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政府采è´æ”¯å‡ºé¢„算表
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部门å称:常州市交通è¿è¾“å±€
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å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ
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采è´å“目大类
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专项å称
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ç»æµŽç§‘ç›®
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采è´ç‰©å“å称
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采è´ç»„织形å¼
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总计
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åˆè®¡
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注:1. 采è´ç»„织形å¼ä¸ºï¼šé›†ä¸é‡‡è´ã€éƒ¨é—¨é›†ä¸é‡‡è´å’Œåˆ†æ•£é‡‡è´ã€‚
2. 采è´å“ç›®åç§°æ ¹æ®ã€Šæ”¿åºœé‡‡è´å“目分类目录》(财库[2013]189å·ï¼‰è§„定å“ç›®å称填写。
第三部分
2020年度部门预算情况说明
一ã€æ”¶æ”¯é¢„算总体情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ€»ä½“æ”¶æ”¯é¢„ç®—æƒ…å†µã€‚æ ¹æ®ã€Šå¸¸å·žå¸‚财政局关于市级2020年部门预算的批å¤ã€‹ï¼ˆè‹è´¢é¢„〔2020〕6å·ï¼‰å¡«åˆ—。)
常州市交通è¿è¾“å±€2020年度收入ã€æ”¯å‡ºé¢„算总计17378.00万元,与上年相比收ã€æ”¯é¢„算总计å„å¢žåŠ 6065.78万元,增长53.62%。其ä¸ï¼š
(一)收入预算总计17378.00万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计17378.00万元。
(1)一般公共预算收入预算17378.00ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 6065.78万元,增长53.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产ç‰æ•´ä½“纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚
(2)政府性基金收入预算0ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 0万元,增长0%。主è¦åŽŸå› 是本年度没有政府性基金收入。
2.财政专户管ç†èµ„金收入预算总计0ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 0万元,增长0 %。主è¦åŽŸå› 是本年度没有财政专户管ç†èµ„金收入。
3.其他资金收入预算总计0ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 0万元,增长0%。主è¦åŽŸå› 是本年度没有其他资金收入。
4.上年结转资金预算数为0ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 0万元,增长0%。主è¦åŽŸå› 是上年没有结转资金。
(二)支出预算总计17378.00万元。包括:
1.社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º0.22万元,主è¦ç”¨äºŽç¤¾ä¼šä¿éšœæ”¯å‡ºã€‚与上年相比å‡å°‘0.74万元,å‡å°‘77.08%。主è¦åŽŸå› 是机构改é©åŽäº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘人员支出å‡å°‘。
2.医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出133.03ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 92.26万元,增长226.29%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¸‚çº§é¢„ç®—å¢žåŠ ã€‚
3.交通è¿è¾“支出13514.40ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 4626.52万元,增长52.05%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产ç‰æ•´ä½“纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚
