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2024年度常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒéƒ¨é—¨é¢„算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç›® 录 第一部分部门概况 一ã€ä¸»è¦èŒèƒ½ 二ã€éƒ¨é—¨æœºæž„设置åŠé¢„ç®—å•ä½æž„æˆæƒ…况 三ã€2024年度部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡ 第二部分2024年度部门预算表 一ã€æ”¶æ”¯æ€»è¡¨ 二ã€æ”¶å…¥æ€»è¡¨ 三ã€æ”¯å‡ºæ€»è¡¨ å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯æ€»è¡¨ 五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºè¡¨ï¼ˆåŠŸèƒ½ç§‘目) å…ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºè¡¨ï¼ˆç»æµŽç§‘目) 七ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出表 å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出表 ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹æ”¯å‡ºè¡¨ åã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算支出表 å一ã€å›½æœ‰èµ„本ç»è¥é¢„算支出预算表 å二ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表 å三ã€æ”¿åºœé‡‡è´æ”¯å‡ºè¡¨ 第三部分2024年度部门预算情况说明 第四部分 åè¯è§£é‡Š 第一部分部门概况 一ã€ä¸»è¦èŒèƒ½ (一)贯彻执行有关ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†çš„政ç–和法规,拟订全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†çš„具体办法和措施,并组织实施;监ç£æ£€æŸ¥å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘政ç–和法规措施的è½å®žï¼Œç»„织查处è¿æ³•è¿è§„行为; (二)编制ã€æ‰§è¡Œå…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘的归集ã€ä½¿ç”¨è®¡åˆ’,编制全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘的归集ã€ä½¿ç”¨è®¡åˆ’执行情况报告; (三)负责记载全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘的账户信æ¯ã€ç¼´å˜ã€æå–ã€ä½¿ç”¨ç‰æƒ…况; (å››)负责全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„æ ¸ç®—ã€‚å®¡æ ¸å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„æå–ã€ä½¿ç”¨ï¼Œè´Ÿè´£å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„ä¿å€¼å’Œå½’还; (五)指导ã€ç®¡ç†å’Œç›‘ç£å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘å—托银行ç‰å作å•ä½å¼€å±•çš„ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘相关业务工作; (å…)开展ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘政ç–å®£ä¼ ã€‚å»ºç«‹å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘年度报告制度并定期å‘社会公布; (七)æŒ‰è§„å®šå®¡æ ¸ã€åŠžç†ç¼´å˜å•ä½é™ä½Žä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ç¼´å˜æ¯”例或缓缴的申请; (å…«)承办市委ã€å¸‚政府ã€å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†å§”员会交办的其他事项。 二ã€éƒ¨é—¨æœºæž„设置åŠé¢„ç®—å•ä½æž„æˆæƒ…况 1.æ ¹æ®éƒ¨é—¨èŒè´£åˆ†å·¥ï¼Œæœ¬éƒ¨é—¨å†…设机构包括:办公室ã€ç»„织人事处ã€å†…部审计处ã€è®¡åˆ’财务处ã€ä¼šè®¡ç»“算处ã€æ³•è§„稽查处ã€ä¸šåŠ¡ç®¡ç†å¤„ã€å‘展æœåŠ¡å¤„ã€é›†ä¸å®¡æ ¸å¤„ã€ä¿¡æ¯ç®¡ç†å¤„ã€ç›´å±žåˆ†ä¸å¿ƒã€æ–°åŒ—分ä¸å¿ƒã€æº§é˜³åˆ†ä¸å¿ƒã€é‡‘å›åˆ†ä¸å¿ƒã€æ¦è¿›åˆ†ä¸å¿ƒã€‚æœ¬éƒ¨é—¨æ— ä¸‹å±žå•ä½ã€‚ 2.