ä¿¡æ¯å称:2024年度常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒéƒ¨é—¨é¢„算公开
ç´¢ 引 å·ï¼š467286401/2024-00005
主题分类:其他 体è£åˆ†ç±»ï¼šå…¶ä»– 组é…分类:其他 市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒï¼šè´¢æ”¿é¢„决算情况
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产生日期:2024-02-26
å‘布机构:市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ
å‘布日期:2024-02-26
废止日期:
内容概述:2024年度常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒéƒ¨é—¨é¢„算公开。
2024年度常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒéƒ¨é—¨é¢„算公开

目 录

第一部分部门概况

一ã€ä¸»è¦èŒèƒ½

二ã€éƒ¨é—¨æœºæž„设置åŠé¢„ç®—å•ä½æž„æˆæƒ…况

三ã€2024年度部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡

第二部分2024年度部门预算表

一ã€æ”¶æ”¯æ€»è¡¨

二ã€æ”¶å…¥æ€»è¡¨

三ã€æ”¯å‡ºæ€»è¡¨

å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯æ€»è¡¨

五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºè¡¨ï¼ˆåŠŸèƒ½ç§‘目)

å…­ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºè¡¨ï¼ˆç»æµŽç§‘目)

七ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出表

å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出表

ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹æ”¯å‡ºè¡¨

åã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算支出表

å一ã€å›½æœ‰èµ„本ç»è¥é¢„算支出预算表

å二ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表

å三ã€æ”¿åºœé‡‡è´­æ”¯å‡ºè¡¨

第三部分2024年度部门预算情况说明

第四部分 åè¯è§£é‡Š

第一部分部门概况

一ã€ä¸»è¦èŒèƒ½

(一)贯彻执行有关ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†çš„政策和法规,拟订全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†çš„具体办法和措施,并组织实施;监ç£æ£€æŸ¥å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘政策和法规措施的è½å®žï¼Œç»„织查处è¿æ³•è¿è§„行为;

(二)编制ã€æ‰§è¡Œå…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘的归集ã€ä½¿ç”¨è®¡åˆ’,编制全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘的归集ã€ä½¿ç”¨è®¡åˆ’执行情况报告;

(三)负责记载全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘的账户信æ¯ã€ç¼´å­˜ã€æå–ã€ä½¿ç”¨ç­‰æƒ…况;

(å››)负责全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘的核算。审核全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„æå–ã€ä½¿ç”¨ï¼Œè´Ÿè´£å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„ä¿å€¼å’Œå½’还;

(五)指导ã€ç®¡ç†å’Œç›‘ç£å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘å—托银行等å作å•ä½å¼€å±•çš„ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘相关业务工作;

(å…­)开展ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘政策宣传。建立全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘年度报告制度并定期å‘社会公布;

(七)按规定审核ã€åŠžç†ç¼´å­˜å•ä½é™ä½Žä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘缴存比例或缓缴的申请;

(å…«)承办市委ã€å¸‚政府ã€å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†å§”员会交办的其他事项。

二ã€éƒ¨é—¨æœºæž„设置åŠé¢„ç®—å•ä½æž„æˆæƒ…况

1.æ ¹æ®éƒ¨é—¨èŒè´£åˆ†å·¥ï¼Œæœ¬éƒ¨é—¨å†…设机构包括:办公室ã€ç»„织人事处ã€å†…部审计处ã€è®¡åˆ’财务处ã€ä¼šè®¡ç»“算处ã€æ³•è§„稽查处ã€ä¸šåŠ¡ç®¡ç†å¤„ã€å‘展æœåŠ¡å¤„ã€é›†ä¸­å®¡æ ¸å¤„ã€ä¿¡æ¯ç®¡ç†å¤„ã€ç›´å±žåˆ†ä¸­å¿ƒã€æ–°åŒ—分中心ã€æº§é˜³åˆ†ä¸­å¿ƒã€é‡‘å›åˆ†ä¸­å¿ƒã€æ­¦è¿›åˆ†ä¸­å¿ƒã€‚本部门无下属å•ä½ã€‚

2.从预算å•ä½æž„æˆçœ‹ï¼Œçº³å…¥æœ¬éƒ¨é—¨2024年部门汇总预算编制范围的预算å•ä½å…±è®¡1家,具体包括:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒã€‚

三ã€2024年度部门主è¦å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡

(一)主è¦ä¸šåŠ¡æŒ‡æ ‡

全年新增开户å•ä½5000家;新增开户人数13万人,其中新增çµæ´»å°±ä¸šäººå‘˜ç¼´å­˜1万人;新增ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ç¼´å­˜207亿元;å‘放ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘个人ä½æˆ¿è´·æ¬¾150亿元;ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘贷款逾期率控制在0.1‰以内;实现ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘增值收益7.42亿元。

