费决算支出112.24万元，完成预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因单位加强车辆的管理。公务用车运行维护费主要用于保险、维修、加油、通停。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20 辆。

3．公务接待费35.39万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出35.39万元，完成预算的130.2 %，决算数大于预算数的主要原因接待人数较往年有所增多。国内公务接待主要为接待国内专家、兄弟单位调研等，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待507批次，5369人次。

本部门2015年度财政拨款安排的会议费决算支出49.81万元，完成预算的88.46 %。

本部门2015年度财政拨款安排的培训费决算支出79.39万元，完成预算的116.56 %。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算153万元，本年支出决算153万元，年末结转和结余0元。具体支出情况如下：国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出决算153万元，主要是用于补贴国产电影放映补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出612.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年减少127.33万元，降低17.2%。主要原因是：出国经费减少49.45万元，培训费减少43.11万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额1792.62万元，其中：政府采购货物支出1164.07万元、政府采购工程支出451.98万元、政府采购服务支出176.57万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，市部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是常州高等艺术职业学校接送班车和图书馆的流动图书车。

收入支出决算总表

公开01表
编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)			2015年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	17,541.00	一、一般公共服务支出	28	55.94	一、基本支出	55	8,340.51
其中：政府性基金	2	153.00	二、外交支出	29		二、项目支出	56	9,480.10
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		三、上缴上级支出	57
三、事业收入	4	277.80	四、公共安全支出	31		四、经营支出	58	135.05
四、经营收入	5	135.05	五、教育支出	32	2,737.89	五、对附属单位补助支出	59
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.70
六、其他收入	7	1.81	七、文化体育与传媒支出	34	12,403.28
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,664.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	304.95
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	786.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22		二十二、债务还本支出	49
			二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	23	17,955.65	本年支出合计				60	17,955.65
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配				61
年初结转和结余	25		年末结转和结余				62
	26						63
总计	27	17,955.65	总计				64	17,955.65

收入决算表

公开02表
编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	55.94	55.94
20110			人力资源事务	1.74	1.74
2011099			其他人事事务支出	1.74	1.74
20113			商贸事务	5.00	5.00
2011399			其他商贸事务支出	5.00	5.00
20129			群众团体事务	10.00	10.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	10.00
20133			宣传事务	39.20	39.20
2013399			其他宣传事务支出	39.20	39.20
205			教育支出	2,737.90	2,394.98		276.79	66.13
20503			职业教育	2,362.34	2,019.42		276.79	66.13
2050302			中专教育	1,597.72	1,254.80		276.79	66.13
2050305			高等职业教育	271.90	271.90
2050399			其他职业教育支出	492.72	492.72
20509			教育费附加安排的支出	375.56	375.56
2050999			其他教育费附加安排的支出	375.56	375.56
206			科学技术支出	0.70	0.70
20607			科学技术普及	0.70	0.70
2060703			青少年科技活动	0.70	0.70
207			文化体育与传媒支出	12,403.28	12,333.55		1.01	66.91		1.81
20701			文化	9,227.47	9,176.43		1.01	48.23		1.81
2070101			行政运行	1,533.19	1,533.19
2070104			图书馆	1,428.56	1,428.56
2070105			文化展示及纪念机构	452.67	450.87					1.81
2070106			艺术表演场所	1,943.69	1,943.69
2070107			艺术表演团体	1,365.00	1,365.00
2070109			群众文化	626.64	584.41			42.23
2070110			文化交流与合作	24.30	24.30
2070111			文化创作与保护	193.14	193.14
2070112			文化市场管理	397.60	397.60
2070199			其他文化支出	1,262.68	1,255.67		1.01	6.00
20702			文物	2,236.29	2,217.60			18.68
2070204			文物保护	754.13	754.13
2070205			博物馆	1,099.60	1,080.96			18.64
2070299			其他文物支出	382.56	382.51			0.04
20704			广播影视	80.00	80.00
2070499			其他广播影视支出	80.00	80.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	153.00	153.00
2070701			资助国产影片放映	153.00	153.00
20799			其他文化体育与传媒支出	706.52	706.52
2079902			宣传文化发展专项支出	260.70	260.70
2079903			文化产业发展专项支出	5.00	5.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	440.82	440.82
208			社会保障和就业支出	1,664.68	1,664.68
20805			行政事业单位离退休	1,628.13	1,628.13
2080501			归口管理的行政单位离退休	364.43	364.43
2080502			事业单位离退休	1,263.70	1,263.70
20899			其他社会保障和就业支出	36.55	36.55
2089901			其他社会保障和就业支出	36.55	36.55
210			医疗卫生与计划生育支出	304.95	304.95
21005			医疗保障	304.95	304.95
2100501			行政单位医疗	53.49	53.49
2100502			事业单位医疗	251.46	251.46
221			住房保障支出	786.20	786.20
22102			住房改革支出	786.20	786.20
2210201			住房公积金	395.53	395.53
2210202			提租补贴	197.29	197.29
2210203			购房补贴	193.38	193.38
229			其他支出	2.00				2.00
22999			其他支出	2.00				2.00
2299901			其他支出	2.00				2.00