从预算å•ä½æž„æˆçœ‹ï¼Œçº³å…¥æœ¬éƒ¨é—¨2024年部门汇总预算编制范围的预算å•ä½å…±è®¡1家,具体包括:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒã€‚ 三ã€2024年度部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡ (一)主è¦ä¸šåŠ¡æŒ‡æ ‡ 全年新增开户å•ä½5000家;新增开户人数13万人,其ä¸æ–°å¢žçµæ´»å°±ä¸šäººå‘˜ç¼´å˜1万人;新增ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ç¼´å˜207亿元;å‘放ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘个人ä½æˆ¿è´·æ¬¾150亿元;ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘贷款逾期率控制在0.1‰以内;实现ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘增值收益7.42亿元。 (二)主è¦å·¥ä½œæŽªæ–½ ä¸€æ˜¯åŠ å¼ºå…šçš„å»ºè®¾ã€‚åŠ å¼ºå…šå‘˜çš„ç»å¸¸æ€§æ€æƒ³æ”¿æ²»æ•™è‚²å·¥ä½œï¼ŒæŒç»æŽ¨åŠ¨ä¹ 近平新时代ä¸å›½ç‰¹è‰²ç¤¾ä¼šä¸»ä¹‰æ€æƒ³æ·±åŒ–ã€å†…化ã€è½¬åŒ–。建立“基础性工作å£åº¦è°ƒç ”检查+年度述èŒè¯„è®®è€ƒæ ¸â€ç›¸ç»“åˆçš„å…¨è¿‡ç¨‹å…šæ”¯éƒ¨è€ƒæ ¸æœºåˆ¶ï¼Œå¯¹ã€ŠåŸºå±‚å…šåŠ¡å·¥ä½œæŒ‡å—》ç‰è¿›è¡Œä¼˜åŒ–更新,æŒç»æå‡å…šå»ºæ ‡å‡†åŒ–规范化工作质é‡ã€‚æŒç»å¼€å±•â€œæœ€ç¾Žå…¬ç§¯é‡‘人â€å®£ä¼ 活动,讲好新时代ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘党建引领事业å‘展新æˆæ•ˆã€‚æŒç»æ·±åŒ–â€œå¸¸æœ‰å®‰å±…ç§¯é‡‘æƒ æ°‘â€å…šå»ºç¤ºèŒƒç‚¹åŸ¹è‚²åˆ›å»ºå·¥ä½œï¼Œå……分å‘挥党建工作形象窗å£å’Œæ¡¥æ¢çº½å¸¦ä½œç”¨ã€‚广泛开展文明创建活动,推进市级文明å•ä½çš„创建,确ä¿ç”³æŠ¥å·¥ä½œç›®æ ‡çš„实现。开展“è‹é’公积金â€ç»“对帮扶ã€â€œå¸¸å®‰å…¬ç§¯é‡‘â€å¯¹å£åä½œï¼Œç»„ç»‡å®žåœ°è°ƒç ”ã€è·Ÿçå¦ä¹ 和业务培è®ç‰æ´»åŠ¨ï¼Œå®žçŽ°äº’帮互促,共åŒæŽ¨è¿›ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘高质é‡å‘展。å¦ä¹ 贯彻新修订的《ä¸å›½å…±äº§å…šçºªå¾‹å¤„分æ¡ä¾‹ã€‹ï¼Œå®žæ–½ç¬¬äºŒæ‰¹å»‰æ´é£Žé™©æŽ’查,深化廉æ´æ–‡åŒ–å»ºè®¾ï¼ŒåŠ å¼ºè¦ç¤ºæ•™è‚²å’Œç›‘ç£æ醒,ä¸æ–ç‘牢党员干部拒è…防å˜çš„æ€æƒ³é˜²çº¿ã€‚ä¿®è®¢ã€Šç»©æ•ˆè€ƒæ ¸ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼Œè¿›ä¸€æ¥å®Œå–„è€ƒæ ¸æŒ‡æ ‡ï¼Œæå‡è€ƒæ ¸æ•ˆçŽ‡ã€‚ 二是扩大制度覆盖。å¬å¼€å…¨å¸‚扩é¢å·¥ä½œä¼šè®®ï¼ŒåŠ 强部门å作è”动,æå‡åˆ¶åº¦è¦†ç›–é¢å’Œå—益é¢ã€‚开展扩é¢å·¥ä½œä¸“é¡¹è€ƒæ ¸ï¼ŒåŽ‹ç´§åŽ‹å®žè´£ä»»ï¼Œå¢žå¼ºå·¥ä½œåŠ¨èƒ½ã€‚å¬å¼€æ‰©é¢æŽ¨è¿›ä¼šã€åº§è°ˆä¼šï¼Œèµ°è¿›ç¤¾åŒºã€ä¼ä¸šã€æ‹›è˜ä¼šï¼Œåˆ©ç”¨å„ç±»åª’ä½“ï¼ŒåŠ å¤§æ”¿ç–å®£ä¼ åŠ›åº¦ã€‚è”åˆé‚®å‚¨é“¶è¡Œå¸¸å·žåˆ†è¡ŒæŽ¨å‡ºä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘“é’春留常â€è”åå¡ï¼Œä¸ºç•™å¸¸å¦åè®¢åˆ¶ä¸“å±žä¼˜æƒ ï¼ŒæŒç»æå‡æ”¿ç–知晓率,扩大政ç–å½±å“ã€‚åˆ©ç”¨ç½‘æ ¼åŒ–ç®¡ç†ä¸ŽæœåŠ¡å¹³å°ï¼Œæ¢³ç†æ‰©é¢é‡ç‚¹ä¼ä¸šï¼Œè¿›è¡Œç²¾å‡†èµ°è®¿å’Œå‚¬å»ºå‚¬ç¼´ã€‚深入推进çµæ´»å°±ä¸šäººå‘˜å‚åŠ ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘制度试点,推动退役军人以çµæ´»å°±ä¸šäººå‘˜èº«ä»½ç¼´å˜ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘。 