(二)主è¦å·¥ä½œæŽªæ–½

一是加强党的建设。加强党员的ç»å¸¸æ€§æ€æƒ³æ”¿æ²»æ•™è‚²å·¥ä½œï¼ŒæŒç»­æŽ¨åŠ¨ä¹ è¿‘平新时代中国特色社会主义æ€æƒ³æ·±åŒ–ã€å†…化ã€è½¬åŒ–。建立“基础性工作季度调研检查+年度述èŒè¯„议考核â€ç›¸ç»“åˆçš„全过程党支部考核机制,对《基层党务工作指å—》等进行优化更新,æŒç»­æå‡å…šå»ºæ ‡å‡†åŒ–规范化工作质é‡ã€‚æŒç»­å¼€å±•â€œæœ€ç¾Žå…¬ç§¯é‡‘人â€å®£ä¼ æ´»åŠ¨ï¼Œè®²å¥½æ–°æ—¶ä»£ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘党建引领事业å‘展新æˆæ•ˆã€‚æŒç»­æ·±åŒ–“常有安居积金惠民â€å…šå»ºç¤ºèŒƒç‚¹åŸ¹è‚²åˆ›å»ºå·¥ä½œï¼Œå……分å‘挥党建工作形象窗å£å’Œæ¡¥æ¢çº½å¸¦ä½œç”¨ã€‚广泛开展文明创建活动,推进市级文明å•ä½çš„创建,确ä¿ç”³æŠ¥å·¥ä½œç›®æ ‡çš„实现。开展“è‹é’公积金â€ç»“对帮扶ã€â€œå¸¸å®‰å…¬ç§¯é‡‘â€å¯¹å£å作,组织实地调研ã€è·Ÿç­å­¦ä¹ å’Œä¸šåŠ¡åŸ¹è®­ç­‰æ´»åŠ¨ï¼Œå®žçŽ°äº’帮互促,共åŒæŽ¨è¿›ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘高质é‡å‘展。学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分æ¡ä¾‹ã€‹ï¼Œå®žæ–½ç¬¬äºŒæ‰¹å»‰æ´é£Žé™©æŽ’查,深化廉æ´æ–‡åŒ–建设,加强警示教育和监ç£æ醒,ä¸æ–­ç­‘牢党员干部拒è…防å˜çš„æ€æƒ³é˜²çº¿ã€‚修订《绩效考核管ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼Œè¿›ä¸€æ­¥å®Œå–„考核指标,æå‡è€ƒæ ¸æ•ˆçŽ‡ã€‚

二是扩大制度覆盖。å¬å¼€å…¨å¸‚扩é¢å·¥ä½œä¼šè®®ï¼ŒåŠ å¼ºéƒ¨é—¨å作è”动,æå‡åˆ¶åº¦è¦†ç›–é¢å’Œå—益é¢ã€‚开展扩é¢å·¥ä½œä¸“项考核,压紧压实责任,增强工作动能。å¬å¼€æ‰©é¢æŽ¨è¿›ä¼šã€åº§è°ˆä¼šï¼Œèµ°è¿›ç¤¾åŒºã€ä¼ä¸šã€æ‹›è˜ä¼šï¼Œåˆ©ç”¨å„类媒体,加大政策宣传力度。è”åˆé‚®å‚¨é“¶è¡Œå¸¸å·žåˆ†è¡ŒæŽ¨å‡ºä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘“é’春留常â€è”åå¡ï¼Œä¸ºç•™å¸¸å­¦å­è®¢åˆ¶ä¸“属优惠,æŒç»­æå‡æ”¿ç­–知晓率,扩大政策影å“。利用网格化管ç†ä¸ŽæœåŠ¡å¹³å°ï¼Œæ¢³ç†æ‰©é¢é‡ç‚¹ä¼ä¸šï¼Œè¿›è¡Œç²¾å‡†èµ°è®¿å’Œå‚¬å»ºå‚¬ç¼´ã€‚深入推进çµæ´»å°±ä¸šäººå‘˜å‚加ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘制度试点,推动退役军人以çµæ´»å°±ä¸šäººå‘˜èº«ä»½ç¼´å­˜ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘。

三是深化数字化转型。è½å®žä½å»ºéƒ¨ç›‘管å¸çš„è¦æ±‚,编制数æ®æ²»ç†æŒ‡å¼•å’Œä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘指标数æ®æ ‡å‡†ï¼Œä¸ºä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘行业加强数æ®æ²»ç†ã€æ高数æ®è´¨é‡ã€å‘挥数æ®ä»·å€¼ï¼Œæ供指导ä¾æ®ã€‚全力推进“智慧公积金2023项目â€å»ºè®¾ï¼ŒåŠ å¼ºè¿›ç¨‹ç›‘控ã€ç³»ç»Ÿæµ‹è¯•ã€å®‰å…¨æµ‹è¯„,ä¿è¯é¡¹ç›®çš„建设质é‡ã€‚å¼€å‘æ•°æ®èµ„产门户相关管ç†åŠŸèƒ½ï¼Œå®žçŽ°æ•°æ®ç®¡ç†åˆ¶åº¦çš„系统化æ“作和管ç†ã€‚推进与å«å¥ã€ç¼–办和税务等部门数æ®çš„共享互è”,æå‡æ•°æ®æŽ¥é€šçŽ‡ï¼Œæ‹“展多跨ååŒåœºæ™¯ã€‚加强与法院等部门的沟通对接,推动贷款业务的“ä¸è§é¢â€å®¡æ‰¹ï¼Œå¢žåŠ å…¨ç¨‹ç½‘办业务事项。实现ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘业务的便æºå¼ç§»åŠ¨ç»ˆç«¯åŠžç†ï¼Œå°†ä¼ ç»Ÿçš„窗å£â€œé¢å¯¹é¢â€è¢«åŠ¨å¼æœåŠ¡ï¼Œè½¬å˜ä¸ºä¸Žç¼´å­˜äººçš„“肩并肩â€ä¸»åŠ¨å¼æœåŠ¡ã€‚

