ä¿¡æ¯å称:常州市å‘展和改é©å§”员会2017年部门预算公开说明
ç´¢ 引 å·ï¼š014109445/2017-00069
主题分类:其他 体è£åˆ†ç±»ï¼šé€šçŸ¥ 组é…分类:其他 市å‘改委:财政预决算情况
文件编å·ï¼š
产生日期:2017-03-02
å‘布机构:市å‘改委
å‘布日期:2017-03-03
废止日期:
内容概述:常州市å‘展和改é©å§”员会2017年部门预算公开说明
常州市å‘展和改é©å§”员会2017年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一ã€ä¸»è¦èŒèƒ½ 

1.组织编制国民ç»æµŽå’Œç¤¾ä¼šå‘展战略ã€ä¸­é•¿æœŸè§„划和年度计划,并负责规划的实施监ç£ï¼›ç»„织编制主体功能区规划ã€åŸŽå¸‚化å‘展规划ã€åŒºåŸŸå‘展规划ã€é‡å¤§ä¸“项规划以åŠåŸºç¡€äº§ä¸šå‘展战略和é‡å¤§å¸ƒå±€ã€‚è´Ÿè´£å„级å„专项规划之间的衔接ã€å¹³è¡¡ï¼Œä»¥åŠæœ‰å…³å‘展规划åŠè®¡åˆ’的审核ã€è¯„估和管ç†å·¥ä½œã€‚å‚与编制土地利用总体规划ã€åŸŽå¸‚总体规划和城市建设规划。

2.研究æ出全市生产力布局ã€ç»æµŽå‘展和结构优化的战略目标和政策;研究制定年度全市国民ç»æµŽå’Œç¤¾ä¼šå‘展的奋斗目标,编制年度全市国民ç»æµŽå’Œç¤¾ä¼šå‘展计划。å—市政府委托å‘市人大æ交国民ç»æµŽå’Œç¤¾ä¼šå‘展年度执行计划报告。加强对全市国民ç»æµŽå’Œç¤¾ä¼šå‘展的监测ã€é¢„测和预警分æžï¼Œé’ˆå¯¹å›½æ°‘ç»æµŽè¿è¡Œä¸­çš„é‡å¤§é—®é¢˜å’Œç»æµŽç»“构优化æ出政策建议。推进政府目标管ç†å·¥ä½œï¼Œç»„织开展全市科学å‘展评价考核。

3.负责指导推进和综åˆå调全市ç»æµŽä½“制改é©å·¥ä½œã€‚负责组织全市ç»æµŽä½“制综åˆæ”¹é©ã€é‡å¤§ä¸“项改é©æ–¹æ¡ˆçš„èµ·è‰ã€è®ºè¯ã€æŠ¥æ‰¹å·¥ä½œï¼›è´Ÿè´£æœ‰å…³ä¸“项改é©æ–¹æ¡ˆä¸Žæ€»ä½“改é©æ–¹æ¡ˆçš„衔接,研究并å调改é©åˆ›æ–°ä¸­çš„é‡å¤§æ”¹é©é—®é¢˜ã€‚推进国家ã€çœæœ‰å…³æ”¹é©è¯•ç‚¹å·¥ä½œã€‚会åŒå¸‚有关部门建立å¥å…¨æœ‰å…³é¢†åŸŸæ”¹é©å·¥ä½œçš„监ç£ã€æ£€æŸ¥ã€è¯„价考核机制。指导辖市区的ç»æµŽä½“制综åˆæ”¹é©ã€å„项专项改é©å·¥ä½œã€‚指导ã€å调行业å会和中介机构的改é©å‘展。

4.负责全市固定资产投资综åˆç®¡ç†ã€‚研究æ出全市固定资产投资规模和投资结构的调控目标ã€æ”¿ç­–和措施,引导民间投资方å‘。研究æ出全市投资体制改é©æ–¹æ¡ˆå¹¶ç»„织实施。牵头负责全市é‡ç‚¹å»ºè®¾é¡¹ç›®æŠ•èµ„管ç†ï¼Œç¼–制年度é‡ç‚¹é¡¹ç›®æŠ•èµ„计划;推进全市é‡ç‚¹é¡¹ç›®å»ºè®¾ï¼Œç»Ÿç­¹å调固定资产投资项目的市场准入ã€è´¢æ”¿ã€é‡‘èžã€çŽ¯ä¿ã€åœŸåœ°ã€èµ„æºåˆ©ç”¨ç­‰æ–¹é¢æ”¿ç­–ï¼›åšå¥½é‡å¤§é¡¹ç›®åŸ¹è‚²å’Œå‰æœŸå‡†å¤‡å·¥ä½œã€‚负责审批政府性投资项目的项目建议书ã€å¯è¡Œæ€§ç ”究报告ã€åˆæ­¥è®¾è®¡åŠæ¦‚算,会åŒæœ‰å…³éƒ¨é—¨ç»Ÿç­¹å¸‚级财政性建设资金åŠé¡¹ç›®ï¼Œç»„织竣工验收ã€åŽè¯„价工作,推进市级政府性投资项目代建制工作,完善政府性投资资金åŠæŠ•èµ„项目管ç†ã€‚按照æƒé™æ ¸å‡†ã€å¤‡æ¡ˆå›ºå®šèµ„产投资项目ã€ä¼ä¸šæŠ•èµ„项目和外商投资项目,负责审核和转报由上级å‘展改é©éƒ¨é—¨å®¡æ‰¹ã€æ ¸å‡†çš„投资项目。ä¾æ³•ç»„织开展é‡å¤§å»ºè®¾é¡¹ç›®ç¨½å¯Ÿã€‚指导和å调全市招投标工作。