三是深化数å—化转型。è½å®žä½å»ºéƒ¨ç›‘管å¸çš„è¦æ±‚,编制数æ®æ²»ç†æŒ‡å¼•å’Œä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘æŒ‡æ ‡æ•°æ®æ ‡å‡†ï¼Œä¸ºä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘è¡Œä¸šåŠ å¼ºæ•°æ®æ²»ç†ã€æ高数æ®è´¨é‡ã€å‘挥数æ®ä»·å€¼ï¼Œæ供指导ä¾æ®ã€‚全力推进“智慧公积金2023项目â€å»ºè®¾ï¼ŒåŠ 强进程监控ã€ç³»ç»Ÿæµ‹è¯•ã€å®‰å…¨æµ‹è¯„,ä¿è¯é¡¹ç›®çš„建设质é‡ã€‚å¼€å‘æ•°æ®èµ„产门户相关管ç†åŠŸèƒ½ï¼Œå®žçŽ°æ•°æ®ç®¡ç†åˆ¶åº¦çš„系统化æ“作和管ç†ã€‚推进与å«å¥ã€ç¼–办和税务ç‰éƒ¨é—¨æ•°æ®çš„共享互è”,æå‡æ•°æ®æŽ¥é€šçŽ‡ï¼Œæ‹“展多跨ååŒåœºæ™¯ã€‚åŠ å¼ºä¸Žæ³•é™¢ç‰éƒ¨é—¨çš„沟通对接,推动贷款业务的“ä¸è§é¢â€å®¡æ‰¹ï¼Œå¢žåŠ 全程网办业务事项。实现ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘业务的便æºå¼ç§»åŠ¨ç»ˆç«¯åŠžç†ï¼Œå°†ä¼ 统的窗å£â€œé¢å¯¹é¢â€è¢«åŠ¨å¼æœåŠ¡ï¼Œè½¬å˜ä¸ºä¸Žç¼´å˜äººçš„“肩并肩â€ä¸»åŠ¨å¼æœåŠ¡ã€‚ 四是æå‡æœåŠ¡è´¨æ•ˆã€‚è”åˆæ±Ÿå—银行ã€ä¸å›½é“¶è¡Œï¼ŒæŽ¢ç´¢æŽ¨å‡ºä¸ºç¼´å˜ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„å°å¾®ä¼ä¸šå’Œç¼´å˜äººæä¾›èžèµ„增信的系列产å“。扎实推进ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘支æŒâ€œé’春留常â€å·¥ä½œï¼Œå®Œæˆé¾™åŸŽçº¢è‰²é©¿ç«™å’Œâ€œå¯“è§å…¬ç§¯é‡‘â€è”åˆæœåŠ¡ç‚¹å»ºè®¾ï¼Œå»ºè®¾ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘安居æœåŠ¡å¹³å°ï¼Œå½¢æˆä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘集èšäººæ‰çš„“强ç£åœºâ€ã€‚优化2024年低收入家åºè´·æ¬¾è´´æ¯ä¸šåŠ¡æµç¨‹ï¼Œæ‰©å¤§æ•°æ®å…±äº«èŒƒå›´ï¼Œå®žçŽ°â€œéžç”³å³äº«â€ã€‚调整使用政ç–,为è´ä¹°æ³•æ‹æˆ¿çš„ç¼´å˜äººæ供支æŒã€‚继ç»æŽ¨è¿›â€œæƒ 民公积金,æœåŠ¡æš–人心â€å…¨å›½ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘æœåŠ¡æå‡ä¸‰å¹´è¡ŒåŠ¨å’Œâ€œä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸ŽæœåŠ¡â€å›½å®¶çº§æ ‡å‡†åŒ–试点,出å°ã€Šå¸¸å·žå¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘æœåŠ¡ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼Œåœ¨å…¨å¸‚所有镇(区)推进ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ç½‘æ ¼åŒ–æœåŠ¡ï¼Œå‘æŒ¥â€œé™ˆå½©éœžåŠ³æ¨¡ï¼ˆå·¥åŒ ï¼‰åˆ›æ–°å·¥ä½œå®¤â€çš„示范引领作用,ä¸æ–æå‡æœåŠ¡çš„æ ‡å‡†åŒ–ã€è§„范化和便利化。深入推进法治政府建设,开展“八五â€æ™®æ³•å·¥ä½œï¼ŒæŽ¨åŠ¨å¾‹å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€å‚与ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘案件å调,弘扬新时代“枫桥ç»éªŒâ€ï¼ŒåŠ 大群众信访和èŒå·¥æŠ•è¯‰çš„处置力度,切实维护èŒå·¥ç¾¤ä¼—çš„åˆæ³•æƒç›Šã€‚ äº”æ˜¯åŠ å¼ºé£Žé™©é˜²èŒƒã€‚å¼€å±•å¹´åº¦ä½“æ£€è¯„ä¼°ï¼ŒæŸ¥æ‰¾ç®¡ç†è¿è¡Œä¸å˜åœ¨çš„问题和ä¸è¶³ï¼Œä¿ƒè¿›ç®¡ç†çš„科å¦åŒ–ã€è§„èŒƒåŒ–ã€‚å¼€å±•é£Žé™©é˜²æŽ§ç ”ç©¶ï¼ŒæŽ¨åŠ¨é£Žé™©ç®¡ç†ä»Žâ€œäººé˜²â€å‘“技防â€â€œæ™ºé˜²â€è½¬å˜ã€‚推进财务处ç†ã€é£Žé™©ç›‘ç£ã€å…±äº«æœåŠ¡ä¸‰åˆä¸€çš„智慧财务管控模å¼ï¼Œå®žçŽ°é¢„算管ç†æ•°å—化ã€å†…éƒ¨æŽ§åˆ¶æ ‡å‡†åŒ–ã€æŒ‡æ ‡è½å®žç²¾ç»†åŒ–ã€ä¼šè®¡æ ¸ç®—规范化。