ä¿¡æ¯å称:常州市交通è¿è¾“å±€2020年度部门预算公开
ç´¢ 引 å·ï¼š01410971X/2020-00025
主题分类:机关事务 体è£åˆ†ç±»ï¼šå…¶ä»– 组é…分类:财政预算 市交通局:财政预决算情况
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产生日期:2020-06-23
å‘布机构:市交通è¿è¾“å±€
å‘布日期:2020-06-23
废止日期:
内容概述:常州市交通è¿è¾“å±€2020年度部门预算公开
常州市交通è¿è¾“å±€2020年度部门预算公开

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第一部分  部门概况

一ã€ä¸»è¦èŒèƒ½

二ã€éƒ¨é—¨æœºæž„设置åŠé¢„ç®—å•ä½æž„æˆæƒ…况

三ã€2020年度部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡

第二部分  2020年度部门预算表

一ã€æ”¶æ”¯é¢„算总表

二ã€æ”¶å…¥é¢„算总表

三ã€æ”¯å‡ºé¢„算总表

å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总表

五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„算表(功能科目)

å…­ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算表(ç»æµŽç§‘目)

七ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算表(功能科目)

å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出预算表(ç»æµŽç§‘目)

ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表

åã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘财政拨款支出预算表

å一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表

å二ã€æ”¿åºœé‡‡è´­æ”¯å‡ºé¢„算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分  åè¯è§£é‡Š

第一部分 部门概况

一ã€ä¸»è¦èŒèƒ½

æ ¹æ®å¸‚委办ã€å¸‚政府办《关于å°å‘<常州市交通è¿è¾“å±€èŒèƒ½é…ç½®ã€å†…设机构和人员编制规定>的通知》(常办å‘〔2019〕18å·ï¼‰ï¼Œå¸‚交通è¿è¾“局是市政府工作部门。为正处级,挂市地方é“路建设办公室牌å­ã€‚市交通è¿è¾“局负责贯彻è½å®žå…šä¸­å¤®ã€çœå§”和市委关于交通è¿è¾“工作的方针政策和决策部署,在履行èŒè´£è¿‡ç¨‹ä¸­åšæŒå’ŒåŠ å¼ºå…šå¯¹äº¤é€šè¿è¾“工作的集中统一领导。主è¦èŒè´£æ˜¯ï¼š

(一)贯彻执行国家有关交通è¿è¾“的方针政策ã€æ³•å¾‹æ³•è§„,组织起è‰äº¤é€šè¿è¾“地方性法规ã€è§„ç« è‰æ¡ˆï¼Œæ‹Ÿè®¢äº¤é€šè¿è¾“行业有关政策并监ç£å®žæ–½ï¼ŒæŒ‡å¯¼å…¨å¸‚交通è¿è¾“行业体制改é©å·¥ä½œã€‚指导并监ç£äº¤é€šè¿è¾“行业信用管ç†å·¥ä½œã€‚

(二)组织编制全市综åˆäº¤é€šè¿è¾“体系规划,组织拟订并监ç£å®žæ–½å…¬è·¯ã€èˆªé“ã€æ¸¯å£ç­‰è¡Œä¸šè§„划。指导编制综åˆäº¤é€šè¿è¾“枢纽规划,促进å„ç§äº¤é€šè¿è¾“æ–¹å¼èžåˆè¡—接。会åŒæœ‰å…³éƒ¨é—¨ç¼–制交通è¿è¾“固定资产投资计划。负责交通è¿è¾“行业统计和信æ¯å‘布工作。

(三)承担全市交通建设市场监管责任,组织实施交通基础设施建设。负责全市交通è¿è¾“基础设施建设和养护的行业管ç†ã€‚承担地方é“路建设项目å调管ç†ç­‰èŒè´£ã€‚负责港å£å²¸çº¿ã€é™†åŸŸã€æ°´åŸŸäº¤é€šè¿è¾“的统一管ç†å·¥ä½œã€‚

(四)承担全市é“è·¯ã€æ°´è·¯è¿è¾“市场监管责任,åè°ƒé“è·¯ã€æ°‘航è¿è¾“,指导城乡客è¿ã€è½¨é“交通è¿è¥åŠå‡ºç§Ÿæ±½è½¦è¡Œä¸šç®¡ç†å·¥ä½œï¼ŒæŒ‡å¯¼å¤šå¼è”è¿å’Œè¿è¾“结构优化。指导交通è¿è¾“枢纽管ç†å·¥ä½œã€‚

(五)指导全市交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•å·¥ä½œã€‚负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监ç£ã€å†…河救助打æžå·¥ä½œã€‚负责船舶检验和船舶防污监ç£ç®¡ç†å·¥ä½œã€‚负责普通国çœé“ã€èˆªé“网络的è¿è¡Œç›‘测和å调,指导农æ‘路网的è¿è¡Œç›‘测和å调工作。负责民用机场地方管ç†å·¥ä½œã€‚

(六)æ出交通è¿è¾“固定资产投资规模和方å‘。负责æ出交通è¿è¾“专项资金安排æ„è§ï¼Œè´Ÿè´£äº¤é€šè¿è¾“系统预算资金的申请ã€æ‹¨ä»˜å’Œç›‘管。负责交通è¿è¾“系统内部审计工作。

(七)拟订全市交通è¿è¾“行业科技与信æ¯åŒ–规划和规范并组织实施,组织é‡å¤§äº¤é€šè¿è¾“科技项目攻关ã€åº”用åŠæŽ¨å¹¿ã€‚指导交通è¿è¾“行业信æ¯åŒ–项目的建设与管ç†ã€‚指导并监ç£äº¤é€šè¿è¾“行业质é‡ã€æŠ€æœ¯ã€çŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤å’ŒèŠ‚能å‡æŽ’工作。

(八)负责全市交通è¿è¾“安全生产的监ç£ç®¡ç†ã€‚承担并指导全市交通è¿è¾“行业应急处置工作,组织åè°ƒé‡ç‚¹ç‰©èµ„çš„è¿è¾“和紧急è¿è¾“。负责全市国防交通和交通领域军民èžåˆç›¸å…³å·¥ä½œã€‚

(ä¹ï¼‰æŒ‡å¯¼å…¨å¸‚交通è¿è¾“行业队ä¼å»ºè®¾å’Œç²¾ç¥žæ–‡æ˜Žå»ºè®¾ã€‚

(å)完æˆå¸‚委ã€å¸‚政府交办的其他任务。

(å一)有关èŒè´£åˆ†å·¥ã€‚ 农æ‘公路建设管ç†æ–¹é¢çš„èŒè´£åˆ†å·¥ï¼šå¸‚交通è¿è¾“局负责全市农æ‘公路行业管ç†ï¼Œç»„织拟订相关政策ã€åˆ¶åº¦å’Œæ ‡å‡†å¹¶ç›‘ç£å®žæ–½ï¼›å—新北ã€å¤©å®ã€é’Ÿæ¥¼åŒºæ”¿åºœå§”托,行使区域范围内县ã€ä¹¡å…¬è·¯è·¯æ”¿ç®¡ç†ã€æ‰§æ³•å·¥ä½œå’Œæ‘é“的路政è¿æ³•è¡Œä¸ºæŸ¥å¤„工作。

二ã€éƒ¨é—¨æœºæž„设置åŠé¢„ç®—å•ä½æž„æˆæƒ…况

1.根æ®éƒ¨é—¨èŒè´£åˆ†å·¥ï¼Œæœ¬éƒ¨é—¨å†…设机构包括:办公室ã€æ³•è§„处ã€è¡Œæ”¿æœåŠ¡å¤„ã€è§„划计划处ã€è´¢åŠ¡å®¡è®¡å¤„ã€ç§‘技信æ¯å¤„〠安全监ç£å¤„应急办公室ã€å»ºè®¾ç®¡ç†å¤„ã€ç»¼åˆè¿è¾“管ç†å¤„ã€åŸŽå¸‚客è¿ç®¡ç†å¤„ã€è¿è¾“æœåŠ¡ä¸šç®¡ç†å¤„ã€å…¬è·¯ç®¡ç†å¤„ã€æ¸¯èˆªç®¡ç†å¤„ã€ç»„织人事处ã€å®£ä¼ æ•™è‚²å¤„〠市国防动员委员会交通战备办公室ã€æœºå…³å…šå§”。