5.综åˆç›‘测ã€åˆ†æžå…¨å¸‚财政ã€é‡‘èžè¿è¡Œå’Œæ”¿ç­–执行情况,研究æ出相关政策建议。统筹å调全市资本市场å‘展,研究æ出直接èžèµ„å‘展战略和政策建议,研究拟订é‡å¤§é¡¹ç›®æŠ•èžèµ„方案;负责有关ä¼ä¸šå€ºåˆ¸å‘行的å‰æœŸå‡†å¤‡ã€æŠ¥æ‰¹å’Œç›‘ç£å·¥ä½œï¼›è´Ÿè´£æŽ¨è¿›åˆ›ä¸šæŠ•èµ„å‘展,åšå¥½å¸‚级创业投资å‘展引导基金的è¿ä½œå’Œåˆ›ä¸šæŠ•èµ„ä¼ä¸šçš„备案管ç†å·¥ä½œï¼›æŒ‡å¯¼ã€æŽ¨åŠ¨è‚¡æƒåŸºé‡‘ã€äº§ä¸šå‘展基金å‘展。å‚与审核并监ç£æ‹Ÿä¸Šå¸‚ä¼ä¸šå‹Ÿé›†èµ„金投å‘;指导和监ç£å›½å¤–贷款建设资金和国内政策性贷款使用方å‘。

6.研究æ出全市能æºå‘展战略ã€è§„划和政策,负责统筹全市能æºè§„划建设,推进能æºä½“制改é©ï¼Œç»„织实施能æºäº§ä¸šæ”¿ç­–。åšå¥½æ–°èƒ½æºå’Œå¯å†ç”Ÿèƒ½æºå‘展工作,负责安排政府性扶æŒæ–°èƒ½æºå‘展专项资金。å调能æºå‘展和改é©ä¸­çš„é‡å¤§é—®é¢˜ï¼ŒæŽ¨è¿›èƒ½æºé¡¹ç›®å»ºè®¾ï¼Œç»„织å调相关é‡å¤§èƒ½æºç¤ºèŒƒå·¥ç¨‹ï¼Œå‚与能æºè¿è¡Œè°ƒèŠ‚和应急ä¿éšœï¼Œåšå¥½èƒ½æºä¾›éœ€çš„衔接平衡。

7.推进ç»æµŽç»“构战略性调整,负责制定并组织实施综åˆæ€§äº§ä¸šæ”¿ç­–,负责å调第一ã€äºŒã€ä¸‰äº§ä¸šå‘展的é‡å¤§é—®é¢˜å¹¶è¡”接相关å‘展规划和é‡å¤§æ”¿ç­–。研究æ出农æ‘ç»æµŽå‘展战略规划和推进城乡一体化ã€å†œä¸šçŽ°ä»£åŒ–的相关政策建议,组织审核ã€å®¡æ‰¹å†œæž—水利é‡ç‚¹é¡¹ç›®ï¼Œç»¼åˆå调农业和农æ‘ç»æµŽå‘展的é‡å¤§é—®é¢˜ã€‚å调推进实施å„级产业政策,组织é‡å¤§ç‰¹è‰²äº§ä¸šåŸºåœ°ï¼ˆå›­åŒºï¼‰å»ºè®¾ï¼ŒæŒ‡å¯¼å调和组织推进新兴产业å‘展;负责安排é‡å¤§å·¥ä¸šã€é«˜æ–°æŠ€æœ¯äº§ä¸šå’Œæ–°å…´äº§ä¸šå»ºè®¾é¡¹ç›®ï¼Œç»„织拟订高技术产业å‘展ã€æ–°å…´äº§ä¸šå‘展ã€äº§ä¸šæŠ€æœ¯è¿›æ­¥å’Œäº§ä¸šçŽ°ä»£åŒ–战略ã€è§„划åŠé‡å¤§æ”¿ç­–ï¼›å调推进创新型城市建设。负责综åˆå调推进全市æœåŠ¡ä¸šå‘展工作,研究制定和牵头组织实施æœåŠ¡ä¸šå‘展战略ã€è§„划和有关政策措施;安排市级æœåŠ¡ä¸šå‘展专项资金,推进全市现代æœåŠ¡ä¸šé›†èšåŒºå»ºè®¾ï¼Œå调推进创æ„产业å‘展。研究æ出基础产业å‘展战略和é‡å¤§å¸ƒå±€ï¼Œåšå¥½ä¸Žå›½æ°‘ç»æµŽå’Œç¤¾ä¼šå‘展规划ã€è®¡åˆ’的衔接平衡,统筹å调基础产业å‘展中的é‡å¤§é—®é¢˜ã€‚