å°å‘《ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘资金å˜æ”¾ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼Œè§„范活期和定期资金的å˜æ”¾ã€‚åŠ å¼ºå¯¹ç”³æŠ¥æˆ¿æºé¡¹ç›®å’Œå˜é‡é¡¹ç›®çš„跟踪管ç†ï¼ŒåŠ 强贷款风险防控。建立抵押å“价值评估和管ç†åˆ¶åº¦ä½“系,为风险控制ç–略制定ã€ä¸è‰¯èµ„产处置æ供支撑。积æžå¼•å¯¼å—托银行支æŒä¿äº¤æ¥¼é…套èžèµ„工作,促进房地产市场平稳å¥åº·å‘展。编制完æˆç½‘络安全体系建设实施æ„è§ï¼Œä¼˜åŒ–完善网络架构,æå‡ç½‘络安全防护水平。 第二部分 2024年度常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒéƒ¨é—¨é¢„算表
æ³¨ï¼šæœ¬éƒ¨é—¨æ— æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘é¢„ç®—ï¼Œä¹Ÿæ²¡æœ‰ä½¿ç”¨æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘å®‰æŽ’çš„æ”¯å‡ºï¼Œæ•…æœ¬è¡¨æ— æ•°æ®ã€‚
æ³¨ï¼šæœ¬éƒ¨é—¨æ— å›½æœ‰èµ„æœ¬ç»è¥é¢„ç®—æ”¯å‡ºï¼Œæ•…æœ¬è¡¨æ— æ•°æ®ã€‚
注:1.“机关è¿è¡Œç»è´¹â€æŒ‡è¡Œæ”¿å•ä½ï¼ˆå«å‚照公务员法管ç†çš„事业å•ä½ï¼‰ä½¿ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算安排的基本支出ä¸çš„日常公用ç»è´¹æ”¯å‡ºï¼ŒåŒ…括办公åŠå°åˆ·è´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€æ—¥å¸¸ç»´ä¿®è´¹ã€ä¸“用ææ–™åŠä¸€èˆ¬è®¾å¤‡è´ç½®è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿æ°´ç”µè´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿å–æš–è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åŠå…¶ä»–费用ç‰ã€‚ 2.æœ¬éƒ¨é—¨æ— ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºï¼Œæ•…æœ¬è¡¨æ— æ•°æ®ã€‚
第三部分2024年度部门预算情况说明 一ã€æ”¶æ”¯é¢„算总体情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年度收入ã€æ”¯å‡ºé¢„算总计3,112.59万元,与上年相比收ã€æ”¯é¢„算总计å„å¢žåŠ 354.78万元,增长12.86%。其ä¸ï¼š (一)收入预算总计3,112.59万元。包括: 1.本年收入åˆè®¡3,112.59万元。 (1)一般公共预算拨款收入3,112.59ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 354.78万元,增长12.86%。主è¦åŽŸå› 是工资预算编制å£å¾„è°ƒæ•´å¯¼è‡´äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚ (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚ (3)国有资本ç»è¥é¢„算拨款收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚ (4)财政专户管ç†èµ„金收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚ (5)事业收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚ (6)事业å•ä½ç»è¥æ”¶å…¥0万元,与上年预算数相åŒã€‚ (7)上级补助收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚ (8)附属å•ä½ä¸Šç¼´æ”¶å…¥0万元,与上年预算数相åŒã€‚ (9)其他收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚ 2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相åŒã€‚ (二)支出预算总计3,112.59万元。包括: 1.本年支出åˆè®¡3,112.59万元。 (1)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰æ”¯å‡º0.52万元,主è¦ç”¨äºŽé€€ä¼‘人员补贴。与上年相比å‡å°‘0.23万元,å‡å°‘30.67%。主è¦åŽŸå› 是退休人员ç¦åˆ©è´¹ç¼–制å£å¾„调整,计划于年ä¸è¿½åŠ ç¦åˆ©è´¹é¢„算。 (2)å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰æ”¯å‡º35.32万元,主è¦ç”¨äºŽèŒå·¥åŒ»ç–—补助支出。与上年相比å‡å°‘2.31万元,å‡å°‘6.14%。主è¦åŽŸå› 是人员å‡å°‘。 (3)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰æ”¯å‡º3,076.75万元,主è¦ç”¨äºŽæ”¯ä»˜ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†æœºæž„è¿è¡Œè´¹ç”¨ä»¥åŠäººå‘˜ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ租补贴ã€æ–°èŒå·¥ä½æˆ¿è¡¥è´´ã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 357.32万元,增长13.14%。主è¦åŽŸå› 是工资预算编制å£å¾„è°ƒæ•´å¯¼è‡´äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚ 2.年终结转结余为0万元。 二ã€æ”¶å…¥é¢„算情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年收入预算åˆè®¡3,112.59万元,包括本年收入3,112.59万元,上年结转结余0万元。 å…¶ä¸ï¼š 本年一般公共预算收入3,112.59万元,å 100%ï¼› 本年政府性基金预算收入0万元,å 0%ï¼› 本年国有资本ç»è¥é¢„算收入0万元,å 0%ï¼› 本年财政专户管ç†èµ„金0万元,å 0%ï¼› 本年事业收入0万元,å 0%ï¼› 本年事业å•ä½ç»è¥æ”¶å…¥0万元,å 0%ï¼› 本年上级补助收入0万元,å 0%ï¼› 本年附属å•ä½ä¸Šç¼´æ”¶å…¥0万元,å 0%ï¼› 本年其他收入0万元,å 0%ï¼› 上年结转结余的一般公共预算收入0万元,å 0%ï¼› 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,å 0%ï¼› 上年结转结余的国有资本ç»è¥é¢„算收入0万元,å 0%ï¼› 上年结转结余的财政专户管ç†èµ„金0万元,å 0%ï¼› 上年结转结余的å•ä½èµ„金0万元,å 0%。 三ã€æ”¯å‡ºé¢„算情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年支出预算åˆè®¡3,112.59万元,其ä¸ï¼š 基本支出2,488.36万元,å 79.94%ï¼› 项目支出624.23万元,å 20.06%ï¼› 事业å•ä½ç»è¥æ”¯å‡º0万元,å 0%ï¼› 上缴上级支出0万元,å 0%ï¼› 对附属å•ä½è¡¥åŠ©æ”¯å‡º0万元,å 0%。 å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总体情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年度财政拨款收ã€æ”¯æ€»é¢„ç®—3,112.59万元。与上年相比,财政拨款收ã€æ”¯æ€»è®¡å„å¢žåŠ 354.78万元,增长12.86%。主è¦åŽŸå› 是工资预算编制å£å¾„è°ƒæ•´å¯¼è‡´äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚ 五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„算情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年财政拨款预算支出3,112.59万元,å 本年支出åˆè®¡çš„100%ã€‚ä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”ï¼Œè´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºå¢žåŠ 354.78万元,增长12.86%。主è¦åŽŸå› 是工资预算编制å£å¾„è°ƒæ•´å¯¼è‡´äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚ å…¶ä¸ï¼š (一)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰ 行政事业å•ä½å…»è€æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰äº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出0.52万元,与上年相比å‡å°‘0.23万元,å‡å°‘30.67%。主è¦åŽŸå› 是退休人员ç¦åˆ©è´¹ç¼–制å£å¾„调整,计划于年ä¸è¿½åŠ 预算。 (二)å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰ 行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)公务员医疗补助(项)支出35.32万元,与上年相比å‡å°‘2.31万元,å‡å°‘6.14%。主è¦åŽŸå› 是人员å‡å°‘。 (三)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰ 1.