四是æå‡æœåŠ¡è´¨æ•ˆã€‚è”åˆæ±Ÿå—银行ã€ä¸­å›½é“¶è¡Œï¼ŒæŽ¢ç´¢æŽ¨å‡ºä¸ºç¼´å­˜ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„å°å¾®ä¼ä¸šå’Œç¼´å­˜äººæä¾›èžèµ„增信的系列产å“。扎实推进ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘支æŒâ€œé’春留常â€å·¥ä½œï¼Œå®Œæˆé¾™åŸŽçº¢è‰²é©¿ç«™å’Œâ€œå¯“è§å…¬ç§¯é‡‘â€è”åˆæœåŠ¡ç‚¹å»ºè®¾ï¼Œå»ºè®¾ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘安居æœåŠ¡å¹³å°ï¼Œå½¢æˆä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘集èšäººæ‰çš„“强ç£åœºâ€ã€‚优化2024年低收入家庭贷款贴æ¯ä¸šåŠ¡æµç¨‹ï¼Œæ‰©å¤§æ•°æ®å…±äº«èŒƒå›´ï¼Œå®žçŽ°â€œéžç”³å³äº«â€ã€‚调整使用政策,为购买法æ‹æˆ¿çš„缴存人æ供支æŒã€‚继续推进“惠民公积金,æœåŠ¡æš–人心â€å…¨å›½ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘æœåŠ¡æå‡ä¸‰å¹´è¡ŒåŠ¨å’Œâ€œä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸ŽæœåŠ¡â€å›½å®¶çº§æ ‡å‡†åŒ–试点,出å°ã€Šå¸¸å·žå¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘æœåŠ¡ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼Œåœ¨å…¨å¸‚所有镇(区)推进ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘网格化æœåŠ¡ï¼Œå‘挥“陈彩霞劳模(工匠)创新工作室â€çš„示范引领作用,ä¸æ–­æå‡æœåŠ¡çš„标准化ã€è§„范化和便利化。深入推进法治政府建设,开展“八五â€æ™®æ³•å·¥ä½œï¼ŒæŽ¨åŠ¨å¾‹å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€å‚与ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘案件å调,弘扬新时代“枫桥ç»éªŒâ€ï¼ŒåŠ å¤§ç¾¤ä¼—信访和èŒå·¥æŠ•è¯‰çš„处置力度,切实维护èŒå·¥ç¾¤ä¼—çš„åˆæ³•æƒç›Šã€‚

五是加强风险防范。开展年度体检评估,查找管ç†è¿è¡Œä¸­å­˜åœ¨çš„问题和ä¸è¶³ï¼Œä¿ƒè¿›ç®¡ç†çš„科学化ã€è§„范化。开展风险防控研究,推动风险管ç†ä»Žâ€œäººé˜²â€å‘“技防â€â€œæ™ºé˜²â€è½¬å˜ã€‚推进财务处ç†ã€é£Žé™©ç›‘ç£ã€å…±äº«æœåŠ¡ä¸‰åˆä¸€çš„智慧财务管控模å¼ï¼Œå®žçŽ°é¢„算管ç†æ•°å­—化ã€å†…部控制标准化ã€æŒ‡æ ‡è½å®žç²¾ç»†åŒ–ã€ä¼šè®¡æ ¸ç®—规范化。å°å‘《ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘资金存放管ç†åŠžæ³•ã€‹ï¼Œè§„范活期和定期资金的存放。加强对申报房æºé¡¹ç›®å’Œå­˜é‡é¡¹ç›®çš„跟踪管ç†ï¼ŒåŠ å¼ºè´·æ¬¾é£Žé™©é˜²æŽ§ã€‚建立抵押å“价值评估和管ç†åˆ¶åº¦ä½“系,为风险控制策略制定ã€ä¸è‰¯èµ„产处置æ供支撑。积æžå¼•å¯¼å—托银行支æŒä¿äº¤æ¥¼é…套èžèµ„工作,促进房地产市场平稳å¥åº·å‘展。编制完æˆç½‘络安全体系建设实施æ„è§ï¼Œä¼˜åŒ–完善网络架构,æå‡ç½‘络安全防护水平。