8.规划ã€å调和管ç†ç¤¾ä¼šå‘展工作。统筹åè°ƒç»æµŽå»ºè®¾ä¸Žç¤¾ä¼šå‘展,组织制订社会å‘展战略ã€è§„划和计划,负责社会å‘展与国民ç»æµŽçš„政策衔接。综åˆå调教育ã€æ–‡åŒ–ã€å«ç”Ÿã€ä½“育ã€æ°‘政ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœã€å°±ä¸šå’Œæ”¶å…¥åˆ†é…等领域å‘展和改é©ä¸­çš„é‡å¤§é—®é¢˜å’Œé‡å¤§é¡¹ç›®å®‰æŽ’;研究æ出促进就业ã€è°ƒæ•´æ”¶å…¥åˆ†é…ã€å®Œå–„社会ä¿éšœä¸Žç»æµŽåè°ƒå‘展的政策措施,研究和å调改善民生ã€æŽ¨è¿›åŸºæœ¬å…¬å…±æœåŠ¡å‡ç­‰åŒ–的相关工作;组织全市社会å‘展总体水平评估。

9.研究æ出全市开放型ç»æµŽå‘展战略,负责授æƒèŒƒå›´å†…的外商投资项目ã€å¢ƒå¤–投资项目和外国政府贷款项目åŠå…¶å®ƒå½¢å¼çš„利用外资项目的审核ã€æŠ¥æ‰¹å·¥ä½œã€‚负责全å£å¾„外债的总é‡æŽ§åˆ¶ã€ç»“构优化和监测工作。负责é‡è¦å•†å“的总é‡å¹³è¡¡å’Œå®è§‚调控工作,组织实施粮食ã€æ£‰èŠ±è¿›å‡ºå£è®¡åˆ’。承担进å£è®¾å¤‡å…税确认的上报工作。负责沿江开å‘相关工作。å‚与招商引资工作;会åŒæœ‰å…³éƒ¨é—¨æ出开放区å‘展战略和规划,å‚与开å‘区的设立审核和政策å调工作。

10.推进å¯æŒç»­å‘展战略和节约型社会建设。研究修订和组织实施《常州21世纪议程》,推进å¯æŒç»­å‘展工作。负责应对气候å˜åŒ–和资æºèŠ‚约综åˆå调工作,组织拟订å‘展低碳ç»æµŽã€å¾ªçŽ¯ç»æµŽã€å…¨ç¤¾ä¼šèµ„æºèŠ‚约和综åˆåˆ©ç”¨è§„划åŠæ”¿ç­–措施并组织实施,å‚与综åˆå调环境ä¿æŠ¤å’Œæ¸…æ´ç”Ÿäº§ä¿ƒè¿›æœ‰å…³å·¥ä½œã€‚

11.研究拟订推进信æ¯åŒ–å‘展的综åˆè§„划,组织推进列入市é‡å¤§é¡¹ç›®çš„ä¿¡æ¯åŒ–工程建设;牵头拟订信æ¯åŒ–建设投资年度计划,会åŒå¹³è¡¡ç®¡ç†å…¨å¸‚ä¿¡æ¯åŒ–建设专项引导资金;å‚与政府网络建设和电å­æ”¿åŠ¡å‘展的å调推进工作;指导市信æ¯ä¸­å¿ƒå·¥ä½œã€‚

12.负责全市ç»æµŽå作工作。牵头组织推进我市å‚与长三角地区åˆä½œä¸Žå‘展,组织市际间对å£æ”¯æ´ã€ç»æµŽå作,组织å调东西部åˆä½œå’Œæ±Ÿè‹å—北挂钩帮扶工作。

13.负责全市国民ç»æµŽåŠ¨å‘˜å·¥ä½œï¼Œç»„织拟订全市国民ç»æµŽåŠ¨å‘˜è§„划和有关计划ã€é¢„案,å调国民ç»æµŽåŠ¨å‘˜ä¸Žå›½å®¶ç»æµŽã€å›½é˜²å»ºè®¾ä¹‹é—´çš„é‡å¤§é—®é¢˜ã€‚