支出决算表

公开03表
编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	55.94		55.94
20110			人力资源事务	1.74		1.74
2011099			其他人事事务支出	1.74		1.74
20113			商贸事务	5.00		5.00
2011399			其他商贸事务支出	5.00		5.00
20129			群众团体事务	10.00		10.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20133			宣传事务	39.20		39.20
2013399			其他宣传事务支出	39.20		39.20
205			教育支出	2,737.90	1,051.35	1,620.42		66.13
20503			职业教育	2,362.34	1,051.35	1,244.86		66.13
2050302			中专教育	1,597.72	1,051.35	480.24		66.13
2050305			高等职业教育	271.90		271.90
2050399			其他职业教育支出	492.72		492.72
20509			教育费附加安排的支出	375.56		375.56
2050999			其他教育费附加安排的支出	375.56		375.56
206			科学技术支出	0.70		0.70
20607			科学技术普及	0.70		0.70
2060703			青少年科技活动	0.70		0.70
207			文化体育与传媒支出	12,403.28	4,551.32	7,785.04		66.91
20701			文化	9,227.47	3,627.61	5,551.63		48.23
2070101			行政运行	1,533.19	1,533.19
2070104			图书馆	1,428.56	941.93	486.63
2070105			文化展示及纪念机构	452.67	279.23	173.44
2070106			艺术表演场所	1,943.69		1,943.69
2070107			艺术表演团体	1,365.00		1,365.00
2070109			群众文化	626.64	394.97	189.44		42.23
2070110			文化交流与合作	24.30		24.30
2070111			文化创作与保护	193.14	153.14	40.00
2070112			文化市场管理	397.60	192.60	205.00
2070199			其他文化支出	1,262.68	132.55	1,124.13		6.00
20702			文物	2,236.29	916.71	1,300.89		18.68
2070204			文物保护	754.13		754.13
2070205			博物馆	1,099.60	645.53	435.43		18.64
2070299			其他文物支出	382.56	271.18	111.33		0.04
20704			广播影视	80.00		80.00
2070499			其他广播影视支出	80.00		80.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	153.00		153.00
2070701			资助国产影片放映	153.00		153.00
20799			其他文化体育与传媒支出	706.52	7.00	699.52
2079902			宣传文化发展专项支出	260.70	2.00	258.70
2079903			文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	440.82	5.00	435.82
208			社会保障和就业支出	1,664.68	1,664.68
20805			行政事业单位离退休	1,628.13	1,628.13
2080501			归口管理的行政单位离退休	364.43	364.43
2080502			事业单位离退休	1,263.70	1,263.70
20899			其他社会保障和就业支出	36.55	36.55
2089901			其他社会保障和就业支出	36.55	36.55
210			医疗卫生与计划生育支出	304.95	304.95
21005			医疗保障	304.95	304.95
2100501			行政单位医疗	53.49	53.49
2100502			事业单位医疗	251.46	251.46
221			住房保障支出	786.20	768.20	18.00
22102			住房改革支出	786.20	768.20	18.00
2210201			住房公积金	395.53	395.53
2210202			提租补贴	197.29	197.29
2210203			购房补贴	193.38	175.38	18.00
229			其他支出	2.00				2.00
22999			其他支出	2.00				2.00
2299901			其他支出	2.00				2.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)			2015年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,388.00	一、一般公共服务支出	31	55.94	55.94
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	2,394.98	2,394.98
	6		六、科学技术支出	36	0.70	0.70
	7		七、文化体育与传媒支出	37	12,333.55	12,180.55	153.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,664.69	1,664.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	304.95	304.95
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	786.20	786.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	17,541.00	本年支出合计	54	17,541.00	17,388.00	153.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
收入总计	30	17,541.00	支出总计	60	17,541.00	17,388.00	153.00

