一ã€éƒ¨é—¨æ¦‚况
(一)部门基本情况
1.部门èŒèƒ½
æ ¹æ®å›½åŠ¡é™¢ã€Šä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†æ¡ä¾‹ã€‹ï¼ˆå›½åŠ¡é™¢ä»¤350å·ï¼‰ã€ã€Šå¸‚委办公室市政府办公室å°å‘<关于深化事业å•ä½æ”¹é©ä¸Žç®¡ç†çš„实施æ„è§>的通知》(常办〔2018〕34å·ï¼‰ã€ã€Šå¸‚委编办关于调整常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒéƒ¨åˆ†å†…è®¾æœºæž„å¹¶å¢žæ ¸ç§‘çº§é¢†å¯¼èŒæ•°çš„批å¤ã€‹ï¼ˆå¸¸ç¼–办〔2021〕11å·ï¼‰å’Œã€Šå¸¸å·žå¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒèŒèƒ½é…ç½®ã€å†…设机构和人员编制规定》,市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒæ˜¯å¸‚政府直属的公益一类事业å•ä½ï¼Œè§„æ ¼ç›¸å½“äºŽæ£å¤„级,ç»è´¹æ¸ é“为自收自支。市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒè´Ÿè´£è´¯å½»è½å®žä¸å¤®å…³äºŽä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘工作的方针政ç–å’Œçœå§”ã€å¸‚委决ç–部署,在履行èŒè´£è¿‡ç¨‹ä¸åšæŒå’ŒåŠ 强党对ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†å·¥ä½œçš„集ä¸ç»Ÿä¸€é¢†å¯¼ï¼Œä¸»è¦èŒè´£æ˜¯ï¼š
(1)贯彻执行有关ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†çš„政ç–和法规,拟订全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†çš„具体办法和措施,并组织实施;监ç£æ£€æŸ¥å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘政ç–和法规措施的è½å®žï¼Œç»„织查处è¿æ³•è¿è§„行为;
(2)编制ã€æ‰§è¡Œå…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘的归集ã€ä½¿ç”¨è®¡åˆ’,编制全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘的归集ã€ä½¿ç”¨è®¡åˆ’执行情况的报告;
(3)负责记载全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘的账户信æ¯ã€ç¼´å˜ã€æå–ã€ä½¿ç”¨ç‰æƒ…况;
(4)负责全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„æ ¸ç®—ã€‚å®¡æ ¸å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„æå–ã€ä½¿ç”¨ï¼Œè´Ÿè´£å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘çš„ä¿å€¼å’Œå½’还;