14.承办市委ã€å¸‚政府交办的其他事项。

二ã€2017年度部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡ï¼š

(一)加强战略谋划,积æžåŽšæ¤å‘展优势

1.扎实推进规划实施。一是抓责任主体。二是抓é‡å¤§äº‹é¡¹ã€‚三是抓监测评估。

2.强化ç»æµŽè¿è¡Œç›‘测。一是掌æ¡åŠ¨æ€å˜åŒ–。二是抓ä½å…ˆè¡ŒæŒ‡æ ‡ã€‚三是æå‡æ€è€ƒèƒ½åŠ›ã€‚

3.大力开展调查研究。

(二)扩大有效投入,å‘挥投资支撑作用

1ã€å‘挥投资对ç»æµŽå¢žé•¿çš„关键作用。一是强化固定资产投资目标管ç†ã€‚二是ç€åŠ›ä¼˜åŒ–投资结构。三是切实æ高审批æœåŠ¡æ°´å¹³ã€‚

2ã€å‘挥é‡å¤§é¡¹ç›®å¯¹æ‹‰åŠ¨æŠ•èµ„的关键作用。一是“é‡å¤§é¡¹ç›®æŽ¨è¿›å¹´â€å–得应有æˆæ•ˆã€‚二是开展“é‡å¤§é¡¹ç›®æå‡å¹´â€æ´»åŠ¨ã€‚三是梳ç†ç¼–排2017年项目。

(三)推动改é©åˆ›æ–°ï¼Œä¸æ–­é‡Šæ”¾å‘展活力

1.推进供给侧结构性改é©ã€‚一è¦æŒä¹‹ä»¥æ’补短æ¿ã€‚二è¦ä¸€ä»¥è´¯ä¹‹åŽ»äº§èƒ½ã€‚

2.推进产城èžåˆç»¼åˆæ”¹é©ã€‚一是推进国家示范试点。二是推进市级示范试点。

3.推进金èžåˆ›æ–°ã€‚一是æ­å»ºæŠ•èžèµ„å¹³å°ã€‚二是å‘行创新债券。三是促进创业投资å¥åº·å‘展。

(四)å‘展é‡ç‚¹äº§ä¸šï¼ŒåŠ å¿«è½¬åž‹å‡çº§æ­¥ä¼

1.å‘展先进制造业。一是打造智能制造å城。二是建设é‡å¤§äº§ä¸šé“¾é¡¹ç›®ã€‚三是继续è½å®žé’¢é“去产能和“地æ¡é’¢â€æ•´æ²»ä»»åŠ¡ã€‚

2.å‘展现代æœåŠ¡ä¸šã€‚一是实施æœåŠ¡ä¸šé›†èšè½½ä½“建设工程。二是实施互è”网平å°ç»æµŽå‘展工程。三是实施æœåŠ¡ä¸šå¯¹æŽ¥èžåˆå‘展工程。四是实施æœåŠ¡ä¸šæ”¹é©åˆ›æ–°è¯•ç‚¹å·¥ç¨‹ã€‚五是实施æœåŠ¡ä¸šäººæ‰å¼•è¿›åŸ¹å…»å·¥ç¨‹ã€‚

3.推动能æºå¯æŒç»­å‘展。一是能æºè§„划编制。二是推进é‡ç‚¹é¡¹ç›®ã€‚三是优化能æºç»“构。四是开展“263â€ä¸“项行动。

4.推动资æºèŠ‚约环境ä¿æŠ¤å’Œåº”对气候å˜åŒ–工作。一是积æžåˆ›å»ºä½Žç¢³åŸŽå¸‚。二是从严开展节能评估。三是认真推进循环改造。

(五)统筹城乡å‘展,æå‡åŒºåŸŸå‘展水平

1.全力推进中心镇建设。

2.探索社会事业领域改é©å‘展。

3.深化区域åˆä½œå’Œå¯¹å£æ”¯æ´å·¥ä½œã€‚

(六)注é‡æœºå…³å»ºè®¾ï¼Œä¼˜åŒ–å‘改系统环境

1.æŒç»­æ”¹è¿›ä½œé£Žã€‚

2.打造干部队ä¼ã€‚

3.æ高ä¿éšœæ°´å¹³ã€‚

三ã€å†…设机构åŠä¸‹å±žå•ä½:

内设机构:办公室(市国防动员委员会ç»æµŽåŠ¨å‘˜åŠžå…¬å®¤ï¼‰ã€ç»¼åˆå¤„(规划处)ã€æ”¿ç­–法规处(市目标管ç†åŠžå…¬å®¤ï¼‰ã€å›ºå®šèµ„产投资处(行政æœåŠ¡å¤„ã€åŸºç¡€äº§ä¸šå¤„ã€å¸‚é‡å¤§é¡¹ç›®åŠžå…¬å®¤ï¼‰ã€è´¢æ”¿é‡‘èžå¤„ã€ç»æµŽä½“制改é©å¤„ã€ä¼äº‹ä¸šä¸Žå¸‚场改é©å¤„ã€å†œæ‘ç»æµŽå¤„(市以工代赈办公室)ã€å·¥ä¸šå¤„ã€èƒ½æºå¤„ã€æœåŠ¡ä¸šå¤„(市æœåŠ¡ä¸šåŠžå…¬å®¤ï¼‰ã€é«˜æŠ€æœ¯äº§ä¸šå¤„(信æ¯å‘展处)ã€å¯¹å¤–ç»æµŽåˆä½œå¤„ã€ç¤¾ä¼šå‘展处(市21世纪议程办公室ã€å¸‚深化医è¯å«ç”Ÿä½“制改é©é¢†å¯¼å°ç»„办公室)ã€èµ„æºèŠ‚约和环境ä¿æŠ¤å¤„ã€é‡å¤§é¡¹ç›®ç¨½å¯ŸåŠžå…¬å®¤ã€ç»æµŽå作处ã€è‹åŒ—办ã€äººäº‹æ•™è‚²å¤„ã€æœºå…³å…šå§”(è€å¹²éƒ¨å¤„)ã€ç›‘察室。

下属å•ä½ï¼šå¸¸å·žå¸‚ç»æµŽä¿¡æ¯ä¸­å¿ƒã€å¸¸å·žå¸‚å¯æŒç»­å‘展培训中心

å››ã€éƒ¨é—¨æ”¶æ”¯é¢„算编制的相关ä¾æ®åŠæµ‹ç®—分æžæƒ…况

2017年部门收支预算是根æ®ã€Šå¸¸å·žå¸‚财政局关于编制2017年市级部门预算的通知》(常财预[2016]16å·ï¼‰çš„è¦æ±‚围绕市委ã€å¸‚政府确定的é‡ç‚¹å·¥ä½œç›®æ ‡ï¼Œç»“åˆ2017年本部门工作任务和目标,按照“全é¢ç»Ÿç­¹ã€ä¿éšœé‡ç‚¹ã€åŽ‰è¡ŒèŠ‚约ã€å…¬å¼€é€æ˜Žâ€çš„编制原则,从严从紧编制2017年部门预算。 é¢„算编制汇总下é¢äº‹ä¸šå•ä½ï¼Œä¸€èµ·å…¬å¼€ã€‚


第二部分 2017年度部门预算表

è§é™„件

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一ã€æ”¶æ”¯é¢„算总表情况说明

本表å映å‘改委年度总体收支预算情况。根æ®ã€Šå¸¸å·žå¸‚财政局关于2017年市级部门预算的批å¤ã€‹ï¼ˆå¸¸è´¢é¢„〔2017〕10å·ï¼‰å¡«åˆ—。

2017年度收入ã€æ”¯å‡ºé¢„算总计2629.39万元,与上年相比收ã€æ”¯é¢„算总计å„增加303.5万元,增长13%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å¢žäººåŠæŒ‰å›½å®¶æ”¿ç­–规定,调增的在èŒäººå‘˜å·¥èµ„ã€é€€ä¼‘人员工资ã€ä½æˆ¿è¡¥è´´ç­‰ã€‚其中:

(一)收入预算总计2629.39万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2629.39万元。
      一般公共预算收入预算2629.39万元,与上年相比增加303.5万元,增长13%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å¢žäººåŠæŒ‰å›½å®¶æ”¿ç­–规定,调增的在èŒäººå‘˜å·¥èµ„ã€é€€ä¼‘人员工资ã€ä½æˆ¿è¡¥è´´ç­‰ã€‚
    2.  2017年本部门没有其他类别收入。

(二)支出预算总计2629.39万元。包括:

1.一般公共æœåŠ¡æ”¯å‡º1795.36万元,主è¦ç”¨äºŽå§”机关åŠäº‹ä¸šå•ä½å¼€å±•å‘展和改é©äº‹åŠ¡è€Œå‘生的基本支出和专项支出。与上年相比增加147.89万元,增长8.9%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å‘展和改é©äº‹åŠ¡å¢žå¤šã€‚

2.社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º474.1万元,主è¦ç”¨äºŽå§”机关åŠäº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘人员的支出。与上年相比增加37.12万元,增长8.49%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增长。

3.医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出77.61万元,主è¦ç”¨äºŽå§”机关åŠäº‹ä¸šå•ä½èŒå·¥ç¤¾ä¼šåŒ»ç–—ä¿éšœæ”¯å‡ºã€‚与上年相比增加14.11万元,增长22.22%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增长。

4.ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º282.32万元,主è¦ç”¨äºŽå§”机关åŠäº‹ä¸šå•ä½èŒå·¥ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ–°èŒå·¥è¡¥è´´ã€æ租补贴的支出。与上年相比增加88.8万元,增长45.88%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增长。