财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)				2016年7月		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出			55.94
20110			人力资源事务			1.74
2011099			其他人事事务支出			1.74
20113			商贸事务			5.00
2011399			其他商贸事务支出			5.00
20129			群众团体事务			10.00
2012999			其他群众团体事务支出			10.00
20133			宣传事务			39.20
2013399			其他宣传事务支出			39.20
205			教育支出		1,051.35	1,343.63
20503			职业教育		1,051.35	968.07
2050302			中专教育		1,051.35	203.45
2050305			高等职业教育			271.90
2050399			其他职业教育支出			492.72
20509			教育费附加安排的支出			375.56
2050999			其他教育费附加安排的支出			375.56
206			科学技术支出			0.70
20607			科学技术普及			0.70
2060703			青少年科技活动			0.70
207			文化体育与传媒支出		4,551.32	7,782.23
20701			文化		3,627.61	5,548.82
2070101			行政运行		1,533.19
2070104			图书馆		941.93	486.63
2070105			文化展示及纪念机构		279.23	171.64
2070106			艺术表演场所			1,943.69
2070107			艺术表演团体			1,365.00
2070109			群众文化		394.97	189.44
2070110			文化交流与合作			24.30
2070111			文化创作与保护		153.14	40.00
2070112			文化市场管理		192.60	205.00
2070199			其他文化支出		132.55	1,123.12
20702			文物		916.71	1,300.89
2070204			文物保护			754.13
2070205			博物馆		645.53	435.43
2070299			其他文物支出		271.18	111.33
20704			广播影视			80.00
2070499			其他广播影视支出			80.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			153.00
2070701			资助国产影片放映			153.00
20799			其他文化体育与传媒支出		7.00	699.52
2079902			宣传文化发展专项支出		2.00	258.70
2079903			文化产业发展专项支出			5.00
2079999			其他文化体育与传媒支出		5.00	435.82
208			社会保障和就业支出		1,664.68
20805			行政事业单位离退休		1,628.13
2080501			归口管理的行政单位离退休		364.43
2080502			事业单位离退休		1,263.70
20899			其他社会保障和就业支出		36.55
2089901			其他社会保障和就业支出		36.55
210			医疗卫生与计划生育支出		304.95
21005			医疗保障		304.95
2100501			行政单位医疗		53.49
2100502			事业单位医疗		251.46
221			住房保障支出		768.20	18.00
22102			住房改革支出		768.20	18.00
2210201			住房公积金		395.53
2210202			提租补贴		197.29
2210203			购房补贴		175.38	18.00
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表
编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)		2015年度		金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出		4,557.81
30101	基本工资		769.06
30102	津贴补贴		938.49
30103	奖金		10.62
30104	社会保障缴费		372.35
30106	伙食补助费
30107	绩效工资		2,062.30
30199	其他工资福利支出		404.98
302	商品和服务支出			586.24
30201	办公费			102.15
30202	印刷费			5.01
30203	咨询费
30204	手续费			0.07
30205	水费			37.99
30206	电费			72.30
30207	邮电费			38.14
30208	取暖费
30209	物业管理费			5.55
30211	差旅费			80.94
30212	因公出国（境）费用			15.18
30213	维修（护）费			17.97
30214	租赁费			6.58
30215	会议费			11.21
30216	培训费			46.29
30217	公务接待费			11.53
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			13.87
30227	委托业务费
30228	工会经费			38.73
30229	福利费			5.46
30231	公务用车运行维护费			16.18
30239	其他交通费用			2.17
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			58.93
303	对个人和家庭的补助		2,545.70
30301	离休费		151.10
30302	退休费		1,496.71
30303	退职（役）费		2.38
30304	抚恤金		42.04
30305	生活补助		3.26
30306	救济费
30307	医疗费		3.23
30308	助学金		7.49
30309	奖励金		0.27
30310	生产补贴
30311	住房公积金		395.54
30312	提租补贴		197.29