(5)指导ã€ç®¡ç†å’Œç›‘ç£å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘å—托银行ç‰å作å•ä½å¼€å±•çš„ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘相关业务工作;
(6)开展ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘政ç–å®£ä¼ ã€‚å»ºç«‹å…¨å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘年度报告制度并定期å‘社会公布;
(7ï¼‰æŒ‰è§„å®šå®¡æ ¸ã€åŠžç†ç¼´å˜å•ä½é™ä½Žä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ç¼´å˜æ¯”例或缓缴的申请;
(8)承办市委ã€å¸‚政府ã€å¸‚ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†å§”员会交办的其他事项。
2.部门资产
2022年年末æµåŠ¨èµ„产为11780324.53元,其ä¸è´§å¸èµ„金9191994.88元,财政应返还é¢åº¦23627.99元,预付账款2516424.30元,其他应收款48277.36元;éžæµåŠ¨èµ„产为142603740.63元,其ä¸å›ºå®šèµ„产账é¢åŽŸå€¼179591699.80å…ƒã€ç´¯è®¡æŠ˜æ—§46763410.74元,净值为132828289.06元;在建工程1849000å…ƒï¼›æ— å½¢èµ„äº§è´¦é¢åŽŸå€¼12367718.16元,累计摊销4441266.59元,净值为7926451.57元。
固定资产管ç†åŠžæ³•åœ¨2022å¹´2月é‡æ–°ä¿®è®¢å®Œå–„。资产的è´å…¥ã€ä½¿ç”¨ã€å¤„ç½®ã€æ¸…查ç‰æŒ‰ç®¡ç†åˆ¶åº¦æ‰§è¡Œï¼Œç»æŠ½æŸ¥èµ„产ä¿å˜å®Œæ•´ï¼Œæ— 闲置资产,但国产化集æˆé¡¹ç›®ä¸çš„ç”µè„‘ç”±äºŽç³»ç»ŸåŽŸå› ï¼Œä½¿ç”¨æ•ˆçŽ‡ä¸é«˜ã€‚
(二)2022å¹´ä¸šåŠ¡æŒ‡æ ‡å®Œæˆæƒ…况
1.制度覆盖
全年新增开户å•ä½6502家,完æˆå¹´åº¦è®¡åˆ’çš„100.03%,åŒæ¯”下é™10.63%。年末缴å˜å•ä½5.70万家。新增开户人数18.86万人,完æˆå¹´åº¦è®¡åˆ’çš„132.78%,åŒæ¯”增长0.83%,其ä¸æ–°å¢žçµæ´»å°±ä¸šäººå‘˜ç¼´å˜2.30万人,æ£å¸¸è´¦æˆ·å®žç¼´çŽ‡95.89%。年末ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ç¼´å˜äººæ•°107.30万人,其ä¸çµæ´»å°±ä¸šäººå‘˜ç¼´å˜7.88万人。
2.ç¼´å˜ä½¿ç”¨
全年缴å˜ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘187.98亿元(ä¸å«ç»“æ¯ï¼‰ï¼Œå®Œæˆå¹´åº¦è®¡åˆ’çš„103.29%,åŒæ¯”增长10.94%。12月末缴å˜ä½™é¢494.25亿元。
全年æå–ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘127.40亿元,完æˆå¹´åº¦è®¡åˆ’çš„93.68%,åŒæ¯”增长0.24%ï¼›æå–率65.57%。