此外,基本支出预算数为2062.72万元。与上年相比增加344.94万元,增长20.08%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å¢žäººåŠæŒ‰å›½å®¶æ”¿ç­–规定,调增的在èŒäººå‘˜å·¥èµ„ã€é€€ä¼‘人员工资ã€ä½æˆ¿è¡¥è´´ç­‰ã€‚

项目支出预算数为566.67万元。与上年相比å‡å°‘57.02  ä¸‡å…ƒï¼Œå‡å°‘9.14%。主è¦åŽŸå› æ˜¯é¢„算统筹压缩ç»å¸¸æ€§é¡¹ç›®æ”¯å‡ºã€‚

二ã€æ”¶å…¥é¢„算情况说明

å‘改委本年收入预算åˆè®¡2629.39万元,其中:

一般公共预算收入2629.39万元,å 100%ï¼›

三ã€æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

å‘改委本年支出预算åˆè®¡2629.39万元,其中:

基本支出2062.72万元,å 78.45%ï¼›

项目支出566.67万元,å 21.55%ï¼›

å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总表情况说明

å‘改委2017年度财政拨款收ã€æ”¯æ€»é¢„ç®—2629.39万元。与上年相比,财政拨款收ã€æ”¯æ€»è®¡å„增加303.5万元,增长13%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å¢žäººåŠæŒ‰å›½å®¶æ”¿ç­–规定,调增的在èŒäººå‘˜å·¥èµ„ã€é€€ä¼‘人员工资ã€ä½æˆ¿è¡¥è´´ç­‰ã€‚

五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明

å‘改委2017年财政拨款预算支出2629.39万元,å æœ¬å¹´æ”¯å‡ºåˆè®¡çš„100%。与上年相比,财政拨款支出增加303.5万元,增长13%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å¢žäººåŠæŒ‰å›½å®¶æ”¿ç­–规定,调增的在èŒäººå‘˜å·¥èµ„ã€é€€ä¼‘人员工资ã€ä½æˆ¿è¡¥è´´ç­‰ã€‚

其中:

(一)一般公共æœåŠ¡æ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

1.å‘展与改é©äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰è¡Œæ”¿è¿è¡Œï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º1006.39万元,与上年相比增加159.74万元,增长18.87%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å‘展与改é©äº‹åŠ¡å¢žåŠ ã€‚

2.å‘展与改é©äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰ä¸€èˆ¬è¡Œæ”¿ç®¡ç†äº‹åŠ¡ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º75.87万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

3.å‘展与改é©äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰äº‹ä¸šè¿è¡Œï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º222.33万元,与上年相比增加45.2万元,增长25.52%。主è¦åŽŸå› æ˜¯äº‹ä¸šå•ä½äº‹åŠ¡æ€§å¢žåŠ ã€‚

4.å‘展与改é©äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰å…¶ä»–å‘展与改é©äº‹åŠ¡ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º369.8万元,与上年相比å‡å°‘36.44万元,å‡å°‘8.97%。主è¦åŽŸå› æ˜¯é¢„算统筹压缩ç»å¸¸æ€§é¡¹ç›®æ”¯å‡ºã€‚

5.统计信æ¯äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰ä¿¡æ¯äº‹åŠ¡ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º121万元,与上年相比å‡å°‘5万元,å‡å°‘3.97%。主è¦åŽŸå› æ˜¯é¢„算统筹压缩ç»å¸¸æ€§é¡¹ç›®æ”¯å‡ºã€‚

(二)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

1.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(款)归å£ç®¡ç†çš„行政å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出412.53万元,与上年相比增加32.75万元,增长8.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

2.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(款)事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出61.57万元,与上年相比增加4.37万元,增长7.64%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

(三)医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出(类)

1.行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)行政å•ä½åŒ»ç–—(项)支出61.46万元,与上年相比增加10.42万元,增长20.42%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

2.行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)事业å•ä½åŒ»ç–—(项)支出16.15万元,与上年相比增加3.69万元,增长29.61%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

(四)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

1.ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¹é©ï¼ˆæ¬¾ï¼‰ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘(项)支出114.17万元,与上年相比增加13.67万元,增长13.6%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

2.ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¹é©ï¼ˆæ¬¾ï¼‰æ租补贴(项)支出109.14万元,与上年相比增加53.35万元,增长95.63%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

3.ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¹é©ï¼ˆæ¬¾ï¼‰è´­æˆ¿è¡¥è´´ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º59.01万元,与上年相比增加21.78万元,增长58.5%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

å…­ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明

本表å映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的ç»æµŽåˆ†ç±»â€œæ¬¾â€çº§ç»†åŒ–列示。

å‘改委2017年度财政拨款基本支出预算2062.72万元,其中:

(一)人员ç»è´¹1807.71万元。主è¦åŒ…括:基本工资274.87万元ã€æ´¥è´´è¡¥è´´534.48万元ã€å¥–金18.26万元ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœç¼´è´¹90.36万元ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„117.73万元ã€å…¶ä»–工资ç¦åˆ©æ”¯å‡º10.16万元ã€ç¦»ä¼‘è´¹12.2万元ã€é€€ä¼‘è´¹461.9万元ã€ç”Ÿæ´»è¡¥åŠ©1.36万元ã€å¥–励金0.09万元ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘114.17万元ã€æ租补贴109.14万元ã€è´­æˆ¿è¡¥è´´59.01万元ã€å…¶ä»–对个人和家庭的补助支出3.98万元。

(二)公用ç»è´¹255.01万元。主è¦åŒ…括:办公费37.69万元ã€æ°´è´¹0.05万元ã€ç”µè´¹0.13万元ã€å·®æ—…è´¹114.33万元ã€ä¼šè®®è´¹6.73万元ã€åŸ¹è®­è´¹13.6万元ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹5.13万元ã€å·¥ä¼šç»è´¹15.27万元ã€ç¦åˆ©è´¹2.11万元ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹1.52万元ã€å…¶ä»–交通费用58.45万元。

七ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘支出预算表情况说明

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算表情况说明

本表å映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项â€çº§ç»†åŒ–列示。

å‘改委2017年一般公共预算财政拨款支出预算2629.39万元。与上年相比增加303.5万元,增长13%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å¢žäººåŠæŒ‰å›½å®¶æ”¿ç­–规定,调增的在èŒäººå‘˜å·¥èµ„ã€é€€ä¼‘人员工资ã€ä½æˆ¿è¡¥è´´ç­‰ã€‚

其中:

(一)一般公共æœåŠ¡æ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

1.å‘展与改é©äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰è¡Œæ”¿è¿è¡Œï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º1006.39万元,与上年相比增加159.74万元,增长18.87%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å‘展与改é©äº‹åŠ¡å¢žåŠ ã€‚

2.å‘展与改é©äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰ä¸€èˆ¬è¡Œæ”¿ç®¡ç†äº‹åŠ¡ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º75.87万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

3.å‘展与改é©äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰äº‹ä¸šè¿è¡Œï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º222.33万元,与上年相比增加45.2万元,增长25.52%。主è¦åŽŸå› æ˜¯äº‹ä¸šå•ä½äº‹åŠ¡æ€§å¢žåŠ ã€‚

4.å‘展与改é©äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰å…¶ä»–å‘展与改é©äº‹åŠ¡ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º369.8万元,与上年相比å‡å°‘36.44万元,å‡å°‘8.97%。主è¦åŽŸå› æ˜¯é¢„算统筹压缩ç»å¸¸æ€§é¡¹ç›®æ”¯å‡ºã€‚

5.统计信æ¯äº‹åŠ¡ï¼ˆæ¬¾ï¼‰ä¿¡æ¯äº‹åŠ¡ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º121万元,与上年相比å‡å°‘5万元,å‡å°‘3.97%。主è¦åŽŸå› æ˜¯é¢„算统筹压缩ç»å¸¸æ€§é¡¹ç›®æ”¯å‡ºã€‚

(二)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

1.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(款)归å£ç®¡ç†çš„行政å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出412.53万元,与上年相比增加32.75万元,增长8.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

2.行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(款)事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出61.57万元,与上年相比增加4.37万元,增长7.64%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

(三)医疗å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出(类)

1.行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)行政å•ä½åŒ»ç–—(项)支出61.46万元,与上年相比增加10.42万元,增长20.42%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

2.行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)事业å•ä½åŒ»ç–—(项)支出16.15万元,与上年相比增加3.69万元,增长29.61%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

(四)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

1.ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¹é©ï¼ˆæ¬¾ï¼‰ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘(项)支出114.17万元,与上年相比增加13.67万元,增长13.6%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

2.ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¹é©ï¼ˆæ¬¾ï¼‰æ租补贴(项)支出109.14万元,与上年相比增加53.35万元,增长95.63%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

3.ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¹é©ï¼ˆæ¬¾ï¼‰è´­æˆ¿è¡¥è´´ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º59.01万元,与上年相比增加21.78万元,增长58.5%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ”¿ç­–性增人增资增加。

ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出预算表情况说明

本表å映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的ç»æµŽåˆ†ç±»â€œæ¬¾â€çº§ç»†åŒ–列示。

å‘改委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2062.72万元,其中:

(一)人员ç»è´¹1807.71万元。主è¦åŒ…括:基本工资274.87万元ã€æ´¥è´´è¡¥è´´534.48万元ã€å¥–金18.26万元ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœç¼´è´¹90.36万元ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„117.73万元ã€å…¶ä»–工资ç¦åˆ©æ”¯å‡º10.16万元ã€ç¦»ä¼‘è´¹12.2万元ã€é€€ä¼‘è´¹461.9万元ã€ç”Ÿæ´»è¡¥åŠ©1.36万元ã€å¥–励金0.09万元ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘114.17万元ã€æ租补贴109.14万元ã€è´­æˆ¿è¡¥è´´59.01万元ã€å…¶ä»–对个人和家庭的补助支出3.98万元。