本部门下属å•ä½åŒ…括:常州市公路事业å‘展中心(全é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ã€å¸¸å·žå¸‚港航事业å‘展中心(全é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ã€å¸¸å·žå¸‚é“è·¯è¿è¾“æœåŠ¡ä¸­å¿ƒï¼ˆå…¨é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ã€å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿï¼ˆå…¨é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼Œå…¶ä¸­ï¼šéƒ¨åˆ†äººå‘˜å‚公管ç†ï¼‰ã€å¸¸å·žå¸‚é“路民航事务管ç†ä¸­å¿ƒï¼ˆå…¨é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ã€å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“指挥中心(全é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ã€å¸¸å·žå¸‚邮政业安全å‘展中心(全é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼Œå…¶ä¸­ï¼šéƒ¨åˆ†äººå‘˜å‚公管ç†ï¼‰ç­‰äº‹ä¸šå•ä½ã€‚

2.从预算å•ä½æž„æˆçœ‹ï¼Œçº³å…¥æœ¬éƒ¨é—¨2020年部门汇总预算编制范围的预算å•ä½å…±è®¡9家,具体包括:常州市交通è¿è¾“局本级ã€å¸¸å·žå¸‚公路事业å‘展中心ã€å¸¸å·žå¸‚港航事业å‘展中心ã€å¸¸å·žå¸‚é“è·¯è¿è¾“æœåŠ¡ä¸­å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€å¸¸å·žå¸‚é“路民航事务管ç†ä¸­å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“指挥中心ã€å¸¸å·žå¸‚邮政业安全å‘展中心和常溧公路湟里收费站。

三ã€2020年部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡

2020年是全é¢å»ºæˆå°åº·ç¤¾ä¼šã€å®žçŽ°ç¬¬ä¸€ä¸ªç™¾å¹´å¥‹æ–—目标之年,是“å三五â€â€œå四五â€ä¸¤ä¸ªäº”年计划的承å¯ä¹‹å¹´ï¼Œæ˜¯äº¤é€šå¼ºå›½å»ºè®¾çº²è¦è½åœ°å®žæ–½å…ƒå¹´ï¼Œä¹Ÿæ˜¯é•¿ä¸‰è§’区域一体化å‘展战略全é¢æŽ¨è¿›ä¹‹å¹´ã€‚我们将围绕将常州建设æˆä¸ºæ±Ÿè‹ä¸­è½´ä¸»æž¢çº½å’Œæ‰¬å­æ±ŸåŸŽå¸‚群战略支点城市的目标,进一步æå‡äº¤é€šåŸºç¡€è®¾æ–½äº’è”互通水平,ç€åŠ›æ高城市能级和首ä½åº¦ï¼Œä¿ƒè¿›åŒºåŸŸåè°ƒèžåˆå‘展,ä¸æ–­å¢žå¼ºå¯¹å‘¨è¾¹åŸŽå¸‚çš„è¾å°„力和带动力,以更大新的作为走在å‰åˆ—,为全市“ç§å¥½å¹¸ç¦æ ‘,建设明星城â€æ供支撑ã€å½“好先行。

ç€åŠ›æŽ¨è¿›â€œäº”个转型æå‡â€ï¼šä¸€æ˜¯æŽ¨è¿›äº¤é€šè¿è¾“å‘展由强自身å‘强支撑转型æå‡ã€‚围绕长三角一体化和上海ã€å—京ã€æ­å·žä¸‰å¤§éƒ½å¸‚圈以åŠè·¨æ±Ÿèžåˆå‘展,加快构建安全ã€ä¾¿æ·ã€ç»¿è‰²ã€ç»æµŽçš„综åˆäº¤é€šè¿è¾“体系。二是推进交通基础设施建设从补短æ¿å‘增效能转型æå‡ã€‚在加快建设,将é‡å¿ƒè½¬åˆ°åŠ å¼ºåŸºç¡€è®¾æ–½æœ«æ¢¢å»ºè®¾å’Œæ¯—邻区域衔接上æ¥ï¼Œæ›´å¥½å‘挥已有设施效能和网络化效应。三是推进货物è¿è¾“组织由畅其æµå‘优其æµè½¬åž‹æå‡ã€‚从多å¼è”è¿çš„角度统筹多ç§è¿è¾“æ–¹å¼åè°ƒå‘展,加快è¿è¾“结构调整,实现多ç§è¿è¾“æ–¹å¼æ·±å±‚èžåˆã€‚四是推进æœåŠ¡å…¬ä¼—出行由便其行å‘悦其行转型æå‡ã€‚通过智能交通建设æå‡æœåŠ¡æ°´å¹³å’Œå±‚次,全é¢æå‡å…¬ä¼—出行效率ã€å“质和ç»æµŽæ€§ï¼Œåˆ‡å®žæ高人民群众的获得感ã€å¹¸ç¦æ„Ÿã€å®‰å…¨æ„Ÿã€‚五是推进行业管ç†ç”±ç®¡è¡Œä¸ºå‘管信用转型æå‡ã€‚加快推进信用交通与行业治ç†çš„深度èžåˆï¼Œé€šè¿‡ä¿¡ç”¨å»ºè®¾ï¼Œç®€åŒ–行业管ç†æµç¨‹ã€æå‡ç®¡ç†æ•ˆçŽ‡ï¼Œä¿ƒè¿›æ”¿åºœã€å¸‚场ååŒå…±æ²»ã€‚

é‡ç‚¹æŠ“好以下四方é¢å·¥ä½œï¼š

一是ç€åŠ›æ·±åŒ–é‡å¤§æˆ˜ç•¥è§„划研究。对照高质é‡å‘展走在å‰åˆ—çš„è¦æ±‚,æ高站ä½ã€æ”¾å¤§æ ¼å±€ã€æŠ¢æŠ“机é‡ï¼Œä»¥æ›´é«˜æ ‡å‡†è°‹åˆ’综åˆäº¤é€šå‘展。围绕长三角一体化和上海ã€å—京ã€æ­å·žä¸‰å¤§éƒ½å¸‚圈以åŠè·¨æ±Ÿèžåˆå‘展,认真对照çœçº§å±‚é¢å¯¹å¸¸å·žç»¼åˆäº¤é€šå‘展的目标定ä½ï¼Œç§‘学编制常州综åˆäº¤é€šè¿è¾““å四五â€è§„划,加强与长江三角洲区域一体化å‘展规划纲è¦ã€äº¤é€šå¼ºå›½å»ºè®¾çº²è¦ã€æ‰¬å­æ±ŸåŸŽå¸‚群å‘展规划的有机衔接,èšç„¦é«˜é“ã€è¿‡æ±Ÿé€šé“和航空建设等é‡ç‚¹é¢†åŸŸï¼ŒåŠ å¿«æž„建安全ã€ä¾¿æ·ã€ç»¿è‰²ã€ç»æµŽçš„综åˆäº¤é€šè¿è¾“体系。高起点ã€é«˜æ ‡å‡†æŽ¨åŠ¨â€œäº¤é€šå¼ºå›½å»ºè®¾æ±Ÿè‹æ–¹æ¡ˆâ€ä¸­æ¶‰åŠå¸¸å·žçš„相关建设任务,立足市情,精心编制《交通强国建设江è‹å大样æ¿å¸¸å·žå®žæ–½æ–¹æ¡ˆã€‹ï¼Œä»Žå®žä»Žç»†æ出努力方å‘ã€å·¥ä½œç›®æ ‡å’Œå…·ä½“任务,充分å‘挥规划指导实践ã€æŽ¨åŠ¨å·¥ä½œçš„先导作用。