4.ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º3730.35ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 1347.74万元,增长56.57%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¸‚级预算æ租补贴和新èŒå·¥æˆ¿è´´å¢žåŠ ,åŒæ—¶å› 公积金和新èŒå·¥æˆ¿è´´çš„åŸºæ•°è°ƒæ•´å¯¼è‡´æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚
(按照“部门预算公开表01表收支预算总表â€ä¸çš„功能分类明细项,并结åˆæœ¬éƒ¨é—¨å…·ä½“实际予以解释。)
3.结转下年资金预算数为0万元,主è¦åŽŸå› 是本年度没有资金结转。
æ¤å¤–,基本支出预算数为13481.52ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 3796.80万元,增长39.20%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产ç‰æ•´ä½“纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚
项目支出预算数为3896.48ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 2268.98万元,增长139.42%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产ç‰æ•´ä½“纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚
å•ä½é¢„留机动ç»è´¹é¢„算数为0ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 0万元,增长0%。主è¦åŽŸå› 是本部门没有å•ä½é¢„留机动ç»è´¹é¢„算。
二ã€æ”¶å…¥é¢„算情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ€»ä½“æ”¶å…¥é¢„ç®—æƒ…å†µã€‚å¡«åˆ—æ•°åº”ä¸Žã€Šæ”¶æ”¯é¢„ç®—æ€»è¡¨ã€‹æ”¶å…¥æ•°ä¸€è‡´ã€‚ï¼‰
常州市交通è¿è¾“局本年收入预算åˆè®¡17378.00万元,其ä¸ï¼š
一般公共预算收入17378.00万元,å 100%ï¼›
政府性基金预算收入0万元,å 0%ï¼›
财政专户管ç†èµ„金0万元,å 0 %ï¼›
其他资金0万元,å 0 %ï¼›
上年结转资金0万元,å 0%。
三ã€æ”¯å‡ºé¢„算情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ€»ä½“æ”¯å‡ºé¢„ç®—æƒ…å†µã€‚å®‰æŽ’æ•°åº”ä¸Žã€Šæ”¶æ”¯é¢„ç®—æ€»è¡¨ã€‹æ”¯å‡ºæ•°ä¸€è‡´ã€‚ï¼‰
常州市交通è¿è¾“局本年支出预算åˆè®¡17378.00万元,其ä¸ï¼š
基本支出13481.52万元,å 77.58%ï¼›
项目支出3896.48万元,å 22.42%ï¼›
å•ä½é¢„留机动ç»è´¹0万元,å 0%ï¼›
图2:支出预算图
å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总体情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ€»ä½“æ”¶æ”¯é¢„ç®—æƒ…å†µã€‚è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶å…¥æ•°ã€æ”¯å‡ºå®‰æŽ’数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)
常州市交通è¿è¾“å±€2020年度财政拨款收ã€æ”¯æ€»é¢„ç®—17378.00万元。与上年相比,财政拨款收ã€æ”¯æ€»è®¡å„å¢žåŠ 6065.78万元,增长53.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产ç‰æ•´ä½“纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚
五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„算情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µã€‚è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºå®‰æŽ’æ•°åº”ä¸Žã€Šè´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„ç®—æ€»è¡¨ã€‹çš„è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ•°ä¸€è‡´ï¼Œå¹¶æŒ‰ç…§æ”¿åºœæ”¶æ”¯åˆ†ç±»ç§‘ç›®çš„åŠŸèƒ½åˆ†ç±»â€œé¡¹â€çº§ç»†åŒ–列示。)