第二部分

2024年度常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒéƒ¨é—¨é¢„算表

公开01表

收支总表

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算拨款收入

3,112.59

一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±æœåŠ¡æ”¯å‡º





二ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算拨款收入





二ã€å¤–交支出





三ã€å›½æœ‰èµ„本ç»è¥é¢„算拨款收入





三ã€å›½é˜²æ”¯å‡º





å››ã€è´¢æ”¿ä¸“户管ç†èµ„金收入





å››ã€å…¬å…±å®‰å…¨æ”¯å‡º





五ã€äº‹ä¸šæ”¶å…¥





五ã€æ•™è‚²æ”¯å‡º





å…­ã€äº‹ä¸šå•ä½ç»è¥æ”¶å…¥





å…­ã€ç§‘学技术支出





七ã€ä¸Šçº§è¡¥åŠ©æ”¶å…¥





七ã€æ–‡åŒ–旅游体育与传媒支出





å…«ã€é™„属å•ä½ä¸Šç¼´æ”¶å…¥





å…«ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º

0.52

ä¹ã€å…¶ä»–收入





ä¹ã€ç¤¾ä¼šä¿é™©åŸºé‡‘支出













åã€å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º

35.32









å一ã€èŠ‚能环ä¿æ”¯å‡º













å二ã€åŸŽä¹¡ç¤¾åŒºæ”¯å‡º













å三ã€å†œæž—水支出













åå››ã€äº¤é€šè¿è¾“支出













å五ã€èµ„æºå‹˜æŽ¢å·¥ä¸šä¿¡æ¯ç­‰æ”¯å‡º













åå…­ã€å•†ä¸šæœåŠ¡ä¸šç­‰æ”¯å‡º













å七ã€é‡‘èžæ”¯å‡º













åå…«ã€æ´åŠ©å…¶ä»–地区支出













åä¹ã€è‡ªç„¶èµ„æºæµ·æ´‹æ°”象等支出













二åã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º

3,076.75









二å一ã€ç²®æ²¹ç‰©èµ„储备支出













二å二ã€å›½æœ‰èµ„本ç»è¥é¢„算支出













二å三ã€ç¾å®³é˜²æ²»åŠåº”急管ç†æ”¯å‡º













二åå››ã€é¢„备费













二å五ã€å…¶ä»–支出













二åå…­ã€è½¬ç§»æ€§æ”¯å‡º













二å七ã€å€ºåŠ¡è¿˜æœ¬æ”¯å‡º













二åå…«ã€å€ºåŠ¡ä»˜æ¯æ”¯å‡º













二åä¹ã€å€ºåŠ¡å‘行费用支出













三åã€æŠ—疫特别国债安排的支出





本年收入åˆè®¡

3,112.59

本年支出åˆè®¡

3,112.59

上年结转结余





年终结转结余





收入总计

3,112.59

支出总计

3,112.59

公开02表

收入总表

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

部门代ç 

部门å称

åˆè®¡

本年收入

上年结转结余

å°è®¡

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本ç»è¥é¢„ç®—

财政专户管ç†èµ„金

事业

收入

事业å•ä½ç»è¥æ”¶å…¥

上级补助收入

附属å•ä½ä¸Šç¼´æ”¶å…¥

其他

收入

å°è®¡

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本ç»è¥é¢„ç®—

财政专户管ç†èµ„金

å•ä½

资金

åˆè®¡

3,112.59

3,112.59

3,112.59

























































062

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

3,112.59

3,112.59

3,112.59

























































062001

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

3,112.59

3,112.59

3,112.59

























































公开03表

支出总表

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

科目编ç 

科目å称

åˆè®¡

基本支出

项目支出

事业å•ä½

ç»è¥æ”¯å‡º

上缴上级支出

对附属å•ä½è¡¥åŠ©æ”¯å‡º

åˆè®¡

3,112.59

2,488.36

624.23













208

社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º

0.52

0.52

















20805

行政事业å•ä½å…»è€æ”¯å‡º

0.52

0.52

















2080502

事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘

0.52

0.52

















210

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º

35.32

35.32

















21011

行政事业å•ä½åŒ»ç–—

35.32

35.32

















2101103

公务员医疗补助

35.32

35.32

















221

ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º

3,076.75

2,452.52

624.23













22102

ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º

653.91

653.91

















2210201

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘

191.64

191.64

















2210202

æ租补贴

296.19

296.19

















2210203

购房补贴

166.08

166.08

















22103

城乡社区ä½å®…

2,422.84

1,798.61

624.23













2210302

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†

2,422.84

1,798.61

624.23













公开04表

财政拨款收支总表

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一ã€æœ¬å¹´æ”¶å…¥

3,112.59

一ã€æœ¬å¹´æ”¯å‡º

3,112.59

(一)一般公共预算拨款

3,112.59

(一)一般公共æœåŠ¡æ”¯å‡º





(二)政府性基金预算拨款





(二)外交支出





(三)国有资本ç»è¥é¢„算拨款





(三)国防支出





二ã€ä¸Šå¹´ç»“转





(四)公共安全支出





(一)一般公共预算拨款





(五)教育支出





(二)政府性基金预算拨款





(六)科学技术支出





(三)国有资本ç»è¥é¢„算拨款





(七)文化旅游体育与传媒支出













(八)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º

0.52









(ä¹)社会ä¿é™©åŸºé‡‘支出













(å)å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º

35.32









(å一)节能环ä¿æ”¯å‡º













(å二)城乡社区支出













(å三)农林水支出













(å四)交通è¿è¾“支出













(å五)资æºå‹˜æŽ¢å·¥ä¸šä¿¡æ¯ç­‰æ”¯å‡º













(å六)商业æœåŠ¡ä¸šç­‰æ”¯å‡º













(å七)金èžæ”¯å‡º













(å八)æ´åŠ©å…¶ä»–地区支出













(åä¹ï¼‰è‡ªç„¶èµ„æºæµ·æ´‹æ°”象等支出













(二å)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º

3,076.75









(二å一)粮油物资储备支出













(二å二)国有资本ç»è¥é¢„算支出













(二å三)ç¾å®³é˜²æ²»åŠåº”急管ç†æ”¯å‡º













(二å四)预备费













(二å五)其他支出













(二å六)转移性支出













(二å七)债务还本支出













(二å八)债务付æ¯æ”¯å‡º













(二åä¹ï¼‰å€ºåŠ¡å‘行费用支出













(三å)抗疫特别国债安排的支出













二ã€å¹´ç»ˆç»“转结余





收入总计

3,112.59

支出总计

3,112.59

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

科目编ç 

科目å称

åˆè®¡

基本支出

项目支出

å°è®¡

人员ç»è´¹

公用ç»è´¹

åˆè®¡

3,112.59

2,488.36

2,354.44

133.92

624.23

208

社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º

0.52

0.52

0.52









20805

行政事业å•ä½å…»è€æ”¯å‡º

0.52

0.52

0.52









2080502

事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘

0.52

0.52

0.52









210

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º

35.32

35.32

35.32









21011

行政事业å•ä½åŒ»ç–—

35.32

35.32

35.32









2101103

公务员医疗补助

35.32

35.32

35.32









221

ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º

3,076.75

2,452.52

2,318.60

133.92

624.23

22102

ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º

653.91

653.91

653.91









2210201

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘

191.64

191.64

191.64









2210202

æ租补贴

296.19

296.19

296.19









2210203

购房补贴

166.08

166.08

166.08









22103

城乡社区ä½å®…

2,422.84

1,798.61

1,664.69

133.92

624.23

2210302

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†

2,422.84

1,798.61

1,664.69

133.92

624.23

公开06表

财政拨款基本支出表(ç»æµŽç§‘目)