二是ç€åŠ›æŽ¨è¿›äº¤é€šåŸºç¡€è®¾æ–½å»ºè®¾ã€‚加快常宜ã€æº§é«˜ã€è‹é”¡å¸¸å—部ã€æº§å®é«˜é€Ÿå…¬è·¯åŠè‹å—沿江é“è·¯ã€é­æ‘枢纽扩容改建工程等在建工程的建设进度,确ä¿å¸¸å®œã€æº§é«˜é«˜é€Ÿå…¬è·¯ã€360çœé“溧阳段在年内建æˆé€šè½¦ã€‚开工建设312国é“以åŠ232çœé“常州ç»å¼€åŒºæ®µå¿«é€ŸåŒ–改造ã€é’洋路快速化(滆湖路-武进大é“)改造二期ã€å¤©å®å·¥ä¸šå¤§é“等项目。加快推进沿江和锡宜高速公路改扩建ã€å¸¸æº§é«˜é€Ÿå…¬è·¯å—北延ã€æ³°é”¡å¸¸å®œé“è·¯ã€é•‡å®£é“è·¯ã€å¸¸æ³°é“è·¯ã€è‹é”¡å¸¸éƒ½å¸‚快线ã€è‹å—沿江é“路武进站åŠé‡‘å›ç«™ç»¼åˆäº¤é€šæž¢çº½ã€239çœé“北段ã€340çœé“西段ã€èŠœç”³çº¿æº§é˜³åŸŽåŒºæ®µèˆªé“æ•´æ²»ã€å¾·èƒœæ²³èˆªé“æ•´æ²»ã€å¸¸å·žå›½é™…机场航站区改扩建等工程的å‰æœŸå·¥ä½œï¼Œæˆç†Ÿä¸€ä¸ªï¼Œå®žæ–½ä¸€ä¸ªï¼Œç¡®ä¿äº¤é€šåŸºç¡€è®¾æ–½ä¸æ–­å®Œå–„,枢纽功能ä¸æ–­å¢žå¼ºã€‚

三是ç€åŠ›ä¼˜åŒ–交通è¿è¾“æœåŠ¡å“质。大力推进国家公交都市创建,进一步加强公交与轨é“交通衔接,围绕轨é“交通站点,优化调整线网规划,根æ®è½¨é“交通è¿è¥æ—¶é—´ï¼Œæå‰å’Œå»¶è¿Ÿå…¬äº¤è¿è¥æœåŠ¡æ—¶é—´ï¼Œå»¶ä¼¸è½¨é“交通两端站点与其周边乡镇有效连接。加快推进定制客è¿ï¼Œæ‹“展è¿æ¸¸ç»“åˆï¼Œæ高机场ç­çº¿ç­æ¬¡å¯†åº¦ï¼Œè®¾ç½®å¸¸å·žæœºåœºä¸“线“末ç­è½¦â€ï¼Œå»ºè®¾é›†å•†è´¸ã€æ—…游集散中心为一体的综åˆå®¢è¿æœåŠ¡ã€‚紧紧围绕乡æ‘振兴“产业兴旺ã€ç”Ÿæ€å®œå±…ã€ä¹¡é£Žæ–‡æ˜Žã€æ²»ç†æœ‰æ•ˆã€ç”Ÿæ´»å¯Œè£•â€å‘展è¦æ±‚,加强“四好农æ‘è·¯â€å»ºè®¾ã€‚

四是ç€åŠ›æŽ¨åŠ¨äº¤é€šæž¢çº½ç»æµŽå‘展。立足于常州是“两头在外â€çš„制造业城市特å¾ï¼Œä¾æ‰˜ç»¼åˆæ¸¯åŠ¡åŒºï¼ŒåŠ å¤§å„类交通枢纽的资æºæ•´åˆï¼Œå……分å‘挥其功能。一方é¢ä¸»åŠ¨èžå…¥ä¸Šæµ·éƒ½å¸‚圈,加强与上海国际港务(集团)股份有é™å…¬å¸åˆä½œï¼Œæ ¹æ®å¸¸å·žäº§ä¸šå‘展情况,适时开å‘常州港滚装ç å¤´ï¼Œå½•å®‰æ´²5ã€6å·æ³Šä½ï¼ŒæŽ¨è¿›å¸¸å·žæ¸¯è‡³ä¸Šæµ·èŠ¦æ½®æ¸¯çš„æµ·é“è”è¿ç­åˆ—常æ€åŒ–è¿è¥ï¼Œå……分å‘挥常州作为上海国际航è¿ä¸­å¿ƒé›†è£…箱枢纽港的喂给港的作用。一方é¢ï¼Œæ•´åˆå¸¸å·žæ¸¯ã€å†…河港资æºï¼Œç»Ÿç­¹å„类港å£å‘展,完善港å£å¸ƒå±€ï¼Œå¤§åŠ›å‘展内河集装箱è¿è¾“,推进江河海è”è¿ã€‚强化常州港ã€èˆªç©ºæ¸¯å’Œé“路奔牛货场之间的è”动,通过“公é“水空â€å¤šç§è¿è¾“æ–¹å¼çš„è”动和å„ç§äº¤é€šæž¢çº½çš„æ•´åˆï¼Œå»ºç«‹æœåŠ¡æˆ‘市制造业原ææ–™ã€äº§å“进出的高效物æµä½“系,æå‡ç‰©æµæ•ˆçŽ‡ï¼Œé™ä½Žç‰©æµæˆæœ¬ï¼Œè°ƒæ•´è¿è¾“结构,å‡å°‘污染排放,促进区域产业å‘展。

五是ç€åŠ›æå‡äº¤é€šè¡Œä¸šæ²»ç†æ°´å¹³ã€‚积æžæž„建交通è¿è¾“行业现代治ç†ä½“系。ç€åŠ›æ¢³ç†å®Œå–„交通è¿è¾“部门安全监管ã€æ±¡æŸ“防治的æƒåŠ›ã€è´£ä»»æ¸…å•å’Œå±¥èŒè¦ç‚¹ã€‚建立完善交通è¿è¾“安全生产ã€çŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤é£Žé™©ç®¡æŽ§ä¸Žéšæ‚£æ²»ç†æœºåˆ¶ï¼Œç¡®ä¿é£Žé™©å¯é˜²å¯æŽ§ã€‚继续深化“放管æœâ€æ”¹é©ï¼Œè½å®žåŽ¿çº§é›†æˆæ”¹é©ã€å¼€å‘区全链审批赋æƒå·¥ä½œï¼Œæ·±åŒ–事中事åŽç›‘管,完善信用信æ¯å½’集共享和信用è”åˆå¥–惩工作机制,更好地å‘挥信用体系在交通è¿è¾“安全生产ã€å»ºè®¾å¸‚场ã€å·¥ç¨‹è´¨é‡ã€çŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤ã€å®¢è´§è¿è¾“ã€å‡ºè¡ŒæœåŠ¡ç­‰ç›‘管中的é‡è¦ä½œç”¨ã€‚深入推进绿色交通å‘展,切实åšå¥½å·¥åœ°åŠæ¸¯å£ç å¤´æ‰¬å°˜ã€èˆ¹èˆ¶æ±¡æŸ“防治等专项治ç†å·¥ä½œï¼Œé¼“励å‘展节能环ä¿çš„è¿è¾“装备,推动LNG船舶改造åŠè´§è¿è½¦åž‹æ ‡å‡†åŒ–,在公交ã€å‡ºç§Ÿè½¦ç­‰é¢†åŸŸå¤§åŠ›æŽ¨å¹¿æ–°èƒ½æºè½¦è¾†ï¼Œåšå†³æ‰“赢交通è¿è¾“污染防治攻åšæˆ˜å’Œè“天ä¿å«æˆ˜ã€‚深入推进扫黑除æ¶ä¸“项斗争,è½å®žå¹³å®‰äº¤é€šä¸‰å¹´è¡ŒåŠ¨ä»»åŠ¡ï¼ŒæŽ¨åŠ¨ä¼ä¸šå®‰å…¨ç”Ÿäº§æ ‡å‡†åŒ–ã€è¡Œä¸šå®‰å…¨ç›‘管规范化ã€å®‰å…¨ç®¡ç†ä¿¡æ¯åŒ–,加强对“两客一å±â€ã€å®¢è´§åœºç«™ã€å·¥ç¨‹å»ºè®¾ã€æ¸¯å£ç å¤´ã€æ°´ä¸Šè¿è¾“ã€å…¬è·¯æ¡¥æ¢ç­‰é‡ç‚¹é¢†åŸŸé‡ç‚¹æ—¶æ®µé‡ç‚¹èŠ‚点的éšæ‚£æŽ’查和整治,ç£ä¿ƒè½å®žä¼ä¸šä¸»ä½“责任。深化公路货è¿è½¦è¾†è¶…é™è¶…载治ç†ï¼Œè°ƒæ•´å®Œå–„公路超é™æ£€æµ‹ç«™ç‚¹å¸ƒå±€ï¼Œå¼ºåŒ–è´§è¿ä¼ä¸šæºå¤´ç›‘管,更有效的实施è”åˆæ‰§æ³•ã€‚