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘(项)支出191.64万元,与上年相比å‡å°‘15.41万元,å‡å°‘7.44%。主è¦åŽŸå› 是人员å‡å°‘。 2.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰æ租补贴(项)支出296.19万元,与上年相比å‡å°‘28.87万元,å‡å°‘8.88%。主è¦åŽŸå› 是è€èŒå·¥äººæ•°å‡å°‘。 3.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰è´æˆ¿è¡¥è´´ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º166.08ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 4.18万元,增长2.58%。主è¦åŽŸå› 是新èŒå·¥äººæ•°å¢žåŠ 。 4.城乡社区ä½å®…(款)ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º2,422.84ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 397.42万元,增长19.62%。主è¦åŽŸå› 是工资预算编制å£å¾„è°ƒæ•´å¯¼è‡´äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚ å…ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年度财政拨款基本支出预算2,488.36万元,其ä¸ï¼š (一)人员ç»è´¹2,354.44万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€æœºå…³äº‹ä¸šå•ä½åŸºæœ¬å…»è€ä¿é™©ç¼´è´¹ã€èŒä¸šå¹´é‡‘ç¼´è´¹ã€èŒå·¥åŸºæœ¬åŒ»ç–—ä¿é™©ç¼´è´¹ã€å…¬åŠ¡å‘˜åŒ»ç–—补助缴费ã€å…¶ä»–社会ä¿éšœç¼´è´¹ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€é€€ä¼‘è´¹ã€å¥–励金ã€å…¶ä»–对个人和家åºçš„补助。 (二)公用ç»è´¹133.92万元。主è¦åŒ…括:办公费ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€‚ 七ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年一般公共预算财政拨款支出预算3,112.59ä¸‡å…ƒï¼Œä¸Žä¸Šå¹´ç›¸æ¯”å¢žåŠ 354.78万元,增长12.86%。主è¦åŽŸå› 是工资预算编制å£å¾„è°ƒæ•´å¯¼è‡´äººå‘˜æ”¯å‡ºå¢žåŠ ã€‚ å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出预算情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,488.36万元,其ä¸ï¼š (一)人员ç»è´¹2,354.44万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€æœºå…³äº‹ä¸šå•ä½åŸºæœ¬å…»è€ä¿é™©ç¼´è´¹ã€èŒä¸šå¹´é‡‘ç¼´è´¹ã€èŒå·¥åŸºæœ¬åŒ»ç–—ä¿é™©ç¼´è´¹ã€å…¬åŠ¡å‘˜åŒ»ç–—补助缴费ã€å…¶ä»–社会ä¿éšœç¼´è´¹ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€é€€ä¼‘è´¹ã€å¥–励金ã€å…¶ä»–对个人和家åºçš„补助。 (二)公用ç»è´¹133.92万元。主è¦åŒ…括:办公费ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€‚ ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®è´¹æ”¯å‡ºé¢„算情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年度一般公共预算拨款安排的“三公â€ç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„ç®—2.4万元,比上年预算å‡å°‘0.15万元,å˜åŠ¨åŽŸå› 人员å‡å°‘。其ä¸ï¼Œå› 公出国(境)费支出0万元,å “三公â€ç»è´¹çš„0%;公务用车è´ç½®åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹æ”¯å‡º0万元,å “三公â€ç»è´¹çš„0%;公务接待费支出2.4万元,å “三公â€ç»è´¹çš„100%。具体情况如下: 1ï¼Žå› å…¬å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰è´¹é¢„ç®—æ”¯å‡º0万元,与上年预算数相åŒã€‚ 2.