常州市交通è¿è¾“å±€2020年财政拨款预算支出17378.00万元,å 本年支出åˆè®¡çš„100%ã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”ï¼Œè´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºå¢žåŠ 6065.78万元,增长53.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产ç‰æ•´ä½“纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚
å…¶ä¸ï¼š
(一)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰
1.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(款)归å£ç®¡ç†çš„行政å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出0.22ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 0.18万元,增长450%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¸‚çº§é¢„ç®—å¢žåŠ ã€‚
2.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(款)事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出0万元,与上年相比å‡å°‘0.92万元,å‡å°‘100%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©äº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘人员人数å˜åŠ¨ï¼Œé€€ä¼‘人员工资ç»è´¹æ”¯å‡ºæ¸ é“纳入社ä¿ï¼Œä¸åœ¨æœ¬å•ä½æ”¯å‡ºã€‚
(二)医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出(类)
1.行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)行政å•ä½åŒ»ç–—(项)115.61ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 110.69万元,增长2249.80%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¸‚çº§é¢„ç®—å¢žåŠ ã€‚
2.行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)事业å•ä½åŒ»ç–—(项)10.45万元,与上年相比å‡å°‘9.10万元,å‡å°‘46.55%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©ï¼Œæ’¤é”€äº†å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“局乡镇交通è¿è¾“综åˆç®¡ç†æ‰€ï¼ˆå…¨é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ï¼Œå¯¼è‡´æ”¯å‡ºå‡å°‘。
3.行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)公务员医疗补助(项)6.97万元,与上年相比å‡å°‘9.33万元,å‡å°‘57.24%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©ï¼Œæ’¤é”€äº†å¸¸å·žå¸‚交通工程质é‡ç›‘ç£ç«™ï¼ˆå‚公管ç†äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰å’Œå¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“局乡镇交通è¿è¾“综åˆç®¡ç†æ‰€ï¼ˆå…¨é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ï¼Œå¯¼è‡´æ”¯å‡ºå‡å°‘。
(三)交通è¿è¾“支出(类)
1.公路水路è¿è¾“(款)行政è¿è¡Œï¼ˆé¡¹ï¼‰4818.73ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 4625.05万元,增长2387.99%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´å¸‚çº§é¢„ç®—å¢žåŠ ã€‚
2.公路水路è¿è¾“(款)公路è¿è¾“管ç†ï¼ˆé¡¹ï¼‰2954.75万元,与上年相比å‡å°‘2695.20万元,å‡å°‘47.70%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽåŽŸäº‹ä¸šå•ä½èŒèƒ½å‘生å˜åŒ–,相应的专项业务费支出有所å‡å°‘。
3.公路水路è¿è¾“(款)水路è¿è¾“管ç†æ”¯å‡ºï¼ˆé¡¹ï¼‰800.27万元,与上年相比å‡å°‘373.45万元,å‡å°‘47.70%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽäº‹ä¸šå•ä½èŒèƒ½å‘生å˜åŒ–,常州市港航事业å‘展ä¸å¿ƒç›¸åº”的专项业务费支出有所å‡å°‘。