六是ç€åŠ›æŽ¨è¿›å…¨é¢ä»Žä¸¥æ²»å…šã€‚åšæŒæŠŠå…šçš„政治建设放在首ä½ï¼Œç‰¢å›ºæ ‘立“四个æ„识â€ï¼Œåšå®šâ€œå››ä¸ªè‡ªä¿¡â€ï¼Œåšå†³åšåˆ°â€œä¸¤ä¸ªç»´æŠ¤â€ã€‚巩固“ä¸å¿˜åˆå¿ƒã€ç‰¢è®°ä½¿å‘½â€ä¸»é¢˜æ•™è‚²æˆæ•ˆï¼Œæ·±å…¥è½å®žã€Šä¸­å›½å…±äº§å…šæ”¯éƒ¨å·¥ä½œæ¡ä¾‹ï¼ˆè¯•è¡Œï¼‰ã€‹ï¼Œå…¨é¢æŽ¨è¿›å…šå»ºä¸Žä¸šåŠ¡å·¥ä½œæ·±åº¦èžåˆï¼Œä¸¥æ ¼è½å®žæ„识形æ€å·¥ä½œè´£ä»»åˆ¶ã€‚æŒä¹‹ä»¥æ’转作风,åšæŒä¸æ‡ˆå“四风â€ï¼ŒåŸ¹è‚²å¹²äº‹åˆ›ä¸šã€å‹‡äº‰ä¸€æµçš„行业新风正气。çªå‡ºæ”¿æ²»æ ‡å‡†é€‰æ‹”任用干部,加强干部培训和人æ‰åŸ¹å…»ï¼ŒåŠªåŠ›æ‰“造高素质专业化交通è¿è¾“干部队ä¼ã€‚

第二部分 常州市交通è¿è¾“å±€2020年度部门预算表

公开01表                                                                                                                                        

收支预算总表

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€



å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

收入

支出

项目å称

金é¢

功能分类

支出用途

功能科目å称

金é¢

项目å称

金é¢

一ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾

17378.00

一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±æœåŠ¡æ”¯å‡º



一ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡º

13481.52

   1.一般公共预算

17378.00

二ã€å¤–交支出



二ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡º

3896.48

   2.政府性基金预算



三ã€å›½é˜²æ”¯å‡º



三ã€å•ä½é¢„留机动ç»è´¹



二ã€è´¢æ”¿ä¸“户管ç†èµ„金



å››ã€å…¬å…±å®‰å…¨æ”¯å‡º







三ã€å…¶ä»–资金



五ã€æ•™è‚²æ”¯å‡º











å…­ã€ç§‘学技术支出











七ã€æ–‡åŒ–旅游体育与传媒支出











å…«ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º

0.22









ä¹ã€å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º

133.03









åã€èŠ‚能环ä¿æ”¯å‡º











å一ã€åŸŽä¹¡ç¤¾åŒºæ”¯å‡º











å二ã€å†œæž—水支出











å三ã€äº¤é€šè¿è¾“支出

13514.40









åå››ã€èµ„æºå‹˜æŽ¢å·¥ä¸šä¿¡æ¯ç­‰æ”¯å‡º











å五ã€å•†ä¸šæœåŠ¡ä¸šç­‰æ”¯å‡º











åå…­ã€é‡‘èžæ”¯å‡º











å七ã€è‡ªç„¶èµ„æºæµ·æ´‹æ°”象等支出











åå…«ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º

3730.35









åä¹ã€ç²®æ²¹ç‰©èµ„储备支出











二åã€ç¾å®³é˜²æ²»åŠåº”急管ç†æ”¯å‡º











二å一ã€å…¶ä»–支出







当年收入å°è®¡

17378.00

当年支出å°è®¡

17378.00

上年结转资金



结转下年资金



收入åˆè®¡

17378.00

支出åˆè®¡

17378.00

公开02表

 





收入预算总表

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€



å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

项目å称

金é¢

收入总计

17378.00

一般公共预算资金

å°è®¡

17378.00

公共财政拨款(补助)资金

17378.00

专项收入



政府性基金

å°è®¡



财政专户管ç†èµ„金

å°è®¡



专户管ç†æ•™è‚²æ”¶è´¹



其他éžç¨Žæ”¶å…¥



其他资金

å°è®¡



事业收入



ç»è¥æ”¶å…¥



其他收入



上年结转和结余资金

å°è®¡



其中:动用上年结转和结余资金



公开03表

 









支出预算总表

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€





å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

åˆè®¡

基本支出

项目支出

å•ä½é¢„留机动ç»è´¹

结转下年资金

17378.00

13481.52

3896.48





公开04表

 







财政拨款收支预算总表

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€





å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

收入

支出

项目å称

金é¢

支出用途

项目å称

金é¢

一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—

17378.00

一ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡º

13481.52

二ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算



二ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡º

3896.48





三ã€å•ä½é¢„留机动ç»è´¹



收入åˆè®¡

17378.00

支出åˆè®¡

17378.00

公开05表

 





财政拨款支出预算表(功能科目)

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€



å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

功能科目编ç 

功能科目å称

金é¢

åˆè®¡

17378.00

208

社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º

0.22

20805

行政事业å•ä½å…»è€æ”¯å‡º

0.22

2080501

行政å•ä½ç¦»é€€ä¼‘

0.22

210

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º

133.03

21011

行政事业å•ä½åŒ»ç–—

133.03

2101101

行政å•ä½åŒ»ç–—

115.61

2101102

事业å•ä½åŒ»ç–—

10.45

2101103

公务员医疗补助

6.97

214

交通è¿è¾“支出

13514.40

21401

公路水路è¿è¾“

11269.78

2140101

行政è¿è¡Œ

4818.73

2140112

公路è¿è¾“管ç†

2954.75

2140136

æ°´è·¯è¿è¾“管ç†æ”¯å‡º

800.27

2140199

其他公路水路è¿è¾“支出

2696.03

21403

民用航空è¿è¾“

291.50

2140399

其他民用航空è¿è¾“支出

291.50

21499

其他交通è¿è¾“支出

1953.12

2149999

其他交通è¿è¾“支出

1953.12

221

ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º

3730.35

22102

ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º

3730.35

2210201

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘

434.89

2210202

æ租补贴

1364.94

2210203

购房补贴

1930.52

注:“科目编ç â€å’Œâ€œç§‘ç›®å称â€ä¸ºå¿…填项。





      å…¬å¼€06表

 





财政拨款基本支出预算表(ç»æµŽç§‘目)