公务用车è´ç½®åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹é¢„算支出0万元。其ä¸ï¼š (1)公务用车è´ç½®é¢„算支出0万元,与上年预算数相åŒã€‚ (2)公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹é¢„算支出0万元,与上年预算数相åŒã€‚ 3.公务接待费预算支出2.4万元,比上年预算å‡å°‘0.15万元,主è¦åŽŸå› 是人员å‡å°‘。 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.2万元,比上年预算å‡å°‘0.45万元,主è¦åŽŸå› 是人员å‡å°‘。 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年度一般公共预算拨款安排的培è®è´¹é¢„算支出3.2万元,比上年预算å‡å°‘0.2万元,主è¦åŽŸå› 是人员å‡å°‘。 åã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算支出预算情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相åŒã€‚ å一ã€å›½æœ‰èµ„本ç»è¥é¢„算支出预算情况说明 常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒ2024年国有资本ç»è¥é¢„算支出0万元。与上年预算数相åŒã€‚ å二ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算情况说明 2024年本部门一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹é¢„算支出0万元,与上年预算数相åŒã€‚ å三ã€æ”¿åºœé‡‡è´æ”¯å‡ºé¢„算情况说明 2024年度政府采è´æ”¯å‡ºé¢„算总é¢150.07万元,其ä¸ï¼šæ‹Ÿé‡‡è´è´§ç‰©æ”¯å‡º32.03万元ã€æ‹Ÿé‡‡è´å·¥ç¨‹æ”¯å‡º40万元ã€æ‹Ÿé‡‡è´æœåŠ¡æ”¯å‡º78.04万元。 åå››ã€å›½æœ‰èµ„产å 用情况说明 本部门共有车辆9辆,其ä¸ï¼Œå‰¯éƒ¨ï¼ˆçœï¼‰çº§åŠä»¥ä¸Šé¢†å¯¼ç”¨è½¦0辆ã€ä¸»è¦é¢†å¯¼å¹²éƒ¨ç”¨è½¦0辆ã€æœºè¦é€šä¿¡ç”¨è½¦0辆ã€åº”急ä¿éšœç”¨è½¦0辆ã€æ‰§æ³•æ‰§å‹¤ç”¨è½¦0辆ã€ç‰¹ç§ä¸“业技术用车0辆ã€ç¦»é€€ä¼‘干部用车0辆,其他用车9辆;å•ä»·50万元(å«ï¼‰ä»¥ä¸Šçš„通用设备7å°ï¼ˆå¥—),å•ä»·100万元(å«ï¼‰ä»¥ä¸Šçš„专用设备0å°ï¼ˆå¥—)。 å五ã€é¢„ç®—ç»©æ•ˆç›®æ ‡è®¾ç½®æƒ…å†µè¯´æ˜Ž 2024å¹´åº¦ï¼Œæœ¬éƒ¨é—¨æ•´ä½“æ”¯å‡ºçº³å…¥ç»©æ•ˆç›®æ ‡ç®¡ç†ï¼Œæ¶‰åŠè´¢æ”¿æ€§èµ„金3,112.59万元;本部门共7ä¸ªé¡¹ç›®çº³å…¥ç»©æ•ˆç›®æ ‡ç®¡ç†ï¼Œæ¶‰åŠè´¢æ”¿æ€§èµ„金åˆè®¡624.23万元,å 财政性资金(人员类和è¿è½¬ç±»ä¸çš„公用ç»è´¹é¡¹ç›®æ”¯å‡ºé™¤å¤–)总é¢çš„比例为20.06%。 第四部分 åè¯è§£é‡Š 一ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾ï¼šå•ä½ä»ŽåŒçº§è´¢æ”¿éƒ¨é—¨å–å¾—çš„å„类财政拨款,包括一般公共预算拨款ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算拨款ã€å›½æœ‰èµ„本ç»è¥é¢„算拨款。 二ã€è´¢æ”¿ä¸“户管ç†èµ„金:缴入财政专户ã€å®žè¡Œä¸“项管ç†çš„高ä¸ä»¥ä¸Šå¦è´¹ã€ä½å®¿è´¹ã€é«˜æ ¡å§”托培养费ã€å‡½å¤§ã€ç”µå¤§ã€å¤œå¤§åŠçŸè®ç培è®è´¹ç‰æ•™è‚²æ”¶è´¹ã€‚ 三ã€å•ä½èµ„金:除财政拨款收入和财政专户管ç†èµ„金以外的收入,包括事业收入(ä¸å«æ•™è‚²æ”¶è´¹ï¼‰ã€ä¸Šçº§è¡¥åŠ©æ”¶å…¥ã€é™„属å•ä½ä¸Šç¼´æ”¶å…¥ã€äº‹ä¸šå•ä½ç»è¥æ”¶å…¥åŠå…¶ä»–收入(包å«å€ºåŠ¡æ”¶å…¥ã€æŠ•èµ„收益ç‰ï¼‰ã€‚ å››ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡ºï¼šæŒ‡ä¸ºä¿éšœæœºæž„æ£å¸¸è¿è½¬ã€å®Œæˆå·¥ä½œä»»åŠ¡è€Œå‘生的人员支出和公用支出。 五ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡ºï¼šæŒ‡åœ¨åŸºæœ¬æ”¯å‡ºä¹‹å¤–为完æˆç‰¹å®šå·¥ä½œä»»åŠ¡å’Œäº‹ä¸šå‘å±•ç›®æ ‡æ‰€å‘生的支出。 