4.公路水路è¿è¾“(款)其他公路水路è¿è¾“支出(项)2696.03ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 1585.39万元,增长142.75%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œç›¸åº”的专项业务费支出调整。
5.民用航空è¿è¾“(款)其他民用航空è¿è¾“支出(项)291.50ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 26.74万元,增长10.10%。主è¦åŽŸå› 是常州市é“路民航事务管ç†ä¸å¿ƒçš„ä¸“é¡¹ä¸šåŠ¡è´¹æ”¯å‡ºæœ‰æ‰€å¢žåŠ ã€‚
6.其他交通è¿è¾“支出(款)其他交通è¿è¾“支出(项)1953.12ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 1457.99万元,增长294.47%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œç›¸åº”的专项业务费支出调整。
(四)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰
1.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º (款)ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘(项)434.89万元与上年相比å‡å°‘263.97万元,å‡å°‘37.77%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©æ’¤é”€äº†å¸¸å·žå¸‚交通工程质é‡ç›‘ç£ç«™ï¼ˆå‚公管ç†äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰å’Œå¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“局乡镇交通è¿è¾“综åˆç®¡ç†æ‰€ï¼ˆå…¨é¢æ‹¨æ¬¾äº‹ä¸šå•ä½ï¼‰ï¼ŒåŒæ—¶å¸¸å·žå¸‚é“è·¯è¿è¾“æœåŠ¡ä¸å¿ƒäººå‘˜å‡å°‘,导致支出å‡å°‘。
2.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰æ租补贴(项)1364.94ä¸‡å…ƒä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 141.76万元,增长11.59%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜å·¥èµ„调整,导致æç§Ÿè¡¥è´´åŸºæ•°å¢žåŠ ã€‚
3.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º (款)è´æˆ¿è¡¥è´´ï¼ˆé¡¹ï¼‰1930.52ä¸‡å…ƒä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 1469.95万元,增长319.16%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜å·¥èµ„调整,导致è´æˆ¿è¡¥è´´åŸºæ•°å¢žåŠ 。
(按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表â€ä¸çš„功能分类“项â€çº§ç§‘目,并结åˆæœ¬éƒ¨é—¨å®žé™…情况予以解释。)
å…ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µã€‚ï¼‰
常州市交通è¿è¾“å±€2020年度财政拨款基本支出预算13481.52万元,其ä¸ï¼š
(一)人员ç»è´¹12110.41万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœç¼´è´¹ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€å…¶ä»–工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€ç¦»ä¼‘è´¹ã€é€€ä¼‘è´¹ã€æŠšæ¤é‡‘ã€ç”Ÿæ´»è¡¥åŠ©ã€åŒ»ç–—è´¹ã€å¥–励金ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ租补贴ã€å…¶ä»–对个人和家åºçš„补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表â€ä¸å®žé™…å‘生ç»æµŽåˆ†ç±»æ”¯å‡ºäº‹é¡¹å¡«å†™ï¼‰
(二)公用ç»è´¹1371.11万元。主è¦åŒ…括:
办公费ã€å°åˆ·è´¹ã€å’¨è¯¢è´¹ã€æ‰‹ç»è´¹ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å–æš–è´¹ã€ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ç»´ä¿®ï¼ˆæŠ¤ï¼‰è´¹ã€ç§Ÿèµè´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€ä¸“用æ料费ã€åŠ³åŠ¡è´¹ã€å§”托业务费ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹ã€å…¶ä»–交通费用ã€å…¶ä»–商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡ºã€åŠžå…¬è®¾å¤‡è´ç½®ã€ä¸“用设备è´ç½®ã€ä¿¡æ¯ç½‘络åŠè½¯ä»¶è´ç½®æ›´æ–°ã€å…¶ä»–资本性支出。