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€



å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

科目编ç 

科目å称

金é¢

åˆè®¡

13481.52

301

工资ç¦åˆ©æ”¯å‡º

11258.49

30101

基本工资

2269.74

30102

津贴补贴

2687.92

30103

奖金

475.86

30107

绩效工资

2832.30

30108

机关事业å•ä½åŸºæœ¬å…»è€ä¿é™©ç¼´è´¹

919.59

30109

èŒä¸šå¹´é‡‘ç¼´è´¹

460.01

30110

èŒå·¥åŸºæœ¬åŒ»ç–—ä¿é™©è´¹

321.21

30111

公务员医疗补助费

214.14

30112

其他社会ä¿éšœç¼´è´¹

70.26

30113

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘

949.86

30199

其他工资ç¦åˆ©æ”¯å‡º

57.60

302

商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

1371.11

30201

办公费

216.76

30205

æ°´è´¹

23.45

30206

电费

60.97

30211

差旅费

503.50

30215

会议费

87.93

30216

培训费

25.32

30217

公务接待费

19.81

30228

工会ç»è´¹

85.17

30229

ç¦åˆ©è´¹

13.22

30231

公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹

266.60

30239

其他交通工具è¿è¡Œç»´æŠ¤

67.98

30299

其他商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

0.40

303

对个人和家庭的补助

851.92

30301

离休费

76.32

30302

退休费

725.28

30303

退èŒï¼ˆå½¹ï¼‰è´¹

3.60

30305

生活补助

21.95

30309

奖励金

0.43

30399

其他对个人和家庭的补助支出

24.34

注:“科目编ç â€å’Œâ€œç§‘ç›®å称â€ä¸ºå¿…填项。



公开07表





一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€



å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

功能科目编ç 

功能科目å称

金é¢

åˆè®¡

17378.00

208

社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º

0.22

20805

行政事业å•ä½å…»è€æ”¯å‡º

0.22

2080501

行政å•ä½ç¦»é€€ä¼‘

0.22

210

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º

133.03

21011

行政事业å•ä½åŒ»ç–—

133.03

2101101

行政å•ä½åŒ»ç–—

115.61

2101102

事业å•ä½åŒ»ç–—

10.45

2101103

公务员医疗补助

6.97

214

交通è¿è¾“支出

13514.40

21401

公路水路è¿è¾“

11269.78

2140101

行政è¿è¡Œ

4818.73

2140112

公路è¿è¾“管ç†

2954.75

2140136

æ°´è·¯è¿è¾“管ç†æ”¯å‡º

800.27

2140199

其他公路水路è¿è¾“支出

2696.03

21403

民用航空è¿è¾“

291.50

2140399

其他民用航空è¿è¾“支出

291.50

21499

其他交通è¿è¾“支出

1953.12

2149999

其他交通è¿è¾“支出

1953.12

221

ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º

3730.35

22102

ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º

3730.35

2210201

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘

434.89

2210202

æ租补贴

1364.94

2210203

购房补贴

1930.52

注:“科目编ç â€å’Œâ€œç§‘ç›®å称â€ä¸ºå¿…填项。



公开08表

 



一般公共预算基本支出预算表(ç»æµŽç§‘目)

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

科目编ç 

科目å称

基本支出

åˆè®¡

13481.52

301

工资ç¦åˆ©æ”¯å‡º

11258.49

30101

基本工资

2269.74

30102

津贴补贴

2687.92

30103

奖金

475.86

30107

绩效工资

2832.30

30108

机关事业å•ä½åŸºæœ¬å…»è€ä¿é™©ç¼´è´¹

919.59

30109

èŒä¸šå¹´é‡‘ç¼´è´¹

460.01

30110

èŒå·¥åŸºæœ¬åŒ»ç–—ä¿é™©è´¹

321.21

30111

公务员医疗补助费

214.14

30112

其他社会ä¿éšœç¼´è´¹

70.26

30113

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘

949.86

30199

其他工资ç¦åˆ©æ”¯å‡º

57.60

302

商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

1371.11

30201

办公费

216.76

30205

æ°´è´¹

23.45

30206

电费

60.97

30211

差旅费

503.50

30215

会议费

87.93

30216

培训费

25.32

30217

公务接待费

19.81

30228

工会ç»è´¹

85.17

30229

ç¦åˆ©è´¹

13.22

30231

公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹

266.60

30239

其他交通工具è¿è¡Œç»´æŠ¤

67.98

30299

其他商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

0.40

303

对个人和家庭的补助

851.92

30301

离休费

76.32

30302

退休费

725.28

30303

退èŒï¼ˆå½¹ï¼‰è´¹

3.60

30305

生活补助

21.95

30309

奖励金

0.43

30399

其他对个人和家庭的补助支出

24.34

注:“科目编ç â€å’Œâ€œç§‘ç›®å称â€ä¸ºå¿…填项。



公开09表















一般公共预算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表

部门å称:常州市交通è¿è¾“局 





 å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

åˆè®¡

“三公â€ç»è´¹

会议费

培训费

å°è®¡

因公出国(境)费

公务用车购置åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹

公务接待费

å°è®¡

公务用车购置费

公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹

407.16

293.91

7.50

266.60



266.60

19.81

87.93

25.32

公开10表

 



政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€



å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

功能科目编ç 

功能科目å称

金é¢

åˆè®¡

































注:“科目编ç â€å’Œâ€œç§‘ç›®å称â€ä¸ºå¿…填项



公开11表

 



一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

科目编ç 

科目å称

机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡º

åˆè®¡

219.73

302

商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

219.73

30201

办公费

38.54

30211

差旅费

81.40

30215

会议费

8.20

30216

培训费

6.56

30217

公务接待费

5.74

30228

工会ç»è´¹

14.58

30229

ç¦åˆ©è´¹

1.97

30239

其他交通工具è¿è¡Œç»´æŠ¤

62.64

30299

其他商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

0.10

注:1.“机关è¿è¡Œç»è´¹â€æŒ‡è¡Œæ”¿å•ä½ï¼ˆå«å‚照公务员法管ç†çš„事业å•ä½ï¼‰ä½¿ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算安排的基本支出中的日常公用ç»è´¹æ”¯å‡ºï¼ŒåŒ…括办公åŠå°åˆ·è´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€æ—¥å¸¸ç»´ä¿®è´¹ã€ä¸“用ææ–™åŠä¸€èˆ¬è®¾å¤‡è´­ç½®è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿æ°´ç”µè´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿å–æš–è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åŠå…¶ä»–费用。

2.“科目编ç â€å’Œâ€œç§‘ç›®å称â€ä¸ºå¿…填项。

公开12表






政府采购支出预算表

部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€







å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

采购å“目大类

专项å称

ç»æµŽç§‘ç›®

采购物å“å称

采购组织形å¼

总计

åˆè®¡



































































































































































































































注:1. 采购组织形å¼ä¸ºï¼šé›†ä¸­é‡‡è´­ã€éƒ¨é—¨é›†ä¸­é‡‡è´­å’Œåˆ†æ•£é‡‡è´­ã€‚

2. 采购å“ç›®å称根æ®ã€Šæ”¿åºœé‡‡è´­å“目分类目录》(财库[2013]189å·ï¼‰è§„定å“ç›®å称填写。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一ã€æ”¶æ”¯é¢„算总体情况说明

    (å映部门年度总体收支预算情况。根æ®ã€Šå¸¸å·žå¸‚财政局关于市级2020年部门预算的批å¤ã€‹ï¼ˆè‹è´¢é¢„〔2020〕6å·ï¼‰å¡«åˆ—。)

常州市交通è¿è¾“å±€2020年度收入ã€æ”¯å‡ºé¢„算总计17378.00万元,与上年相比收ã€æ”¯é¢„算总计å„增加6065.78万元,增长53.62%。其中:

(一)收入预算总计17378.00万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计17378.00万元。

(1)一般公共预算收入预算17378.00万元,与上年相比增加6065.78万元,增长53.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产等整体纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æœ¬å¹´åº¦æ²¡æœ‰æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘收入。

2.财政专户管ç†èµ„金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主è¦åŽŸå› æ˜¯æœ¬å¹´åº¦æ²¡æœ‰è´¢æ”¿ä¸“户管ç†èµ„金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æœ¬å¹´åº¦æ²¡æœ‰å…¶ä»–资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主è¦åŽŸå› æ˜¯ä¸Šå¹´æ²¡æœ‰ç»“转资金。

(二)支出预算总计17378.00万元。包括:

1.社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º0.22万元,主è¦ç”¨äºŽç¤¾ä¼šä¿éšœæ”¯å‡ºã€‚与上年相比å‡å°‘0.74万元,å‡å°‘77.08%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æœºæž„改é©åŽäº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘人员支出å‡å°‘。

2.医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出133.03万元,与上年相比增加92.26万元,增长226.29%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¸‚级预算增加。

3.交通è¿è¾“支出13514.40万元,与上年相比增加4626.52万元,增长52.05%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产等整体纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚

4.ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º3730.35万元。与上年相比增加1347.74万元,增长56.57%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¸‚级预算æ租补贴和新èŒå·¥æˆ¿è´´å¢žåŠ ï¼ŒåŒæ—¶å› å…¬ç§¯é‡‘和新èŒå·¥æˆ¿è´´çš„基数调整导致支出增加。

