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信息名称：常州市体育局2016年度部门预算草案编制说明

索引号：01410955x/2016-00009

主题分类：财政体裁分类：其他组配分类：财政预算市体育局：部门其他

文件编号：

产生日期：2016-03-18

发布机构：市体育局

发布日期：2016-03-18

废止日期：

内容概述：常州市体育局2016年度部门预算草案编制说明

常州市体育局2016年度部门预算草案编制说明

一、部门概况

（一）部门职能及主要工作任务简介

常州市体育局为市政府组成部门，主要职责包括：贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策，研究起草我市体育工作的政策措施并组织贯彻执行。1、推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查；2、统筹规划全市群众体育发展、推行全民健身计划。3、组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理；4、统筹规划全市竞技体育发展、确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；拟定全市体育产业发展规划、政策、规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票销售管理；指导、管理全市体育外市工作，开展国际间和与港澳台的体育交流与合作；指导体育宣传、科技工作、组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划；5、领导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作；6、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）资金安排原则

2016年度的部门预算编制紧紧围绕市政府关于《常州市基本实现体育现代化工作实施意见》的通知和《常州市出台体育服务体系建设三年行动计划（2014-2016年）》的要求，结合2016年度体育局工作重点目标，坚持积极稳妥，量入为出的指出预算安排预测；确保重点、有保有压，从严从紧编制各项目支出，保证当年预算收支平衡。

（三）基本情况

1、部门预算机构总数

编入部门预算的常州市体育局及所属事业单位共12户。其中：市体育局行政本级1户；全额拨款事业单位9户；差额拨款事业单位2户。

2、部门预算管理形式

全额拨款行政单位1户，为常州市体育局本级。

全额拨款事业单位9户，为常州市体育运动学校、青少年业余体校、军体校、体育总会、手球基地、延陵中学、体育医疗科研所、体育竞赛管理中心、专业队管理中心。

差额拨款事业单位2户，清潭体育馆、常州奥林匹克体育中心。

3、核定编制总数

总编制数241人，其中：行政编制30人，事业编制211人。

4、编内实有人数

在职194人，其中行政28人，事业166人；离退休97人，其中：离休3人，退休94人。

5、汽车数

实有汽车18辆，其中：小汽车13辆（纳入财政定点维修保险4辆），面包车4辆，大客车1辆。

二、2016年部门预算收支安排情况

（一）部门预算收支总规模

2016年常州市体育局预算收入来源总额5042.89万元，其中：预算内拨款3632.19万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入118.24万元，专项收入80.8万元，财政专户管理的政府非税收入5.2万元，调入资金64.11万元，其他资金1142.35万元（其中：医疗收入175.45万元，经营收入396.9万元，省级拨入的专项资金570万元）。

部门预算支出安排总额5042.87万元，其中：基本支出3434.76万元（预算内拨款3403.96万元，专项收入30.8万元），项目支出691.21万元（财政拨款228.23万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入118.22万元，专项收入50万元，财政专户管理的政府非税收入5.2万元，调入资金64.11万元，医疗收入175.45万元，其他支出396.9万元（由单位经营收入安排），省级拨入的专项资金570万元。