全年å‘放ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘贷款1.16万户ã€56.63亿元,å‘放金é¢å®Œæˆå¹´åº¦è®¡åˆ’çš„85.80%,åŒæ¯”下é™38.24%。回收ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘贷款60.88亿元,åŒæ¯”下é™3.27%。12月末贷款余é¢438.09亿元。
3.资金è¿è¥
全年实现增值收益6.33亿元,完æˆå¹´åº¦è®¡åˆ’çš„104.28%,åŒæ¯”增长13.84%。计æ贷款风险准备金3.80亿元,计æ廉租ä½æˆ¿å»ºè®¾è¡¥å……资金2.07亿元。12月末,全市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘个贷率88.64%,åŒæ¯”下é™14.87个百分点;个贷逾期率0。
(三)2022å¹´é‡ç‚¹å·¥ä½œ
(1)年度é‡ç‚¹å·¥ä½œ
深化全é¢ä»Žä¸¥æ²»å…šï¼Œæå‡å‘展å‡èšåŠ›ã€‚圆满完æˆå·¡å¯Ÿæ•´æ”¹ä»»åŠ¡ï¼Œå¹¶ç£ä¿ƒç›¸å…³éƒ¨é—¨åšæŒå¸¸æ€é•¿æ•ˆï¼Œç¡®ä¿å·¡å¯Ÿæ•´æ”¹æˆæžœè½åˆ°å®žå¤„。深入推进全é¢ä»Žä¸¥æ²»å…šï¼ŒåŽ‹å®žå…šç»„的主体责任ã€å¼ºåŒ–æ„识形æ€è´£ä»»ã€è½å®žæœºå…³çºªå§”的监ç£è´£ä»»ï¼›å¼ºåŒ–å…šæ”¯éƒ¨æˆ˜æ–—å ¡åž’ä½œç”¨ï¼Œè§„èŒƒå…šæ”¯éƒ¨å»ºè®¾ï¼ŒåŠ å¼ºå…šå‘˜å…ˆè¿›æ€§å»ºè®¾ï¼›
åŠ å¿«æ•°å—化转型,æå‡å‘展推动力。构建ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘æ•°å—化转型å‘展è“图。围绕“数å—政府â€å»ºè®¾å’Œã€Šâ€œå四五â€å…¬å…±æœåŠ¡è§„划》è¦æ±‚,结åˆã€Šå¸¸å·žå¸‚“å四五â€ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘高质é‡å‘展的æ„è§ã€‹ï¼Œç¡®å®šâ€œå四五â€æœŸé—´æˆ‘市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘æ•°å—åŒ–è½¬åž‹ç›®æ ‡ï¼Œåˆ¶å®šâ€œä¸‰å¹´è¡ŒåŠ¨è®¡åˆ’â€ã€‚æ•°å—化转型阶段性æˆæ•ˆæ˜Žæ˜¾ã€‚
推进高质é‡å‘展,æå‡åˆ¶åº¦ä¿éšœåŠ›ã€‚æŒç»æ‰©å¤§ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘制度覆盖é¢ã€‚ä»¥è¯•ç‚¹å·¥ä½œæ’¬åŠ¨åˆ¶åº¦è¦†ç›–æ–°å¢žé•¿ç‚¹ï¼ŒåŠ å¼ºèµ„é‡‘ç¼´å˜ç®¡ç†ï¼Œæ高资金增值能力。精准调整使用政ç–,进一æ¥å‡è½»ç¼´å˜äººçš„è´æˆ¿æˆæœ¬åŽ‹åŠ›ã€‚
夯实内部管ç†åŸºç¡€ï¼Œæå‡ç²¾ç»†åŒ–水平。强化内控管ç†ï¼Œæ·±å…¥æŽ¨è¿›å…¨å¸‚内控试点工作。全é¢å¯ç”¨â€œæ™ºæ…§è´¢åŠ¡ç³»ç»Ÿâ€ï¼Œå®žçŽ°ç»è´¹ã€é‡‡è´ã€åˆåŒçš„痕迹化管ç†ï¼Œå¹¶åŠæ—¶æ€»ç»“ç»éªŒï¼Œç§¯æžå‘全市内控试点å•ä½è¿›è¡Œäº¤æµæŽ¨å¹¿ã€‚优化组织人事管ç†ï¼Œä»¥å‚åŠ å…¨å¸‚æœºæž„ç¼–åˆ¶æ‰§è¡Œæƒ…å†µå’Œä½¿ç”¨æ•ˆç›Šè¯„ä¼°è¯•ç‚¹ä¸ºå¥‘æœºï¼Œå¯¹ä¸å¿ƒå†…部机构设置进行全é¢æ¢³ç†è¯„估,厘清èŒèƒ½èŒè´£ï¼Œä¸ºä¸‹ä¸€æ¥â€œä¸‰å®šæ–¹æ¡ˆâ€ä¼˜åŒ–夯实基础。