(按照“部门预算公开表01表收支预算总表â€ä¸­çš„功能分类明细项,并结åˆæœ¬éƒ¨é—¨å…·ä½“实际予以解释。)

3.结转下年资金预算数为0万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯æœ¬å¹´åº¦æ²¡æœ‰èµ„金结转。

此外,基本支出预算数为13481.52万元。与上年相比增加3796.80万元,增长39.20%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产等整体纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚

项目支出预算数为3896.48万元。与上年相比增加2268.98万元,增长139.42%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产等整体纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚

å•ä½é¢„留机动ç»è´¹é¢„算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æœ¬éƒ¨é—¨æ²¡æœ‰å•ä½é¢„留机动ç»è´¹é¢„算。

二ã€æ”¶å…¥é¢„算情况说明

(å映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

常州市交通è¿è¾“局本年收入预算åˆè®¡17378.00万元,其中:

一般公共预算收入17378.00万元,å 100%ï¼›

政府性基金预算收入0万元,å 0%ï¼›

财政专户管ç†èµ„金0万元,å 0 %ï¼›

其他资金0万元,å 0 %ï¼›

上年结转资金0万元,å 0%。

三ã€æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

(å映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

常州市交通è¿è¾“局本年支出预算åˆè®¡17378.00万元,其中:

基本支出13481.52万元,å 77.58%ï¼›

项目支出3896.48万元,å 22.42%ï¼›

å•ä½é¢„留机动ç»è´¹0万元,å 0%ï¼›

图2:支出预算图

å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总体情况说明

(å映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数ã€æ”¯å‡ºå®‰æŽ’数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

常州市交通è¿è¾“å±€2020年度财政拨款收ã€æ”¯æ€»é¢„ç®—17378.00万元。与上年相比,财政拨款收ã€æ”¯æ€»è®¡å„增加6065.78万元,增长53.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产等整体纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚

五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

(å映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项â€çº§ç»†åŒ–列示。)

常州市交通è¿è¾“å±€2020年财政拨款预算支出17378.00万元,å æœ¬å¹´æ”¯å‡ºåˆè®¡çš„100%。与上年相比,财政拨款支出增加6065.78万元,增长53.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产等整体纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚

其中:

(一)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

1.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(款)归å£ç®¡ç†çš„行政å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出0.22万元,与上年相比增加0.18万元,增长450%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¸‚级预算增加。

2.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(款)事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出0万元,与上年相比å‡å°‘0.92万元,å‡å°‘100%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©äº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘人员人数å˜åŠ¨ï¼Œé€€ä¼‘人员工资ç»è´¹æ”¯å‡ºæ¸ é“纳入社ä¿ï¼Œä¸åœ¨æœ¬å•ä½æ”¯å‡ºã€‚

(二)医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出(类)

1.行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)行政å•ä½åŒ»ç–—(项)115.61万元,与上年相比增加110.69万元,增长2249.80%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¸‚级预算增加。

2.行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)事业å•ä½åŒ»ç–—(项)10.45万元,与上年相比å‡å°‘9.10万元,å‡å°‘46.55%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©ï¼Œæ’¤é”€äº†å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“局乡镇交通è¿è¾“综åˆç®¡ç†æ‰€ï¼ˆå…¨é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ï¼Œå¯¼è‡´æ”¯å‡ºå‡å°‘。

3.行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)公务员医疗补助(项)6.97万元,与上年相比å‡å°‘9.33万元,å‡å°‘57.24%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©ï¼Œæ’¤é”€äº†å¸¸å·žå¸‚交通工程质é‡ç›‘ç£ç«™ï¼ˆå‚公管ç†äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰å’Œå¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“局乡镇交通è¿è¾“综åˆç®¡ç†æ‰€ï¼ˆå…¨é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ï¼Œå¯¼è‡´æ”¯å‡ºå‡å°‘。

(三)交通è¿è¾“支出(类)

1.公路水路è¿è¾“(款)行政è¿è¡Œï¼ˆé¡¹ï¼‰4818.73万元,与上年相比增加4625.05万元,增长2387.99%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¸‚级预算增加。

2.公路水路è¿è¾“(款)公路è¿è¾“管ç†ï¼ˆé¡¹ï¼‰2954.75万元,与上年相比å‡å°‘2695.20万元,å‡å°‘47.70%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽåŽŸäº‹ä¸šå•ä½èŒèƒ½å‘生å˜åŒ–,相应的专项业务费支出有所å‡å°‘。

3.公路水路è¿è¾“(款)水路è¿è¾“管ç†æ”¯å‡ºï¼ˆé¡¹ï¼‰800.27万元,与上年相比å‡å°‘373.45万元,å‡å°‘47.70%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽäº‹ä¸šå•ä½èŒèƒ½å‘生å˜åŒ–,常州市港航事业å‘展中心相应的专项业务费支出有所å‡å°‘。

4.公路水路è¿è¾“(款)其他公路水路è¿è¾“支出(项)2696.03万元,与上年相比增加1585.39万元,增长142.75%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œç›¸åº”的专项业务费支出调整。

5.民用航空è¿è¾“(款)其他民用航空è¿è¾“支出(项)291.50万元,与上年相比增加26.74万元,增长10.10%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å¸¸å·žå¸‚é“路民航事务管ç†ä¸­å¿ƒçš„专项业务费支出有所增加。

6.其他交通è¿è¾“支出(款)其他交通è¿è¾“支出(项)1953.12万元,与上年相比增加1457.99万元,增长294.47%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œç›¸åº”的专项业务费支出调整。

(四)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

1.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º   (款)ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘(项)434.89万元与上年相比å‡å°‘263.97万元,å‡å°‘37.77%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©æ’¤é”€äº†å¸¸å·žå¸‚交通工程质é‡ç›‘ç£ç«™ï¼ˆå‚公管ç†äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰å’Œå¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“局乡镇交通è¿è¾“综åˆç®¡ç†æ‰€ï¼ˆå…¨é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ï¼ŒåŒæ—¶å¸¸å·žå¸‚é“è·¯è¿è¾“æœåŠ¡ä¸­å¿ƒäººå‘˜å‡å°‘,导致支出å‡å°‘。

2.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰æ租补贴(项)1364.94万元与上年相比增加141.76万元,增长11.59%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜å·¥èµ„调整,导致æ租补贴基数增加。

3.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º   (款)购房补贴(项)1930.52万元与上年相比增加1469.95万元,增长319.16%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜å·¥èµ„调整,导致购房补贴基数增加。

(按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表â€ä¸­çš„功能分类“项â€çº§ç§‘目,并结åˆæœ¬éƒ¨é—¨å®žé™…情况予以解释。)

å…­ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

(å映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

常州市交通è¿è¾“å±€2020年度财政拨款基本支出预算13481.52万元,其中:

(一)人员ç»è´¹12110.41万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœç¼´è´¹ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€å…¶ä»–工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€ç¦»ä¼‘è´¹ã€é€€ä¼‘è´¹ã€æŠšæ¤é‡‘ã€ç”Ÿæ´»è¡¥åŠ©ã€åŒ»ç–—è´¹ã€å¥–励金ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ租补贴ã€å…¶ä»–对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表â€ä¸­å®žé™…å‘生ç»æµŽåˆ†ç±»æ”¯å‡ºäº‹é¡¹å¡«å†™ï¼‰

(二)公用ç»è´¹1371.11万元。主è¦åŒ…括:

办公费ã€å°åˆ·è´¹ã€å’¨è¯¢è´¹ã€æ‰‹ç»­è´¹ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å–æš–è´¹ã€ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ç»´ä¿®ï¼ˆæŠ¤ï¼‰è´¹ã€ç§Ÿèµè´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€ä¸“用æ料费ã€åŠ³åŠ¡è´¹ã€å§”托业务费ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹ã€å…¶ä»–交通费用ã€å…¶ä»–商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡ºã€åŠžå…¬è®¾å¤‡è´­ç½®ã€ä¸“用设备购置ã€ä¿¡æ¯ç½‘络åŠè½¯ä»¶è´­ç½®æ›´æ–°ã€å…¶ä»–资本性支出。

(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表â€ä¸­å®žé™…å‘生ç»æµŽåˆ†ç±»æ”¯å‡ºäº‹é¡¹å¡«å†™ï¼‰

七ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算情况说明

(å映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

常州市交通è¿è¾“å±€2020年一般公共预算财政拨款支出预算   17378.00万元,与上年相比增加6065.78万元,增长53.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产等整体纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚

å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出预算情况说明

(å映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

常州市交通è¿è¾“å±€2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13481.52万元,其中:

(一)人员ç»è´¹12110.41万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœç¼´è´¹ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€å…¶ä»–工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€ç¦»ä¼‘è´¹ã€é€€ä¼‘è´¹ã€æŠšæ¤é‡‘ã€ç”Ÿæ´»è¡¥åŠ©ã€åŒ»ç–—è´¹ã€å¥–励金ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ租补贴ã€å…¶ä»–对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表â€ä¸­å®žé™…å‘生ç»æµŽåˆ†ç±»æ”¯å‡ºäº‹é¡¹å¡«å†™ï¼‰

(二)公用ç»è´¹1371.11万元。主è¦åŒ…括:办公费ã€å°åˆ·è´¹ã€å’¨è¯¢è´¹ã€æ‰‹ç»­è´¹ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å–æš–è´¹ã€ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ç»´ä¿®ï¼ˆæŠ¤ï¼‰è´¹ã€ç§Ÿèµè´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€ä¸“用æ料费ã€åŠ³åŠ¡è´¹ã€å§”托业务费ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹ã€å…¶ä»–交通费用ã€å…¶ä»–商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡ºã€åŠžå…¬è®¾å¤‡è´­ç½®ã€ä¸“用设备购置ã€ä¿¡æ¯ç½‘络åŠè½¯ä»¶è´­ç½®æ›´æ–°ã€å…¶ä»–资本性支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表â€ä¸­å®žé™…å‘生ç»æµŽåˆ†ç±»æ”¯å‡ºäº‹é¡¹å¡«å†™ï¼‰

ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

(å映部门年度一般公共预算资金安排的“三公â€ç»è´¹æƒ…况。)

常州市交通è¿è¾“å±€2020年度一般公共预算拨款安排的“三公â€ç»è´¹é¢„算支出中,因公出国(境)费支出7.50万元,å â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹çš„2.55%;公务用车购置åŠè¿è¡Œè´¹æ”¯å‡º266.60万元,å â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹çš„90.71%;公务接待费支出19.81万元,å â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹çš„6.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出7.50万元,比上年预算å‡å°‘   0.50万元,主è¦åŽŸå› æŒ‰è¦æ±‚压缩因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置åŠè¿è¡Œè´¹é¢„算支出266.60万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯æ²¡æœ‰å®‰æŽ’公务用车购置支出预算。

(2)公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹é¢„算支出266.60万元,比上年预算增加74.40万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œè½¦è¾†ç®¡ç†å’Œä½¿ç”¨çº³å…¥å¸‚级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿï¼Œå¯¼è‡´å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹å¢žåŠ ã€‚

3.公务接待费预算支出19.81万元,比上年预算增加5.42万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´äººå‘˜å®šé¢å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…费增加。

常州市交通è¿è¾“å±€2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出87.93万元,比上年预算增加20.52万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„改é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´ä¼šè®®è´¹å®šé¢å¢žåŠ ã€‚

常州市交通è¿è¾“å±€2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25.32万元,比上年预算å‡å°‘45.91万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯åŽ‹ç¼©äº†èŒå·¥æ•™è‚²åŸ¹è®­ç»è´¹æ”¯å‡ºã€‚

åã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算支出预算情况说明

(å映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项â€çº§ç»†åŒ–列示。)

常州市交通è¿è¾“å±€2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æœ¬å¹´åº¦æ²¡æœ‰æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘支出预算。

(按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表â€ä¸­æ”¯å‡ºåŠŸèƒ½åˆ†ç±»â€œé¡¹â€çº§ç§‘目,并结åˆéƒ¨é—¨å®žé™…情况分类填写)

å一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

(å映部门年度一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹é¢„算支出219.73万元,与上年相比增加33.66万元,增长18.09%。主è¦åŽŸå› æ˜¯ï¼šå› æœºæž„改é©è¡Œæ”¿å•ä½å¢žåŠ ç®¡ç†èŒèƒ½ï¼Œç»å›½å®¶æ‰¹å‡†è¿›è¡Œè°ƒæ•´ï¼Œé¢„算定é¢ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹é¢„算支出增加。

å二ã€æ”¿åºœé‡‡è´­æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

(å映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总é¢0万元,其中:拟采购货物支出0万元ã€æ‹Ÿé‡‡è´­å·¥ç¨‹æ”¯å‡º0万元ã€æ‹Ÿè´­ä¹°æœåŠ¡æ”¯å‡º0万元。

å三ã€å›½æœ‰èµ„产å ç”¨æƒ…况

本部门共有车辆131辆,其中,一般公务用车0辆ã€æ‰§æ³•æ‰§å‹¤ç”¨è½¦96辆ã€ç‰¹ç§ä¸“业技术用车10辆ã€å…¶ä»–用车25辆等。å•ä»·50万元(å«ï¼‰ä»¥ä¸Šçš„通用设备4å°ï¼ˆå¥—);å•ä»·100万元(å«ï¼‰ä»¥ä¸Šçš„专用设备4å°ï¼ˆå¥—)。(å„地å¯ç»“åˆå®žé™…填列)。

åå››ã€é¢„算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门å•ä½å…±1个项目纳入绩效目标管ç†ï¼Œæ¶‰åŠè´¢æ”¿æ€§èµ„金åˆè®¡57600万元;本部门å•ä½æ•´ä½“支出(纳入ã€æœªçº³å…¥ï¼‰ç»©æ•ˆç›®æ ‡ç®¡ç†ï¼Œæ¶‰åŠè´¢æ”¿æ€§èµ„金17378.00万元。

第四部分 åè¯è§£é‡Š

一ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾ï¼šæŒ‡ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算:包括公共财政拨款(补助)资金ã€ä¸“项收入。

三ã€è´¢æ”¿ä¸“户管ç†èµ„金:包括专户管ç†è¡Œæ”¿äº‹ä¸šæ€§æ”¶è´¹ï¼ˆä¸»è¦æ˜¯æ•™è‚²æ”¶è´¹ï¼‰ã€å…¶ä»–éžç¨Žæ”¶å…¥ã€‚

å››ã€å…¶ä»–资金:包括事业收入ã€ç»è¥æ”¶å…¥ã€å…¶ä»–收入等。

五ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡ºï¼šæŒ‡ä¸ºä¿éšœæœºæž„正常è¿è½¬ã€å®Œæˆå·¥ä½œä»»åŠ¡è€Œå‘生的人员支出和公用支出。

å…­ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡ºï¼šæŒ‡åœ¨åŸºæœ¬æ”¯å‡ºä¹‹å¤–为完æˆç‰¹å®šå·¥ä½œä»»åŠ¡å’Œäº‹ä¸šå‘展目标所å‘生的支出。

七ã€å•ä½é¢„留机动ç»è´¹ï¼šæŒ‡é¢„ç®—å•ä½å¹´åˆé¢„留用于年度执行中增人ã€å¢žèµ„ç­‰ä¸å¯é¢„è§æ”¯å‡ºçš„ç»è´¹ã€‚

å…«ã€â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹ï¼šæŒ‡éƒ¨é—¨ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算财政拨款安排的因公出国(境)费ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´­ç½®åŠè¿è¡Œè´¹å’Œå…¬åŠ¡æŽ¥å¾…费。其中,因公出国(境)费å映å•ä½å…¬åŠ¡å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰çš„ä½å®¿è´¹ã€æ—…è´¹ã€ä¼™é£Ÿè¡¥åŠ©è´¹ã€æ‚è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹ç­‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´­ç½®åŠè¿è¡Œè´¹å映å•ä½å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´­ç½®è´¹ã€ç‡ƒæ–™è´¹ã€ç»´ä¿®è´¹ã€è¿‡è·¯è¿‡æ¡¥è´¹ã€ä¿é™©è´¹ã€å®‰å…¨å¥–励费用等支出;公务接待费å映å•ä½æŒ‰è§„定开支的å„类公务接待(å«å¤–宾接待)支出。