(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表â€ä¸å®žé™…å‘生ç»æµŽåˆ†ç±»æ”¯å‡ºäº‹é¡¹å¡«å†™ï¼‰
七ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µã€‚ï¼‰
常州市交通è¿è¾“å±€2020年一般公共预算财政拨款支出预算 17378.00ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 6065.78万元,增长53.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜åŠèµ„产ç‰æ•´ä½“纳入市级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿã€‚
å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出预算情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µã€‚ï¼‰
常州市交通è¿è¾“å±€2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13481.52万元,其ä¸ï¼š
(一)人员ç»è´¹12110.41万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœç¼´è´¹ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€å…¶ä»–工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€ç¦»ä¼‘è´¹ã€é€€ä¼‘è´¹ã€æŠšæ¤é‡‘ã€ç”Ÿæ´»è¡¥åŠ©ã€åŒ»ç–—è´¹ã€å¥–励金ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ租补贴ã€å…¶ä»–对个人和家åºçš„补助支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表â€ä¸å®žé™…å‘生ç»æµŽåˆ†ç±»æ”¯å‡ºäº‹é¡¹å¡«å†™ï¼‰
(二)公用ç»è´¹1371.11万元。主è¦åŒ…括:办公费ã€å°åˆ·è´¹ã€å’¨è¯¢è´¹ã€æ‰‹ç»è´¹ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å–æš–è´¹ã€ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ç»´ä¿®ï¼ˆæŠ¤ï¼‰è´¹ã€ç§Ÿèµè´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€ä¸“用æ料费ã€åŠ³åŠ¡è´¹ã€å§”托业务费ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹ã€å…¶ä»–交通费用ã€å…¶ä»–商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡ºã€åŠžå…¬è®¾å¤‡è´ç½®ã€ä¸“用设备è´ç½®ã€ä¿¡æ¯ç½‘络åŠè½¯ä»¶è´ç½®æ›´æ–°ã€å…¶ä»–资本性支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表â€ä¸å®žé™…å‘生ç»æµŽåˆ†ç±»æ”¯å‡ºäº‹é¡¹å¡«å†™ï¼‰
ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹æ”¯å‡ºé¢„算情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—èµ„é‡‘å®‰æŽ’çš„â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹æƒ…况。)
常州市交通è¿è¾“å±€2020年度一般公共预算拨款安排的“三公â€ç»è´¹é¢„算支出ä¸ï¼Œå› 公出国(境)费支出7.50万元,å “三公â€ç»è´¹çš„2.55%;公务用车è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹æ”¯å‡º266.60万元,å “三公â€ç»è´¹çš„90.71%;公务接待费支出19.81万元,å “三公â€ç»è´¹çš„6.74%。具体情况如下:
1ï¼Žå› å…¬å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰è´¹é¢„ç®—æ”¯å‡º7.50万元,比上年预算å‡å°‘ 0.50万元,主è¦åŽŸå› 按è¦æ±‚åŽ‹ç¼©å› å…¬å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰è´¹é¢„ç®—ã€‚