å…ã€â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹ï¼šæŒ‡éƒ¨é—¨ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾å®‰æŽ’çš„å› å…¬å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹å’Œå…¬åŠ¡æŽ¥å¾…费。其ä¸ï¼Œå› 公出国(境)费åæ˜ å•ä½å…¬åŠ¡å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰çš„ä½å®¿è´¹ã€æ—…è´¹ã€ä¼™é£Ÿè¡¥åŠ©è´¹ã€æ‚è´¹ã€åŸ¹è®è´¹ç‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åæ˜ å•ä½å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´ç½®è´¹ã€ç‡ƒæ–™è´¹ã€ç»´ä¿®è´¹ã€è¿‡è·¯è¿‡æ¡¥è´¹ã€ä¿é™©è´¹ã€å®‰å…¨å¥–励费用ç‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹åæ˜ å•ä½æŒ‰è§„定开支的å„类公务接待(å«å¤–宾接待)支出。 七ã€æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹ï¼šæŒ‡è¡Œæ”¿å•ä½ï¼ˆå«å‚照公务员法管ç†çš„事业å•ä½ï¼‰ä½¿ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算安排的基本支出ä¸çš„日常公用ç»è´¹æ”¯å‡ºï¼ŒåŒ…括办公åŠå°åˆ·è´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€æ—¥å¸¸ç»´ä¿®è´¹ã€ä¸“用ææ–™åŠä¸€èˆ¬è®¾å¤‡è´ç½®è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿æ°´ç”µè´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿å–æš–è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åŠå…¶ä»–费用ç‰ã€‚ å…«ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º(ç±»)行政事业å•ä½å…»è€æ”¯å‡º(款)事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项):åæ˜ äº‹ä¸šå•ä½å¼€æ”¯çš„离退休ç»è´¹ã€‚ ä¹ã€å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º(ç±»)行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)公务员医疗补助(项):åæ˜ è´¢æ”¿éƒ¨é—¨å®‰æŽ’çš„å…¬åŠ¡å‘˜åŒ»ç–—è¡¥åŠ©ç»è´¹ã€‚ åã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º(ç±»)ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º(款)ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘(项):åæ˜ è¡Œæ”¿äº‹ä¸šå•ä½æŒ‰äººåŠ›èµ„æºå’Œç¤¾ä¼šä¿éšœéƒ¨ã€è´¢æ”¿éƒ¨è§„定的基本工资和津贴补贴以åŠè§„定比例为èŒå·¥ç¼´çº³çš„ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘。 å一ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º(ç±»)ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º(款)æ租补贴(项):åæ˜ æŒ‰æˆ¿æ”¹æ”¿ç–è§„å®šçš„æ ‡å‡†ï¼Œè¡Œæ”¿äº‹ä¸šå•ä½å‘èŒå·¥ï¼ˆå«ç¦»é€€ä¼‘人员)å‘放的租金补贴。 å二ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º(ç±»)ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º(款)è´æˆ¿è¡¥è´´(项):åæ˜ æŒ‰æˆ¿æ”¹æ”¿ç–规定,行政事业å•ä½å‘符åˆæ¡ä»¶èŒå·¥ï¼ˆå«ç¦»é€€ä¼‘人员)ã€å†›é˜Ÿ(å«æ¦è¦)å‘转役å¤å‘˜ç¦»é€€ä¼‘人员å‘放的用于è´ä¹°ä½æˆ¿çš„补贴。 å三ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º(ç±»)城乡社区ä½å®…(款)ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†(项):åæ˜ ç»è´¢æ”¿éƒ¨é—¨æ‰¹å‡†ç”¨äºŽä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†æœºæž„的管ç†è´¹ç”¨æ”¯å‡ºã€‚ |