ä¹ã€æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹ï¼šæŒ‡è¡Œæ”¿å•ä½ï¼ˆå«å‚照公务员法管ç†çš„事业å•ä½ï¼‰ä½¿ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算安排的基本支出中的日常公用ç»è´¹æ”¯å‡ºï¼ŒåŒ…括办公åŠå°åˆ·è´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€æ—¥å¸¸ç»´ä¿®è´¹ã€ä¸“用ææ–™åŠä¸€èˆ¬è®¾å¤‡è´­ç½®è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿æ°´ç”µè´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿å–æš–è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åŠå…¶ä»–费用。

(å„部门应根æ®å…¬å¼€é¢„算表中对应的ç»è´¹æƒ…况进行åè¯è§£é‡Šï¼Œå¯¹æœªæ¶‰åŠçš„åè¯å¯ä»¥åˆ é™¤ï¼‰

附件3

2020年度市级预算绩效管ç†é¡¹ç›®ç»©æ•ˆç›®æ ‡è¡¨

项目å称

公交政策性äºæŸè¡¥è´´

项目总金é¢ï¼ˆä¸‡å…ƒï¼‰

 57600

主管部门

常州市交通è¿è¾“å±€

其中:部çœçº§è´¢æ”¿ï¼ˆä¸‡å…ƒï¼‰



实施å•ä½

常州市公共交通集团有é™è´£ä»»å…¬å¸

     å¸‚级财政(万元)

 24000

计划开始时间

2020年1月1日

     åŒºçº§è´¢æ”¿ï¼ˆä¸‡å…ƒï¼‰

 33600

计划结æŸæ—¶é—´

2020年12月31日

     å…¶ä»–(万元)



项目概况åŠä¸­é•¿æœŸç»©æ•ˆç›®æ ‡

 常州市公共交通集团公å¸æ˜¯ä¸€å®¶ä¸“业从事城市客è¿çš„大型国有ä¼ä¸šï¼Œæˆç«‹äºŽ1960å¹´5月。目å‰æ‹¥æœ‰åœ¨å†ŒèŒå·¥5461人,å„ç§è¿è¥è½¦è¾†2133辆,ç»è¥çº¿è·¯290æ¡ï¼Œçº¿è·¯æ€»é•¿4419公里,年è¿è¥æ€»é‡Œç¨‹çº¦1.2亿公里,年客è¿æ€»é‡çº¦2.3亿人次,为进一步推进公交优先和稳定æŒç»­å‘展,更好地为市民æ供安全ã€ä¾¿æ·ã€ç»æµŽã€ä¼˜è´¨å’Œèˆ’适的出行æœåŠ¡ï¼Œæ”¿åºœå°†æ ¹æ®åŠ å¼ºç›‘管,注é‡ç»©æ•ˆï¼Œå¯æŒç»­å¯æ‰¿æ‹…的原则,通过政府补贴方å¼ä¸ºå…¬äº¤å‘展æ供资金ä¿éšœã€‚项目资金按照è°å—益è°æ‰¿æ‹…çš„æ–¹å¼ï¼Œç”±å¸‚财政ã€æ­¦è¿›åŒºã€æ–°åŒ—区ã€ç»å¼€åŒºæŒ‰ç…§å„自è¿è¥é‡Œç¨‹è¿›è¡Œåˆç†åˆ†æ‹…,并按å„自分担金é¢çº³å…¥è´¢æ”¿é¢„算。公交政策性äºæŸè¡¥è´´æ—¨åœ¨ä¿è¯å…¬äº¤é›†å›¢æ­£å¸¸è¿è¥ä»¥åŠå®Œæˆæ¯å¹´æ”¿åºœä¸ºæ°‘办实事项目和局é‡ç‚¹å·¥ä½œé¡¹ç›®ï¼Œä¿ƒè¿›å…¬å…±äº¤é€šäº‹ä¸šæŒç»­å¥åº·ç¨³å®šå‘展,ä¿éšœå¸‚民出行需求。      

年度绩效目标

 常州市公交集团紧紧围绕市ã€å±€é‡ç‚¹å·¥ä½œç›®æ ‡å±•å¼€å·¥ä½œï¼Œç¡®ä¿æ”¿åºœä¸ºæ°‘办实事项目和局é‡ç‚¹ç›®æ ‡å…¨é¢å®Œæˆï¼›å®Œæˆæ—¢å®šçš„立项ã€æŠ•å…¥ã€ç®¡ç†ã€äº§å‡ºã€æ•ˆæžœç±»æŒ‡æ ‡ç›®æ ‡ï¼Œä¸æ–­æå‡æœåŠ¡æ°´å¹³å’ŒæœåŠ¡è´¨é‡ï¼Œä¿è¯å…¬äº¤çš„å¯æŒç»­å‘展。

一级指标

二级指标

三级指标

本年目标值

投入

目标设定

目标åˆç†æ€§

åˆç†

目标明确性

明确

预算编制

预算科学性

科学

预算精确性

精确

过程

预算执行

预算调整率

0

预算执行率

≧92%

项目管ç†

制度å¥å…¨æ€§

å¥å…¨

财务规范性

规范

业务规范性

规范

整改åŠæ—¶æ€§

åŠæ—¶

产出

产出结果

产出完æˆçŽ‡

100%

产出时效性

100%

æˆæœ¬æŽ§åˆ¶çŽ‡

100%

效果

目标实现

效益实现率

100%

社会评价

社会满æ„度

≧80%

2020年度市级预算部门整体支出绩效目标表

部门å称

常州市交通è¿è¾“å±€

本年度预算资金总é¢ï¼ˆä¸‡å…ƒï¼‰

17378 

部门年度工作计划åŠç»©æ•ˆç›®æ ‡

一手抓疫情防控;一手抓交通è¿è¾“å‘展,围绕2020年交通è¿è¾“é‡ç‚¹å·¥ç¨‹ï¼ˆå·¥ä½œï¼‰ï¼Œå€’排时间计划,严格è½å®žåˆ†è§£ï¼Œå…¨åŠ›ä»¥èµ´æŽ¨è¿›äº¤é€šè¿è¾“å„项工作,奋力夺å–抗击疫情和推动中心工作的“åŒèƒœåˆ©â€ã€‚2020å¹´ç¡®ä¿å®Œæˆâ€œå三五â€ç›®æ ‡ä»»åŠ¡ï¼›åŠ å¿«å„项专项规划的编制;高效率推进基础设施建设;高å“ä½æå‡è¿è¾“æœåŠ¡è´¨é‡ï¼›é«˜è¦æ±‚æå‡äº¤é€šå®‰å…¨æ°´å¹³ï¼›é«˜è´¨é‡æŽ¨è¿›è¡Œä¸šä¸“项工作。对上争å–财政资金继续在全市ä¿æŒé¢†å…ˆæ°´å¹³ï¼Œä¸ºä¹¦å†™å¥½â€œå¼ºå¯Œç¾Žé«˜â€æ–°å¸¸å·žäº¤å‡ºäº¤é€šçš„ç­”å·ã€‚ 

一级指标

二级指标

三级指标

本年目标值

投入

目标设定

目标åˆç†æ€§

åˆç†

目标明确性

明确

资æºé…ç½®

人员控制率

≦100%

预算科学性

科学

资产匹é…度

匹é…

过程

制度建设与执行

制度å¥å…¨æ€§

å¥å…¨

制度执行力

100%

预算管ç†

预算完æˆçŽ‡

100%

预算调整率

0%

支付进度率

100%

支出åˆè§„性

åˆè§„

预决算信æ¯å…¬å¼€æ€§

公开

基础信æ¯å®Œå–„性

完善

产出

èŒè´£å±¥è¡Œ

实际完æˆçŽ‡

100%

é‡ç‚¹å·¥ä½œåŠžç»“率

100%

å±¥èŒæ•ˆçŽ‡

æˆæœ¬æŽ§åˆ¶æ•ˆæžœ

优

资产利用率

100%

资æºå¼€å‘程度

100%

ä¿¡æ¯åŒ–程度

100%

效果

目标实现

效益实现率

100%

社会评价

社会公众或æœåŠ¡å¯¹è±¡æ»¡æ„度

≧90%