部门预算本年结余0.02万元。

（二）基本支出经费安排情况

市体育局及所属事业单位2016年共安排基本支出3434.76万元（预算内拨款3403.96万元，专项收入30.8万元）。

（1）工资福利支出1610.16万元，均由财政拨款安排。

体育局本级安排300.23万元，其中：基本工资44.45万元，津贴补贴229.99万元，社会保障缴费22.09万元，奖金3.7万元。

体育运动学校安排399.71万元，其中：基本工资73.12万元，津贴补贴0.31万元，绩效工资289.24万元，社会保障缴费37.04万元。

青少年业余体育学校安排328.35万元，其中：基本工资57.44万元，津贴补贴0.92万元，绩效工资234.55万元，社会保障缴费35.44万元。

业余军体学校安排102.86万元，其中：基本工资18.24万元，津贴补贴0.12万元，绩效工资75.29万元，社会保障缴费9.21万元。

体育馆安排58.42万元，其中：社会保障缴费14.42万元，其他44万元。

体育总会秘书处安排19.66万元，其中：基本工资3.71万元，绩效工资14.13万元，社会保障缴费1.82万元。

常州奥林匹克体育中心安排45万元，其中：定额定项补助45万元。

手球训练基地安排41.25万元，其中：基本工资6.4万元，津贴补助0.04万元。绩效工资31.05万元，社会保障缴费3.76万元。

延陵中学安排164.41万元，其中：基本工资28.98万元，津贴补贴4.94万元，绩效工资115.52万元，社会保障缴费14.97万元。

体育医疗科研所安排65.18万元，其中：基本工资9.72万元，津贴补贴0.02万元，绩效工资44.95万元，社会保障缴费5.49万元，临时工工资5万元。

体育竞赛管理中心安排34.14万元，其中：基本工资4.68万元，津贴补贴1.26万元，绩效工资25.06万元，社会保障缴费3.14万元。

体育专业运动队管理中心安排50.95万元，其中：基本工资9.45万元，绩效工资36.77万元，社会保障缴费4.73万元。

（2）商品和服务支出207.23万元，其中财政拨款176.43万元，专项收入30.8万元。

常州市体育局本级行政按人均商品和服务支出定额16000元标准及单项测算的交通费、职工教育费、工会费、福利费等，安排支出经费48.11万元，均由财政拨款安排。

体育运动学校按商品和服务支出定额11000元标准及单项测算的交通费、职工教育费、工会费、福利费等支出42.21万元，其中财政拨款11.41万元，专项收入30.8万元。

青少年业余体育学校按商品和服务支出定额11000元标准及单项测算的交通费、职工教育费、工会费、福利费等支出47.83万元，均由财政拨款安排。

业余军体学校按商品和服务支出定额11000元标准及单项测算的交通费、职工教育费、工会费、福利费等支出15.06万元，均由财政拨款安排。

体育总会秘书处按商品和服务支出定额11000元标准及单项测算的交通费、职工教育费、工会费、福利费等支出2.06万元，均由财政拨款安排。

手球训练基地按商品和服务支出定额11000元标准及单项测算的交通费、职工教育费、工会费、福利费等支出6.75万元，均由财政拨款安排。

延陵中学按商品和服务支出定额11000元标准及单项测算的交通费、职工教育费、工会费、福利费等支出23.38万元，均由财政拨款安排。

体育医疗科研所按商品和服务支出定额11000元标准及单项测算的交通费、职工教育费、工会费、福利费等支出9.49万元，均由财政拨款安排。

体育竞赛管理中心按商品和服务支出定额11000元标准及单项测算的交通费、职工教育费、工会费、福利费等支出5.42万元，均由财政拨款安排。

体育专业运动队管理中心按商品和服务支出定额11000元标准及单项测算的交通费、职工教育费、工会费、福利费等支出6.92万元，均由财政拨款安排。

（3）对个人和家庭补助支出1617.37万元，均由财政拨款安排。

体育局本级安排398.93万元，其中：离休费28.13万元，退休费138.92万元，助学金166.98万元，奖励金0.03万元，住房公积金33.88万元，提租补贴20.95万元，购房补贴9.1万元，其他0.94万元。

体育运动学校安排497.55万元，其中：退休费102.2万元，助学金317.55万元，奖励金0.05万元，住房公积金43.26万元，提租补贴20.98万元，购房补贴9.12万元，其他4.39万元。

青少年业余体育学校安排430.28万元，其中：退休费118.88万元，助学金247.05万元，奖励金0.04万元，住房公积金34.95万元，提租补贴18.62万元，购房补贴9.08万元，其他1.66万元。

业余军体学校安排110.48万元，其中：退休费41.61万元，助学金49.23万元，奖励金0.02万元，住房公积金11.14万元，提租补贴6.79万元，购房补贴1万元，其他0.69万元。

体育总会秘书处安排2.97万元，其中：住房公积金2.11万元，提租补贴0.86万元。

手球训练基地安排23.18万元，其中：助学金14.37万元，奖励金0.01万元，住房公积金4.48万元，提租补贴0.77万元，购房补贴3.25万元，其他0.3万元。

延陵中学安排125.49万元，其中：退休费89.49万元，住房公积金17.27万元，提租补贴9.58万元，购房补贴9.15万元。

体育医疗科研所安排12.91万元，其中：奖励金0.01万元，住房公积金6.48万元，提租补贴0.88万元，购房补贴5.38万元，其他0.16万元。

体育竞赛管理中心安排7.82万元，其中：住房公积金3.66万元，提租补贴0.43万元，购房补贴3.27万元，其他0.46万元。

体育专业运动队管理中心安排7.76万元，其中：奖励金0.01万元，住房公积金5.43万元，提租补贴2.19万元，其他0.13万元。

（三）正常运转项目支出经费安排情况

常州市体育局及所属事业单位2016年共安排正常运转项目支出1211.21万元，其中财政拨款228.23万元，纳入预算管理行政事业性收费收入118.22万元，专项收入50万元，财政专户管理的政府非税收入5.2万元，调入资金64.11万元，医疗收入175.45万元，经营收入396.9万元，省级拨入专项资金570万元。