2.公务用车è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹é¢„算支出266.60万元。其ä¸ï¼š
(1)公务用车è´ç½®é¢„算支出0ä¸‡å…ƒï¼Œæ¯”ä¸Šå¹´é¢„ç®—å¢žåŠ 0万元,主è¦åŽŸå› 是没有安排公务用车è´ç½®æ”¯å‡ºé¢„算。
(2)公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹é¢„算支出266.60ä¸‡å…ƒï¼Œæ¯”ä¸Šå¹´é¢„ç®—å¢žåŠ 74.40万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½å¸¸å·žå¸‚地方海事局预算管ç†ä½“制调整改为市级预算å•ä½ï¼Œè½¦è¾†ç®¡ç†å’Œä½¿ç”¨çº³å…¥å¸‚级预算å•ä½å¸¸å·žå¸‚交通è¿è¾“综åˆè¡Œæ”¿æ‰§æ³•æ”¯é˜Ÿï¼Œå¯¼è‡´å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹å¢žåŠ 。
3.公务接待费预算支出19.81ä¸‡å…ƒï¼Œæ¯”ä¸Šå¹´é¢„ç®—å¢žåŠ 5.42万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´äººå‘˜å®šé¢å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹å¢žåŠ ã€‚
常州市交通è¿è¾“å±€2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出87.93ä¸‡å…ƒï¼Œæ¯”ä¸Šå¹´é¢„ç®—å¢žåŠ 20.52万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯å› æœºæž„æ”¹é©åŽŸçœçº§é¢„ç®—å•ä½æ”¹ä¸ºå¸‚级预算å•ä½ï¼Œäººå‘˜è°ƒæ•´å¯¼è‡´ä¼šè®®è´¹å®šé¢å¢žåŠ 。
常州市交通è¿è¾“å±€2020年度一般公共预算拨款安排的培è®è´¹é¢„算支出25.32万元,比上年预算å‡å°‘45.91万元,主è¦åŽŸå› 是压缩了èŒå·¥æ•™è‚²åŸ¹è®ç»è´¹æ”¯å‡ºã€‚
åã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算支出预算情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘æ”¯å‡ºé¢„ç®—å®‰æŽ’æƒ…å†µã€‚æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘æ”¯å‡ºå®‰æŽ’æ•°åº”ä¸Žã€Šéƒ¨é—¨æ”¶æ”¯é¢„ç®—æ€»è¡¨ã€‹çš„æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘æ”¶å…¥æ•°ä¸€è‡´ï¼Œå¹¶æŒ‰ç…§æ”¿åºœæ”¶æ”¯åˆ†ç±»ç§‘ç›®çš„åŠŸèƒ½åˆ†ç±»â€œé¡¹â€çº§ç»†åŒ–列示。)
常州市交通è¿è¾“å±€2020年政府性基金支出预算支出0ä¸‡å…ƒã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 0万元,增长0%。主è¦åŽŸå› 是本年度没有政府性基金支出预算。
(按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表â€ä¸æ”¯å‡ºåŠŸèƒ½åˆ†ç±»â€œé¡¹â€çº§ç§‘目,并结åˆéƒ¨é—¨å®žé™…情况分类填写)
å一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算安排情况。)
2020年本部门一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹é¢„算支出219.73ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 33.66万元,增长18.09%。主è¦åŽŸå› æ˜¯ï¼šå› æœºæž„æ”¹é©è¡Œæ”¿å•ä½å¢žåŠ 管ç†èŒèƒ½ï¼Œç»å›½å®¶æ‰¹å‡†è¿›è¡Œè°ƒæ•´ï¼Œé¢„算定é¢ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹é¢„ç®—æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚
å二ã€æ”¿åºœé‡‡è´æ”¯å‡ºé¢„算情况说明
(åæ˜ éƒ¨é—¨å¹´åº¦æ”¿åºœé‡‡è´æ”¯å‡ºé¢„算安排情况。)
2020年度政府采è´æ”¯å‡ºé¢„算总é¢0万元,其ä¸ï¼šæ‹Ÿé‡‡è´è´§ç‰©æ”¯å‡º0万元ã€æ‹Ÿé‡‡è´å·¥ç¨‹æ”¯å‡º0万元ã€æ‹Ÿè´ä¹°æœåŠ¡æ”¯å‡º0万元。
å三ã€å›½æœ‰èµ„产å 用情况
本部门共有车辆131辆,其ä¸ï¼Œä¸€èˆ¬å…¬åŠ¡ç”¨è½¦0辆ã€æ‰§æ³•æ‰§å‹¤ç”¨è½¦96辆ã€ç‰¹ç§ä¸“业技术用车10辆ã€å…¶ä»–用车25辆ç‰ã€‚å•ä»·50万元(å«ï¼‰ä»¥ä¸Šçš„通用设备4å°ï¼ˆå¥—);å•ä»·100万元(å«ï¼‰ä»¥ä¸Šçš„专用设备4å°ï¼ˆå¥—)。(å„地å¯ç»“åˆå®žé™…填列)。