30313	购房补贴		175.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出		71.01
304	对企事业单位的补贴			632.40
30401	企业政策性补贴			595.84
30402	事业单位补贴			36.55
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴支出
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30702	向国家银行借款付息
30703	其他国内借款付息
30704	向外国政府借款付息
30705	向国际组织借款付息
30706	其他国外借款付息
310	其他资本性支出			18.36
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置			14.62
31003	专用设备购置			2.50
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出			1.24
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)				2015年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	55.94		55.94
20110			人力资源事务	1.74		1.74
2011099			其他人事事务支出	1.74		1.74
20113			商贸事务	5.00		5.00
2011399			其他商贸事务支出	5.00		5.00
20129			群众团体事务	10.00		10.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20133			宣传事务	39.20		39.20
2013399			其他宣传事务支出	39.20		39.20
205			教育支出	2,394.98	1,051.35	1,343.63
20503			职业教育	2,019.42	1,051.35	968.07
2050302			中专教育	1,254.80	1,051.35	203.45
2050305			高等职业教育	271.90		271.90
2050399			其他职业教育支出	492.72		492.72
20509			教育费附加安排的支出	375.56		375.56
2050999			其他教育费附加安排的支出	375.56		375.56
206			科学技术支出	0.70		0.70
20607			科学技术普及	0.70		0.70
2060703			青少年科技活动	0.70		0.70
207			文化体育与传媒支出	12,180.55	4,551.32	7,629.23
20701			文化	9,176.43	3,627.61	5,548.82
2070101			行政运行	1,533.19	1,533.19
2070104			图书馆	1,428.56	941.93	486.63
2070105			文化展示及纪念机构	450.87	279.23	171.64
2070106			艺术表演场所	1,943.69		1,943.69
2070107			艺术表演团体	1,365.00		1,365.00
2070109			群众文化	584.41	394.97	189.44
2070110			文化交流与合作	24.30		24.30
2070111			文化创作与保护	193.14	153.14	40.00
2070112			文化市场管理	397.60	192.60	205.00
2070199			其他文化支出	1,255.67	132.55	1,123.12
20702			文物	2,217.60	916.71	1,300.89
2070204			文物保护	754.13		754.13
2070205			博物馆	1,080.96	645.53	435.43
2070299			其他文物支出	382.51	271.18	111.33
20704			广播影视	80.00		80.00
2070499			其他广播影视支出	80.00		80.00
20799			其他文化体育与传媒支出	706.52	7.00	699.52
2079902			宣传文化发展专项支出	260.70	2.00	258.70
2079903			文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	440.82	5.00	435.82
208			社会保障和就业支出	1,664.68	1,664.68
20805			行政事业单位离退休	1,628.13	1,628.13
2080501			归口管理的行政单位离退休	364.43	364.43
2080502			事业单位离退休	1,263.70	1,263.70
20899			其他社会保障和就业支出	36.55	36.55
2089901			其他社会保障和就业支出	36.55	36.55
210			医疗卫生与计划生育支出	304.95	304.95
21005			医疗保障	304.95	304.95
2100501			行政单位医疗	53.49	53.49
2100502			事业单位医疗	251.46	251.46
221			住房保障支出	786.20	768.20	18.00
22102			住房改革支出	786.20	768.20	18.00
2210201			住房公积金	395.53	395.53
2210202			提租补贴	197.29	197.29
2210203			购房补贴	193.38	175.38	18.00
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)		2015年度		金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出		4,557.81
30101	基本工资		769.06
30102	津贴补贴		938.49
30103	奖金		10.62
30104	社会保障缴费		372.35
30106	伙食补助费
30107	绩效工资		2,062.30
30199	其他工资福利支出		404.98
302	商品和服务支出			586.24
30201	办公费			102.15
30202	印刷费			5.01
30203	咨询费