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

部门预算支出ç»æµŽåˆ†ç±»ç§‘ç›®

本年财政拨款基本支出

科目编ç 

科目å称

åˆè®¡

人员ç»è´¹

公用ç»è´¹

åˆè®¡

2,488.36

2,354.44

133.92

301

工资ç¦åˆ©æ”¯å‡º

2,303.71

2,303.71

30101

基本工资

397.64

397.64

30102

津贴补贴

415.18

415.18

30103

奖金

373.75

373.75

30107

绩效工资

514.47

514.47

30108

机关事业å•ä½åŸºæœ¬å…»è€ä¿é™©ç¼´è´¹

205.74

205.74

30109

èŒä¸šå¹´é‡‘ç¼´è´¹

102.87

102.87

30110

èŒå·¥åŸºæœ¬åŒ»ç–—ä¿é™©ç¼´è´¹

62.16

62.16

30111

公务员医疗补助缴费

35.32

35.32

30112

其他社会ä¿éšœç¼´è´¹

4.94

4.94

30113

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘

191.64

191.64

302

商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

133.92

133.92

30201

办公费

28.80

28.80

30205

æ°´è´¹

4.00

4.00

30206

电费

10.40

10.40

30211

差旅费

64.00

64.00

30215

会议费

7.20

7.20

30216

培训费

3.20

3.20

30217

公务接待费

2.40

2.40

30228

工会ç»è´¹

12.00

12.00

30229

ç¦åˆ©è´¹

1.92

1.92

303

对个人和家庭的补助

50.73

50.73

30302

退休费

47.61

47.61

30309

奖励金

0.09

0.09

30399

其他对个人和家庭的补助

3.03

3.03

公开07表

一般公共预算支出表

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

科目编ç 

科目å称

åˆè®¡

基本支出

项目支出

å°è®¡

人员ç»è´¹

公用ç»è´¹

åˆè®¡

3,112.59

2,488.36

2,354.44

133.92

624.23

208

社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º

0.52

0.52

0.52









20805

行政事业å•ä½å…»è€æ”¯å‡º

0.52

0.52

0.52









2080502

事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘

0.52

0.52

0.52









210

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º

35.32

35.32

35.32









21011

行政事业å•ä½åŒ»ç–—

35.32

35.32

35.32









2101103

公务员医疗补助

35.32

35.32

35.32









221

ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º

3,076.75

2,452.52

2,318.60

133.92

624.23

22102

ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º

653.91

653.91

653.91









2210201

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘

191.64

191.64

191.64









2210202

æ租补贴

296.19

296.19

296.19









2210203

购房补贴

166.08

166.08

166.08









22103

城乡社区ä½å®…

2,422.84

1,798.61

1,664.69

133.92

624.23

2210302

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†

2,422.84

1,798.61

1,664.69

133.92

624.23

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

部门预算支出ç»æµŽåˆ†ç±»ç§‘ç›®

本年一般公共预算基本支出

科目编ç 

科目å称

åˆè®¡

人员ç»è´¹

公用ç»è´¹

åˆè®¡

2,488.36

2,354.44

133.92

301

工资ç¦åˆ©æ”¯å‡º

2,303.71

2,303.71





30101

基本工资

397.64

397.64





30102

津贴补贴

415.18

415.18





30103

奖金

373.75

373.75





30107

绩效工资

514.47

514.47





30108

机关事业å•ä½åŸºæœ¬å…»è€ä¿é™©ç¼´è´¹

205.74

205.74





30109

èŒä¸šå¹´é‡‘ç¼´è´¹

102.87

102.87





30110

èŒå·¥åŸºæœ¬åŒ»ç–—ä¿é™©ç¼´è´¹

62.16

62.16





30111

公务员医疗补助缴费

35.32

35.32





30112

其他社会ä¿éšœç¼´è´¹

4.94

4.94





30113

ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘

191.64

191.64





302

商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

133.92





133.92

30201

办公费

28.80





28.80

30205

æ°´è´¹

4.00





4.00

30206

电费

10.40





10.40

30211

差旅费

64.00





64.00

30215

会议费

7.20





7.20

30216

培训费

3.20





3.20

30217

公务接待费

2.40





2.40

30228

工会ç»è´¹

12.00





12.00

30229

ç¦åˆ©è´¹

1.92





1.92

303

对个人和家庭的补助

50.73

50.73





30302

退休费

47.61

47.61





30309

奖励金

0.09

0.09





30399

其他对个人和家庭的补助

3.03

3.03





公开09表

一般公共预算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹æ”¯å‡ºè¡¨

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

“三公â€ç»è´¹åˆè®¡

因公出国(境)费

公务用车购置åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹

公务接待费

会议费

培训费

å°è®¡

公务用车购置费

公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

7.20

3.20

公开10表

政府性基金预算支出表

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

科目编ç 

科目å称

本年政府性基金预算支出

åˆè®¡

基本支出

项目支出





åˆè®¡





















































注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数æ®ã€‚

公开11表

国有资本ç»è¥é¢„算支出预算表

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

项   ç›®

本年支出åˆè®¡

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编ç 

科目å称

æ æ¬¡

1

2

3

åˆè®¡





















































注:本部门无国有资本ç»è¥é¢„算支出,故本表无数æ®ã€‚

公开12表

一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

科目编ç 

科目å称

机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡º

åˆè®¡





























注:1.“机关è¿è¡Œç»è´¹â€æŒ‡è¡Œæ”¿å•ä½ï¼ˆå«å‚照公务员法管ç†çš„事业å•ä½ï¼‰ä½¿ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算安排的基本支出中的日常公用ç»è´¹æ”¯å‡ºï¼ŒåŒ…括办公åŠå°åˆ·è´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€æ—¥å¸¸ç»´ä¿®è´¹ã€ä¸“用ææ–™åŠä¸€èˆ¬è®¾å¤‡è´­ç½®è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿æ°´ç”µè´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿å–æš–è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åŠå…¶ä»–费用等。

2.本部门无一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºï¼Œæ•…本表无数æ®ã€‚

公开13表

政府采购支出表

部门:常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ





å•ä½ï¼šä¸‡å…ƒ

采购å“目大类

专项å称

ç»æµŽç§‘ç›®

采购å“ç›®å称

采购组织形å¼

资金æ¥æº

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

åˆè®¡

















150.07













150.07

货物

















32.03













32.03

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

















32.03













32.03





设备设施新建åŠè´­ç½®

办公设备购置

空调机

集中采购

6.12













6.12





设备设施新建åŠè´­ç½®

办公设备购置

木制床类

集中采购

0.25













0.25





设备设施新建åŠè´­ç½®

办公设备购置

办公椅

集中采购

0.66













0.66





è¿è¥ä¿éšœè´¹ç”¨

其他商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

其他乘用车

集中采购

25.00













25.00

工程

















40.00













40.00

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

















40.00













40.00





综åˆæœåŠ¡è´¹

其他商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

装修工程

分散采购

40.00













40.00

æœåŠ¡

















78.04













78.04

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ

















78.04













78.04





物业管ç†è´¹

物业管ç†è´¹

物业管ç†æœåŠ¡

集中采购

66.04













66.04





è¿è¥ä¿éšœè´¹ç”¨

其他商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

车辆ä¿é™©æœåŠ¡

集中采购

2.00













2.00





è¿è¥ä¿éšœè´¹ç”¨

其他商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

车辆加油ã€æ·»åŠ ç‡ƒæ–™æœåŠ¡

集中采购

5.00













5.00





è¿è¥ä¿éšœè´¹ç”¨

其他商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡º

车辆维修和ä¿å…»æœåŠ¡

集中采购

5.00













5.00

第三部分2024年度部门预算情况说明

一ã€æ”¶æ”¯é¢„算总体情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年度收入ã€æ”¯å‡ºé¢„算总计3,112.59万元,与上年相比收ã€æ”¯é¢„算总计å„增加354.78万元,增长12.86%。其中:

(一)收入预算总计3,112.59万元。包括:

1.本年收入åˆè®¡3,112.59万元。

(1)一般公共预算拨款收入3,112.59万元,与上年相比增加354.78万元,增长12.86%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å·¥èµ„预算编制å£å¾„调整导致人员支出增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚

(3)国有资本ç»è¥é¢„算拨款收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚

(4)财政专户管ç†èµ„金收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚

(5)事业收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚

(6)事业å•ä½ç»è¥æ”¶å…¥0万元,与上年预算数相åŒã€‚

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚

(8)附属å•ä½ä¸Šç¼´æ”¶å…¥0万元,与上年预算数相åŒã€‚

(9)其他收入0万元,与上年预算数相åŒã€‚

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相åŒã€‚

(二)支出预算总计3,112.59万元。包括:

1.本年支出åˆè®¡3,112.59万元。

(1)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰æ”¯å‡º0.52万元,主è¦ç”¨äºŽé€€ä¼‘人员补贴。与上年相比å‡å°‘0.23万元,å‡å°‘30.67%。主è¦åŽŸå› æ˜¯é€€ä¼‘人员ç¦åˆ©è´¹ç¼–制å£å¾„调整,计划于年中追加ç¦åˆ©è´¹é¢„算。

(2)å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰æ”¯å‡º35.32万元,主è¦ç”¨äºŽèŒå·¥åŒ»ç–—补助支出。与上年相比å‡å°‘2.31万元,å‡å°‘6.14%。主è¦åŽŸå› æ˜¯äººå‘˜å‡å°‘。

(3)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰æ”¯å‡º3,076.75万元,主è¦ç”¨äºŽæ”¯ä»˜ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†æœºæž„è¿è¡Œè´¹ç”¨ä»¥åŠäººå‘˜ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€æ租补贴ã€æ–°èŒå·¥ä½æˆ¿è¡¥è´´ã€‚与上年相比增加357.32万元,增长13.14%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å·¥èµ„预算编制å£å¾„调整导致人员支出增加。

2.年终结转结余为0万元。

二ã€æ”¶å…¥é¢„算情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年收入预算åˆè®¡3,112.59万元,包括本年收入3,112.59万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入3,112.59万元,å 100%ï¼›

本年政府性基金预算收入0万元,å 0%ï¼›

本年国有资本ç»è¥é¢„算收入0万元,å 0%ï¼›

本年财政专户管ç†èµ„金0万元,å 0%ï¼›

本年事业收入0万元,å 0%ï¼›

本年事业å•ä½ç»è¥æ”¶å…¥0万元,å 0%ï¼›

本年上级补助收入0万元,å 0%ï¼›

本年附属å•ä½ä¸Šç¼´æ”¶å…¥0万元,å 0%ï¼›

本年其他收入0万元,å 0%ï¼›

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,å 0%ï¼›

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,å 0%ï¼›

上年结转结余的国有资本ç»è¥é¢„算收入0万元,å 0%ï¼›

上年结转结余的财政专户管ç†èµ„金0万元,å 0%ï¼›

上年结转结余的å•ä½èµ„金0万元,å 0%。

三ã€æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年支出预算åˆè®¡3,112.59万元,其中:

基本支出2,488.36万元,å 79.94%ï¼›

项目支出624.23万元,å 20.06%ï¼›

事业å•ä½ç»è¥æ”¯å‡º0万元,å 0%ï¼›

上缴上级支出0万元,å 0%ï¼›

对附属å•ä½è¡¥åŠ©æ”¯å‡º0万元,å 0%。

å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总体情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年度财政拨款收ã€æ”¯æ€»é¢„ç®—3,112.59万元。与上年相比,财政拨款收ã€æ”¯æ€»è®¡å„增加354.78万元,增长12.86%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å·¥èµ„预算编制å£å¾„调整导致人员支出增加。

五ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年财政拨款预算支出3,112.59万元,å æœ¬å¹´æ”¯å‡ºåˆè®¡çš„100%。与上年相比,财政拨款支出增加354.78万元,增长12.86%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å·¥èµ„预算编制å£å¾„调整导致人员支出增加。

其中:

(一)社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

行政事业å•ä½å…»è€æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰äº‹ä¸šå•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项)支出0.52万元,与上年相比å‡å°‘0.23万元,å‡å°‘30.67%。主è¦åŽŸå› æ˜¯é€€ä¼‘人员ç¦åˆ©è´¹ç¼–制å£å¾„调整,计划于年中追加预算。

(二)å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)公务员医疗补助(项)支出35.32万元,与上年相比å‡å°‘2.31万元,å‡å°‘6.14%。主è¦åŽŸå› æ˜¯äººå‘˜å‡å°‘。

(三)ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡ºï¼ˆç±»ï¼‰

1.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘(项)支出191.64万元,与上年相比å‡å°‘15.41万元,å‡å°‘7.44%。主è¦åŽŸå› æ˜¯äººå‘˜å‡å°‘。

2.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰æ租补贴(项)支出296.19万元,与上年相比å‡å°‘28.87万元,å‡å°‘8.88%。主è¦åŽŸå› æ˜¯è€èŒå·¥äººæ•°å‡å°‘。