åå››ã€é¢„ç®—ç»©æ•ˆç›®æ ‡è®¾ç½®æƒ…å†µè¯´æ˜Ž
2020年度,本部门å•ä½å…±1ä¸ªé¡¹ç›®çº³å…¥ç»©æ•ˆç›®æ ‡ç®¡ç†ï¼Œæ¶‰åŠè´¢æ”¿æ€§èµ„金åˆè®¡57600万元;本部门å•ä½æ•´ä½“支出(纳入ã€æœªçº³å…¥ï¼‰ç»©æ•ˆç›®æ ‡ç®¡ç†ï¼Œæ¶‰åŠè´¢æ”¿æ€§èµ„金17378.00万元。
第四部分 åè¯è§£é‡Š
一ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾ï¼šæŒ‡ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算:包括公共财政拨款(补助)资金ã€ä¸“项收入。
三ã€è´¢æ”¿ä¸“户管ç†èµ„金:包括专户管ç†è¡Œæ”¿äº‹ä¸šæ€§æ”¶è´¹ï¼ˆä¸»è¦æ˜¯æ•™è‚²æ”¶è´¹ï¼‰ã€å…¶ä»–éžç¨Žæ”¶å…¥ã€‚
å››ã€å…¶ä»–资金:包括事业收入ã€ç»è¥æ”¶å…¥ã€å…¶ä»–收入ç‰ã€‚
五ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡ºï¼šæŒ‡ä¸ºä¿éšœæœºæž„æ£å¸¸è¿è½¬ã€å®Œæˆå·¥ä½œä»»åŠ¡è€Œå‘生的人员支出和公用支出。
å…ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡ºï¼šæŒ‡åœ¨åŸºæœ¬æ”¯å‡ºä¹‹å¤–为完æˆç‰¹å®šå·¥ä½œä»»åŠ¡å’Œäº‹ä¸šå‘å±•ç›®æ ‡æ‰€å‘生的支出。
七ã€å•ä½é¢„留机动ç»è´¹ï¼šæŒ‡é¢„ç®—å•ä½å¹´åˆé¢„留用于年度执行ä¸å¢žäººã€å¢žèµ„ç‰ä¸å¯é¢„è§æ”¯å‡ºçš„ç»è´¹ã€‚
å…«ã€â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹ï¼šæŒ‡éƒ¨é—¨ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾å®‰æŽ’çš„å› å…¬å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹å’Œå…¬åŠ¡æŽ¥å¾…费。其ä¸ï¼Œå› 公出国(境)费åæ˜ å•ä½å…¬åŠ¡å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰çš„ä½å®¿è´¹ã€æ—…è´¹ã€ä¼™é£Ÿè¡¥åŠ©è´¹ã€æ‚è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ç‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®åŠè¿è¡Œè´¹åæ˜ å•ä½å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®è´¹ã€ç‡ƒæ–™è´¹ã€ç»´ä¿®è´¹ã€è¿‡è·¯è¿‡æ¡¥è´¹ã€ä¿é™©è´¹ã€å®‰å…¨å¥–励费用ç‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹åæ˜ å•ä½æŒ‰è§„定开支的å„类公务接待(å«å¤–宾接待)支出。
ä¹ã€æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹ï¼šæŒ‡è¡Œæ”¿å•ä½ï¼ˆå«å‚照公务员法管ç†çš„事业å•ä½ï¼‰ä½¿ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算安排的基本支出ä¸çš„日常公用ç»è´¹æ”¯å‡ºï¼ŒåŒ…括办公åŠå°åˆ·è´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€æ—¥å¸¸ç»´ä¿®è´¹ã€ä¸“用ææ–™åŠä¸€èˆ¬è®¾å¤‡è´ç½®è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿æ°´ç”µè´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿å–æš–è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åŠå…¶ä»–费用。
(å„éƒ¨é—¨åº”æ ¹æ®å…¬å¼€é¢„算表ä¸å¯¹åº”çš„ç»è´¹æƒ…况进行åè¯è§£é‡Šï¼Œå¯¹æœªæ¶‰åŠçš„åè¯å¯ä»¥åˆ 除)
附件3
2020年度市级预算绩效管ç†é¡¹ç›®ç»©æ•ˆç›®æ ‡è¡¨
项目å称
|
公交政ç–性äºæŸè¡¥è´´
|
项目总金é¢ï¼ˆä¸‡å…ƒï¼‰
|
 57600
|
主管部门
|
常州市交通è¿è¾“å±€
|
å…¶ä¸ï¼šéƒ¨çœçº§è´¢æ”¿ï¼ˆä¸‡å…ƒï¼‰
|
|
实施å•ä½
|
常州市公共交通集团有é™è´£ä»»å…¬å¸
|
市级财政(万元)
|
 24000
|
计划开始时间
|
2020年1月1日
|
区级财政(万元)
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 33600
|
计划结æŸæ—¶é—´
|
2020年12月31日
|
其他(万元)
|
|