1、市体育局本级安排273.93万元，其中财政拨款127.93万元，纳入预算管理行政事业性收费收入96万元，省级拨入专项资金50万元。

（1）工作会议经费0.29万元，由财政拨款安排，主要用于体育条线及本单位工作会议。

（2）老年协会工作经费25万元，均由财政拨款安排。根据省政府《关于加强老年人体育工作意见》（[2012] 214号）文件要求，要求老年人体育健身活动所需经费。

（3）因公出国7万元，由财政拨款安排。按照行政二类单位2人，标准3.5万元／人测算，安排资金7万元整，专项用于反映经外办审批的公务出国经费开支。

（4）会计核算中心5万元，由财政拨款安排。主要用于局会计核算中心设备更新经费。

（5）教体结合活动经费30万元，由财政拨款安排。主要用于中小学体育活动经费。

（6）全民健身系列活动60万元，由财政拨款安排。主要用于开展全民健身活动经费。

（7）体育交流经费146万元，其中纳入预算管理行政事业性收费收入96万元，省级拨入专项资金50万元。用于体育交流活动。

（8）办公设备购置费0.64万元，由财政拨款安排。主要用于办公设备采购。

2、运动学校安排209.11万元，其中财政拨款20万元，专项收入50万元，财政专户管理的政府非税收入5万元，调入资金64.11万元，省级拨入的专项资金70万元。

（1）体育合作与交流经费5万元，由财政专户管理的政府非税收入安排。

（2）物业管理费74.03万元，其中财政拨款20万元，调入资金54.03万元。主要用于运动员食堂、洗澡用燃气费。

（3）兼课教师经费10.08万元，由调入资金安排。

（4）教学设备购置50万元，由专项收入安排。

（5）基地经费70万元，由省级拨入专项资金安排，主要用于后备人才基地建设。

3、青少年业余体校安排92.27万元，其中财政拨款10万元，纳入预算管理行政事业性收费收入22.22万元，财政专户管理的政府非税收入0.05万元，省级拨入的专项资金60万元。

（1）物业管理费10万元，由财政拨款安排。

（2）老职工购房补贴15.3万元，由纳入预算管理行政事业性收费收入安排。

（3）体育交流与合作经费6.97万元，其中纳入预算管理行政事业性收费收入6.92万元，财政专户管理的政府非税收入0.05万元。主要用于少体校游泳项目的训练。

（4）训练器材购置、交流经费补助60万元。由省级拨入的专项资金安排，用于训练器材购置、交流经费补助等。

4、军体校安排50.15万元，其中财政拨款20万元，财政专户管理的政府非税收入0.15万元，省级拨入的专项资金30万元。

（1）射击器材费20.15万元，其中财政拨款20万元，财政专户管理的政府非税收入0.15万元。

（2）训练经费补助30万元。由省级拨入的专项资金安排，用于训练经费补助。

5、手球训练基地370万元，其中财政拨款10万元，省级拨入的专项资金360万元。

（1）训练经费10万元。主要用于手球队训练设备添置。

（2）训练经费补助360万元，由省级拨入的专项资金安排，用于训练经费补助。

6、体育医疗科研所215.45万元，其中财政拨款40万元，医疗收入175.45万元。

（1）办公设施维护20万元，由医疗收入安排。

（2）辅助人员工资及社保10万元，由医疗收入安排。

（3）日常运动恢复药品10万元。由财政拨款安排。主要用于药品更新。

（4）日常运动理疗化验及器材30万元。由财政拨款安排。主要用于设施更新。

（5）职工教育培训10万元，由医疗收入安排。

（6）运动康复设备购置135.45万元，由医疗收入安排。

7、体育总会秘书处0.3万元，均由财政拨款安排。

办公设备购置0.3万元，由财政拨款安排。

（四）其他支出经费安排情况

常州市体育局及所属事业单位2016年共安排其他支出396.9万元，均由单位经营收入安排。

l、青少年业余体校安排31.82万元。主要用于税费、聘用人员工资及社会保障等。

2、清潭体育馆安排365.08万元。主要用于单位正常运转开支。

附：收支预算总表