3.ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡ºï¼ˆæ¬¾ï¼‰è´­æˆ¿è¡¥è´´ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º166.08万元,与上年相比增加4.18万元,增长2.58%。主è¦åŽŸå› æ˜¯æ–°èŒå·¥äººæ•°å¢žåŠ ã€‚

4.城乡社区ä½å®…(款)ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ï¼ˆé¡¹ï¼‰æ”¯å‡º2,422.84万元,与上年相比增加397.42万元,增长19.62%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å·¥èµ„预算编制å£å¾„调整导致人员支出增加。

å…­ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年度财政拨款基本支出预算2,488.36万元,其中:

(一)人员ç»è´¹2,354.44万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€æœºå…³äº‹ä¸šå•ä½åŸºæœ¬å…»è€ä¿é™©ç¼´è´¹ã€èŒä¸šå¹´é‡‘ç¼´è´¹ã€èŒå·¥åŸºæœ¬åŒ»ç–—ä¿é™©ç¼´è´¹ã€å…¬åŠ¡å‘˜åŒ»ç–—补助缴费ã€å…¶ä»–社会ä¿éšœç¼´è´¹ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€é€€ä¼‘è´¹ã€å¥–励金ã€å…¶ä»–对个人和家庭的补助。

(二)公用ç»è´¹133.92万元。主è¦åŒ…括:办公费ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€‚

七ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年一般公共预算财政拨款支出预算3,112.59万元,与上年相比增加354.78万元,增长12.86%。主è¦åŽŸå› æ˜¯å·¥èµ„预算编制å£å¾„调整导致人员支出增加。

å…«ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算基本支出预算情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,488.36万元,其中:

(一)人员ç»è´¹2,354.44万元。主è¦åŒ…括:基本工资ã€æ´¥è´´è¡¥è´´ã€å¥–金ã€ç»©æ•ˆå·¥èµ„ã€æœºå…³äº‹ä¸šå•ä½åŸºæœ¬å…»è€ä¿é™©ç¼´è´¹ã€èŒä¸šå¹´é‡‘ç¼´è´¹ã€èŒå·¥åŸºæœ¬åŒ»ç–—ä¿é™©ç¼´è´¹ã€å…¬åŠ¡å‘˜åŒ»ç–—补助缴费ã€å…¶ä»–社会ä¿éšœç¼´è´¹ã€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ã€é€€ä¼‘è´¹ã€å¥–励金ã€å…¶ä»–对个人和家庭的补助。

(二)公用ç»è´¹133.92万元。主è¦åŒ…括:办公费ã€æ°´è´¹ã€ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹ã€å…¬åŠ¡æŽ¥å¾…è´¹ã€å·¥ä¼šç»è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€‚

ä¹ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算“三公â€ç»è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年度一般公共预算拨款安排的“三公â€ç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„ç®—2.4万元,比上年预算å‡å°‘0.15万元,å˜åŠ¨åŽŸå› äººå‘˜å‡å°‘。其中,因公出国(境)费支出0万元,å â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹çš„0%;公务用车购置åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹æ”¯å‡º0万元,å â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹çš„0%;公务接待费支出2.4万元,å â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹çš„100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相åŒã€‚

2.公务用车购置åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹é¢„算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相åŒã€‚

(2)公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹é¢„算支出0万元,与上年预算数相åŒã€‚

3.公务接待费预算支出2.4万元,比上年预算å‡å°‘0.15万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯äººå‘˜å‡å°‘。

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.2万元,比上年预算å‡å°‘0.45万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯äººå‘˜å‡å°‘。

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.2万元,比上年预算å‡å°‘0.2万元,主è¦åŽŸå› æ˜¯äººå‘˜å‡å°‘。

åã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算支出预算情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相åŒã€‚

å一ã€å›½æœ‰èµ„本ç»è¥é¢„算支出预算情况说明

常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸­å¿ƒ2024年国有资本ç»è¥é¢„算支出0万元。与上年预算数相åŒã€‚

å二ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算机关è¿è¡Œç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关è¿è¡Œç»è´¹é¢„算支出0万元,与上年预算数相åŒã€‚

å三ã€æ”¿åºœé‡‡è´­æ”¯å‡ºé¢„算情况说明

2024年度政府采购支出预算总é¢150.07万元,其中:拟采购货物支出32.03万元ã€æ‹Ÿé‡‡è´­å·¥ç¨‹æ”¯å‡º40万元ã€æ‹Ÿé‡‡è´­æœåŠ¡æ”¯å‡º78.04万元。

åå››ã€å›½æœ‰èµ„产å ç”¨æƒ…况说明

本部门共有车辆9辆,其中,副部(çœï¼‰çº§åŠä»¥ä¸Šé¢†å¯¼ç”¨è½¦0辆ã€ä¸»è¦é¢†å¯¼å¹²éƒ¨ç”¨è½¦0辆ã€æœºè¦é€šä¿¡ç”¨è½¦0辆ã€åº”急ä¿éšœç”¨è½¦0辆ã€æ‰§æ³•æ‰§å‹¤ç”¨è½¦0辆ã€ç‰¹ç§ä¸“业技术用车0辆ã€ç¦»é€€ä¼‘干部用车0辆,其他用车9辆;å•ä»·50万元(å«ï¼‰ä»¥ä¸Šçš„通用设备7å°ï¼ˆå¥—),å•ä»·100万元(å«ï¼‰ä»¥ä¸Šçš„专用设备0å°ï¼ˆå¥—)。

å五ã€é¢„算绩效目标设置情况说明

2024年度,本部门整体支出纳入绩效目标管ç†ï¼Œæ¶‰åŠè´¢æ”¿æ€§èµ„金3,112.59万元;本部门共7个项目纳入绩效目标管ç†ï¼Œæ¶‰åŠè´¢æ”¿æ€§èµ„金åˆè®¡624.23万元,å è´¢æ”¿æ€§èµ„金(人员类和è¿è½¬ç±»ä¸­çš„公用ç»è´¹é¡¹ç›®æ”¯å‡ºé™¤å¤–)总é¢çš„比例为20.06%。