项目概况åŠä¸é•¿æœŸç»©æ•ˆç›®æ ‡
|
 常州市公共交通集团公å¸æ˜¯ä¸€å®¶ä¸“业从事城市客è¿çš„大型国有ä¼ä¸šï¼Œæˆç«‹äºŽ1960å¹´5月。目å‰æ‹¥æœ‰åœ¨å†ŒèŒå·¥5461人,å„ç§è¿è¥è½¦è¾†2133辆,ç»è¥çº¿è·¯290æ¡ï¼Œçº¿è·¯æ€»é•¿4419公里,年è¿è¥æ€»é‡Œç¨‹çº¦1.2亿公里,年客è¿æ€»é‡çº¦2.3亿人次,为进一æ¥æŽ¨è¿›å…¬äº¤ä¼˜å…ˆå’Œç¨³å®šæŒç»å‘展,更好地为市民æ供安全ã€ä¾¿æ·ã€ç»æµŽã€ä¼˜è´¨å’Œèˆ’适的出行æœåŠ¡ï¼Œæ”¿åºœå°†æ ¹æ®åŠ 强监管,注é‡ç»©æ•ˆï¼Œå¯æŒç»å¯æ‰¿æ‹…的原则,通过政府补贴方å¼ä¸ºå…¬äº¤å‘展æ供资金ä¿éšœã€‚项目资金按照è°å—益è°æ‰¿æ‹…çš„æ–¹å¼ï¼Œç”±å¸‚财政ã€æ¦è¿›åŒºã€æ–°åŒ—区ã€ç»å¼€åŒºæŒ‰ç…§å„自è¿è¥é‡Œç¨‹è¿›è¡Œåˆç†åˆ†æ‹…,并按å„自分担金é¢çº³å…¥è´¢æ”¿é¢„算。公交政ç–性äºæŸè¡¥è´´æ—¨åœ¨ä¿è¯å…¬äº¤é›†å›¢æ£å¸¸è¿è¥ä»¥åŠå®Œæˆæ¯å¹´æ”¿åºœä¸ºæ°‘办实事项目和局é‡ç‚¹å·¥ä½œé¡¹ç›®ï¼Œä¿ƒè¿›å…¬å…±äº¤é€šäº‹ä¸šæŒç»å¥åº·ç¨³å®šå‘展,ä¿éšœå¸‚民出行需求。
|
å¹´åº¦ç»©æ•ˆç›®æ ‡
|
 常州市公交集团紧紧围绕市ã€å±€é‡ç‚¹å·¥ä½œç›®æ ‡å±•å¼€å·¥ä½œï¼Œç¡®ä¿æ”¿åºœä¸ºæ°‘办实事项目和局é‡ç‚¹ç›®æ ‡å…¨é¢å®Œæˆï¼›å®Œæˆæ—¢å®šçš„立项ã€æŠ•å…¥ã€ç®¡ç†ã€äº§å‡ºã€æ•ˆæžœç±»æŒ‡æ ‡ç›®æ ‡ï¼Œä¸æ–æå‡æœåŠ¡æ°´å¹³å’ŒæœåŠ¡è´¨é‡ï¼Œä¿è¯å…¬äº¤çš„å¯æŒç»å‘展。
|
ä¸€çº§æŒ‡æ ‡
|
äºŒçº§æŒ‡æ ‡
|
ä¸‰çº§æŒ‡æ ‡
|
æœ¬å¹´ç›®æ ‡å€¼
|
投入
|
ç›®æ ‡è®¾å®š
|
ç›®æ ‡åˆç†æ€§
|
åˆç†
|
ç›®æ ‡æ˜Žç¡®æ€§
|
明确
|
预算编制
|
预算科å¦æ€§
|
科å¦
|
预算精确性
|
精确
|
过程
|
预算执行
|
预算调整率
|
0
|
预算执行率
|
≧92%
|
项目管ç†
|
制度å¥å…¨æ€§
|
å¥å…¨
|
财务规范性
|
规范
|
业务规范性
|
规范
|
整改åŠæ—¶æ€§
|
åŠæ—¶
|
产出
|
产出结果
|
产出完æˆçŽ‡
|
100%
|
产出时效性
|
100%
|
æˆæœ¬æŽ§åˆ¶çŽ‡
|
100%
|
效果
|
ç›®æ ‡å®žçŽ°
|
效益实现率
|
100%
|
社会评价
|
社会满æ„度
|
≧80%
|
2020å¹´åº¦å¸‚çº§é¢„ç®—éƒ¨é—¨æ•´ä½“æ”¯å‡ºç»©æ•ˆç›®æ ‡è¡¨
部门å称
|
常州市交通è¿è¾“å±€
|
本年度预算资金总é¢ï¼ˆä¸‡å…ƒï¼‰
|
17378 
|
部门年度工作计划åŠç»©æ•ˆç›®æ ‡
|
一手抓疫情防控;一手抓交通è¿è¾“å‘展,围绕2020年交通è¿è¾“é‡ç‚¹å·¥ç¨‹ï¼ˆå·¥ä½œï¼‰ï¼Œå€’æŽ’æ—¶é—´è®¡åˆ’ï¼Œä¸¥æ ¼è½å®žåˆ†è§£ï¼Œå…¨åŠ›ä»¥èµ´æŽ¨è¿›äº¤é€šè¿è¾“å„项工作,奋力夺å–抗击疫情和推动ä¸å¿ƒå·¥ä½œçš„“åŒèƒœåˆ©â€ã€‚2020å¹´ç¡®ä¿å®Œæˆâ€œå三五â€ç›®æ ‡ä»»åŠ¡ï¼›åŠ å¿«å„项专项规划的编制;高效率推进基础设施建设;高å“ä½æå‡è¿è¾“æœåŠ¡è´¨é‡ï¼›é«˜è¦æ±‚æå‡äº¤é€šå®‰å…¨æ°´å¹³ï¼›é«˜è´¨é‡æŽ¨è¿›è¡Œä¸šä¸“项工作。对上争å–财政资金继ç»åœ¨å…¨å¸‚ä¿æŒé¢†å…ˆæ°´å¹³ï¼Œä¸ºä¹¦å†™å¥½â€œå¼ºå¯Œç¾Žé«˜â€æ–°å¸¸å·žäº¤å‡ºäº¤é€šçš„ç”å·ã€‚ 
|
ä¸€çº§æŒ‡æ ‡
|
äºŒçº§æŒ‡æ ‡
|
ä¸‰çº§æŒ‡æ ‡
|
æœ¬å¹´ç›®æ ‡å€¼
|
投入
|
ç›®æ ‡è®¾å®š
|
ç›®æ ‡åˆç†æ€§
|
åˆç†
|
ç›®æ ‡æ˜Žç¡®æ€§
|
明确
|
资æºé…ç½®
|
人员控制率
|
≦100%
|
预算科å¦æ€§
|
科å¦
|
资产匹é…度
|
匹é…
|
过程
|
制度建设与执行
|
制度å¥å…¨æ€§
|
å¥å…¨
|
制度执行力
|
100%
|
预算管ç†
|
预算完æˆçŽ‡
|
100%
|
预算调整率
|
0%
|
支付进度率
|
100%
|
支出åˆè§„性
|
åˆè§„
|
预决算信æ¯å…¬å¼€æ€§
|
公开
|
基础信æ¯å®Œå–„性
|
完善
|
产出
|
èŒè´£å±¥è¡Œ
|
实际完æˆçŽ‡
|
100%
|
é‡ç‚¹å·¥ä½œåŠžç»“率
|
100%
|
å±¥èŒæ•ˆçŽ‡
|
æˆæœ¬æŽ§åˆ¶æ•ˆæžœ
|
优
|
资产利用率
|
100%
|
资æºå¼€å‘程度
|
100%
|
ä¿¡æ¯åŒ–程度
|
100%
|
效果
|
ç›®æ ‡å®žçŽ°
|
效益实现率
|
100%
|
社会评价
|
社会公众或æœåŠ¡å¯¹è±¡æ»¡æ„度
|
≧90%
|