(二)公用ç»è´¹255.01万元。主è¦åŒ…括:办公费37.69万元ã€æ°´è´¹0.05万元ã€ç”µè´¹0.13万元ã€å·®æ—…è´¹114.33万元ã€ä¼šè®®è´¹6.73万元ã€åŸ¹è®­è´¹13.6万元ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹5.13万元ã€å·¥ä¼šç»è´¹15.27万元ã€ç¦åˆ©è´¹2.11万元ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹1.52万元ã€å…¶ä»–交通费用58.45万元。

åã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹é¢„算支出255.01万元,比2016年增加112.33万元,增长78.73 %。主è¦åŽŸå› æ˜¯ï¼šå¹´åº¦å·®æ—…è´¹ã€å…¶ä»–交通工具è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹ç­‰é¢„算政策性增长。

å一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表情况说明

本表å映部门年度一般公共预算资金安排的“三公â€ç»è´¹æƒ…况。

å‘改委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公â€ç»è´¹é¢„算支出中,因公出国(境)费支出14万元,å â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹çš„22.39%;公务用车购置åŠè¿è¡Œè´¹æ”¯å‡º1.52万元,å â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹çš„2.43%;公务接待费支出26.97万元,å â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹çš„43.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出14万元,本年数等于上年预算数。

2.公务用车购置åŠè¿è¡Œè´¹é¢„算支出1.52万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元。

(2)公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹é¢„算支出1.52万元,本年数å°äºŽä¸Šå¹´é¢„算数的主è¦åŽŸå› è¡Œæ”¿å•ä½è½¦è¾†æ”¹é©2017年度åªå®‰æŽ’没有车改的事业å•ä½è½¦è¾†è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹ã€‚

3.公务接待费预算支出26.97万元,本年数与上年预算数基本æŒå¹³ã€‚

å‘改委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.56万元,本年数å°äºŽä¸Šå¹´é¢„算数的主è¦åŽŸå› é¢„算统筹压缩ç»å¸¸æ€§é¡¹ç›®æ”¯å‡ºã€‚

å‘改委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.48万元,本年数与上年预算数基本æŒå¹³ã€‚

第四部分 åè¯è§£é‡Š

一ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾ï¼šæŒ‡ç”±ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算安排的财政拨款数。

二ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算:包括公共财政拨款(补助)资金ã€ä¸“项收入。

三ã€è´¢æ”¿ä¸“户管ç†èµ„金:包括专户管ç†è¡Œæ”¿äº‹ä¸šæ€§æ”¶è´¹ï¼ˆä¸»è¦æ˜¯æ•™è‚²æ”¶è´¹ï¼‰ã€‚

 

å››ã€å…¶ä»–资金:包括ç»è¥æ”¶å…¥ã€å…¶ä»–收入等。

五ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡ºï¼šåŒ…括人员ç»è´¹ã€å•†å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡ºï¼ˆå®šé¢ï¼‰ã€‚其中,人员ç»è´¹åŒ…括工资ç¦åˆ©æ”¯å‡ºã€å¯¹ä¸ªäººå’Œå®¶åº­çš„补助。

å…­ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡ºï¼šåŒ…括编入部门预算的å•ä½å‘展项目ã€å¸‚ç›´å‘展项目支出安排数等。

七ã€â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹ï¼šæŒ‡å¸‚级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´­ç½®åŠè¿è¡Œè´¹å’Œå…¬åŠ¡æŽ¥å¾…费。其中,因公出国(境)费指å•ä½å…¬åŠ¡å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰çš„ä½å®¿è´¹ã€æ—…è´¹ã€ä¼™é£Ÿè¡¥åŠ©è´¹ã€æ‚è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹ç­‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´­ç½®åŠè¿è¡Œè´¹æŒ‡å•ä½å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´­ç½®è´¹åŠç§Ÿç”¨è´¹ã€ç‡ƒæ–™è´¹ã€ç»´ä¿®è´¹ã€è¿‡è·¯è¿‡æ¡¥è´¹ã€ä¿é™©è´¹ã€å®‰å…¨å¥–励费用等支出;公务接待费指å•ä½æŒ‰è§„定开支的å„类公务接待(å«å¤–宾接待)支出。

å…«ã€æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹ï¼šæŒ‡å„部门的公用ç»è´¹ï¼ŒåŒ…括办公åŠå°åˆ·è´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€æ—¥å¸¸ç»´ä¿®è´¹ã€ä¸“用ææ–™åŠä¸€èˆ¬è®¾å¤‡è´­ç½®è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿æ°´ç”µè´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿å–æš–è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åŠå…¶ä»–费用。

 

附件:2017年度部门预算表