第四部分 åè¯è§£é‡Š

一ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾ï¼šå•ä½ä»ŽåŒçº§è´¢æ”¿éƒ¨é—¨å–å¾—çš„å„类财政拨款,包括一般公共预算拨款ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算拨款ã€å›½æœ‰èµ„本ç»è¥é¢„算拨款。

二ã€è´¢æ”¿ä¸“户管ç†èµ„金:缴入财政专户ã€å®žè¡Œä¸“项管ç†çš„高中以上学费ã€ä½å®¿è´¹ã€é«˜æ ¡å§”托培养费ã€å‡½å¤§ã€ç”µå¤§ã€å¤œå¤§åŠçŸ­è®­ç­åŸ¹è®­è´¹ç­‰æ•™è‚²æ”¶è´¹ã€‚

三ã€å•ä½èµ„金:除财政拨款收入和财政专户管ç†èµ„金以外的收入,包括事业收入(ä¸å«æ•™è‚²æ”¶è´¹ï¼‰ã€ä¸Šçº§è¡¥åŠ©æ”¶å…¥ã€é™„属å•ä½ä¸Šç¼´æ”¶å…¥ã€äº‹ä¸šå•ä½ç»è¥æ”¶å…¥åŠå…¶ä»–收入(包å«å€ºåŠ¡æ”¶å…¥ã€æŠ•èµ„收益等)。

å››ã€åŸºæœ¬æ”¯å‡ºï¼šæŒ‡ä¸ºä¿éšœæœºæž„正常è¿è½¬ã€å®Œæˆå·¥ä½œä»»åŠ¡è€Œå‘生的人员支出和公用支出。

五ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡ºï¼šæŒ‡åœ¨åŸºæœ¬æ”¯å‡ºä¹‹å¤–为完æˆç‰¹å®šå·¥ä½œä»»åŠ¡å’Œäº‹ä¸šå‘展目标所å‘生的支出。

å…­ã€â€œä¸‰å…¬â€ç»è´¹ï¼šæŒ‡éƒ¨é—¨ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算财政拨款安排的因公出国(境)费ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´­ç½®åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹å’Œå…¬åŠ¡æŽ¥å¾…费。其中,因公出国(境)费å映å•ä½å…¬åŠ¡å‡ºå›½ï¼ˆå¢ƒï¼‰çš„ä½å®¿è´¹ã€æ—…è´¹ã€ä¼™é£Ÿè¡¥åŠ©è´¹ã€æ‚è´¹ã€åŸ¹è®­è´¹ç­‰æ”¯å‡ºï¼›å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´­ç½®åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹å映å•ä½å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è´­ç½®è´¹ã€ç‡ƒæ–™è´¹ã€ç»´ä¿®è´¹ã€è¿‡è·¯è¿‡æ¡¥è´¹ã€ä¿é™©è´¹ã€å®‰å…¨å¥–励费用等支出;公务接待费å映å•ä½æŒ‰è§„定开支的å„类公务接待(å«å¤–宾接待)支出。

七ã€æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹ï¼šæŒ‡è¡Œæ”¿å•ä½ï¼ˆå«å‚照公务员法管ç†çš„事业å•ä½ï¼‰ä½¿ç”¨ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算安排的基本支出中的日常公用ç»è´¹æ”¯å‡ºï¼ŒåŒ…括办公åŠå°åˆ·è´¹ã€é‚®ç”µè´¹ã€å·®æ—…è´¹ã€ä¼šè®®è´¹ã€ç¦åˆ©è´¹ã€æ—¥å¸¸ç»´ä¿®è´¹ã€ä¸“用ææ–™åŠä¸€èˆ¬è®¾å¤‡è´­ç½®è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿æ°´ç”µè´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿å–æš–è´¹ã€åŠžå…¬ç”¨æˆ¿ç‰©ä¸šç®¡ç†è´¹ã€å…¬åŠ¡ç”¨è½¦è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹åŠå…¶ä»–费用等。

å…«ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º(ç±»)行政事业å•ä½å…»è€æ”¯å‡º(款)事业å•ä½ç¦»é€€ä¼‘(项):å映事业å•ä½å¼€æ”¯çš„离退休ç»è´¹ã€‚

ä¹ã€å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º(ç±»)行政事业å•ä½åŒ»ç–—(款)公务员医疗补助(项):å映财政部门安排的公务员医疗补助ç»è´¹ã€‚

åã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º(ç±»)ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º(款)ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘(项):å映行政事业å•ä½æŒ‰äººåŠ›èµ„æºå’Œç¤¾ä¼šä¿éšœéƒ¨ã€è´¢æ”¿éƒ¨è§„定的基本工资和津贴补贴以åŠè§„定比例为èŒå·¥ç¼´çº³çš„ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘。

å一ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º(ç±»)ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º(款)æ租补贴(项):å映按房改政策规定的标准,行政事业å•ä½å‘èŒå·¥ï¼ˆå«ç¦»é€€ä¼‘人员)å‘放的租金补贴。

å二ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º(ç±»)ä½æˆ¿æ”¹é©æ”¯å‡º(款)购房补贴(项):å映按房改政策规定,行政事业å•ä½å‘符åˆæ¡ä»¶èŒå·¥ï¼ˆå«ç¦»é€€ä¼‘人员)ã€å†›é˜Ÿ(å«æ­¦è­¦)å‘转役å¤å‘˜ç¦»é€€ä¼‘人员å‘放的用于购买ä½æˆ¿çš„补贴。

å三ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡º(ç±»)城乡社区ä½å®…(款)ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†(项):å映ç»è´¢æ”¿éƒ¨é—¨æ‰¹å‡†ç”¨äºŽä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†æœºæž„的管ç†è´¹ç”¨æ”¯å‡ºã€‚