30204	手续费			0.07
30205	水费			37.99
30206	电费			72.30
30207	邮电费			38.14
30208	取暖费
30209	物业管理费			5.55
30211	差旅费			80.94
30212	因公出国（境）费用			15.18
30213	维修（护）费			17.97
30214	租赁费			6.58
30215	会议费			11.21
30216	培训费			46.29
30217	公务接待费			11.53
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			13.87
30227	委托业务费
30228	工会经费			38.73
30229	福利费			5.46
30231	公务用车运行维护费			16.18
30239	其他交通费用			2.17
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			58.93
303	对个人和家庭的补助		2,545.70
30301	离休费		151.10
30302	退休费		1,496.71
30303	退职（役）费		2.38
30304	抚恤金		42.04
30305	生活补助		3.26
30306	救济费
30307	医疗费		3.23
30308	助学金		7.49
30309	奖励金		0.27
30310	生产补贴
30311	住房公积金		395.54
30312	提租补贴		197.29
30313	购房补贴		175.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出		71.01
304	对企事业单位的补贴			632.40
30401	企业政策性补贴			595.84
30402	事业单位补贴			36.55
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴支出
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30702	向国家银行借款付息
30703	其他国内借款付息
30704	向外国政府借款付息
30705	向国际组织借款付息
30706	其他国外借款付息
310	其他资本性支出			18.36
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置			14.62
31003	专用设备购置			2.50
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出			1.24
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总) 金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
309.78	32.00			112.24	36.34	49.81	79.39
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		5	因公出国（境）人次数(人)		9
公务用车购置数(辆)			公务用车保有量(辆)		20
国内公务接待批次(个)		507	国内公务接待人次(人)		5,369
国（境）外公务接待批次(个)			国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)			参加会议人次(人)
组织培训次数(个)			参加培训人次(人)
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)					2015年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
207			文化体育与传媒支出		153.00	153.00		153.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		153.00	153.00		153.00
2070701			资助国产影片放映		153.00	153.00		153.00





注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)	2016年7月	金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称
栏次		1
合计		612.89
302	商品和服务支出
30201	办公费	17.59
30202	印刷费	42.24
30203	咨询费	3.5
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	9.62
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	32.37
30212	因公出国（境）费用	16.82
30213	维修（护）费	3.1
30214	租赁费	47.12
30215	会议费	5.2
30216	培训费	14.14
30217	公务接待费	4.07
30218	专用材料费	15.18
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	125.34
30227	委托业务费	96.51
30228	工会经费	8
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	27.87
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	144.22
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

采购情况表

公开12表

编制单位：常州市文化广电新闻出版局(汇总)		2016年7月		金额单位：万元
项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1,792.62	1,576.79	215.83
货物	2	1,164.07	996.46	167.61
工程	3	451.98	443.42	8.56
服务	4	176.57	136.91	39.66
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。