(2)年度é‡ç‚¹å·¥ä½œå®Œæˆæƒ…况
èŒèƒ½ä¸Žå¹´åº¦é‡ç‚¹å·¥ä½œä»»åŠ¡åŠç›®æ ‡å¯¹åº”表
åºå·
|
èŒèƒ½
|
年度é‡ç‚¹å·¥ä½œä»»åŠ¡
|
å¹´åº¦ç›®æ ‡
|
1
|
执行ã€ç›‘ç£æ”¿ç–和法规的è½å®ž
|
扩大制度覆盖,å‘挥政ç–æ™®æƒ å…±äº«ä¼˜åŠ¿
|
1.新增å•ä½å¼€æˆ·å®ŒæˆçŽ‡100%ï¼›
2.新增èŒå·¥å¼€æˆ·å®ŒæˆçŽ‡100%ï¼›
3.ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘归集金é¢å®ŒæˆçŽ‡100%。
|
2
|
编制ã€è®°è½½ã€æ ¸ç®—
|
强化资金管ç†ï¼Œå¤¯å®žæ”¿ç–作用,促进ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘ä¿å€¼å¢žå€¼åŠå¯æŒç»å‘展
|
1.增值收益完æˆçŽ‡100%ï¼›
2.廉租ä½æˆ¿è¡¥å……资金1.4亿元;
3.ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†é£Žé™©æŽ§åˆ¶çŽ‡100%。
|
3
|
拟定办法和措施
|
优化使用政ç–,æå‡æ”¿ç–支æŒçš„精准性
|
1.ä¿éšœæ°´å¹³æå‡ï¼›
2.政ç–知晓率90%ï¼›
3.贷款轮候控制率100%
|
4
|
å®¡æ ¸ã€ç®¡ç†ã€æŒ‡å¯¼ç›‘ç£
|
推进内控体系建设,深度开展信æ¯åŒ–管ç†å»ºè®¾ï¼ŒæŒç»å¼ºåŒ–内外监ç£æœºåˆ¶
|
1.ä¿¡æ¯åŒ–程度100%ï¼›
2.制度å¥å…¨ï¼›
3.制度执行力100%。
|
5
|
管ç†ã€å®£ä¼
|
èšç„¦é«˜æ•ˆçŽ‡æœåŠ¡ï¼Œå…¨é¢æ·±åŒ–æœåŠ¡å“牌建设。深化“ä¸è§é¢â€æœåŠ¡ï¼Œå¼ºåŒ–线上æœåŠ¡ï¼›å¼€å±•â€œäººæ€§åŒ–â€æœåŠ¡ï¼Œæ·±åŒ–线下æœåŠ¡ï¼›æå‡â€œä¾¿æ·æ€§â€æœåŠ¡ï¼Œä¼˜åŒ–è¥å•†çŽ¯å¢ƒ
|
1.ä½æˆ¿é“¶è¡Œè¦†ç›–率50%ï¼›
2.线上业务增长。
|
(四)预决算情况
2022年度是ä¸å¿ƒå…¨é¢å®žæ–½é¢„算绩效管ç†çš„关键之年,预算执行总体情况较好,绩效管ç†æˆæ•ˆæ˜Žæ˜¾ã€‚基本支出调整åŽé¢„算金é¢3093.83万元,决算金é¢3093.76万元,预算执行率为100.00%;项目支出调整åŽé¢„ç®—657.36万元,决算金é¢641.18万元,预算执行率为97.54%。
(五)组织管ç†
为了确ä¿å„项工作的顺利实施,ä¸å¿ƒç»“åˆéƒ¨é—¨å®žé™…情况,制定了相关工作规则制度,对部门工作进行规范指导。部门工作规则包括“三é‡ä¸€å¤§â€äº‹é¡¹é›†ä½“决ç–制度ã€è´¢åŠ¡ç®¡ç†åˆ¶åº¦ã€é¢„算管ç†åˆ¶åº¦ã€é‡‡è´ç®¡ç†åŠžæ³•ã€å†…部授æƒç®¡ç†åŠžæ³•ã€ç¤¾ä¼šåŒ–用工管ç†åŠžæ³•ã€ç»æµŽåˆåŒç®¡ç†åŠžæ³•ã€æ¡£æ¡ˆç®¡ç†åŠžæ³•åŠä½œé£Žå»ºè®¾ç›‘ç£æ£€æŸ¥åˆ¶åº¦ç‰æ–¹é¢å†…容。2022年度专门修订完善了固定资产管ç†åŠžæ³•ã€å·®æ—…费报销管ç†åŠžæ³•ï¼Œåˆ¶è®¢äº†é¢„算绩效管ç†åŠžæ³•ã€‚
二ã€ç»©æ•ˆè¯„价情况
(一)评价目的
部门支出绩效评价是围绕部门èŒèƒ½ï¼Œæ´žæ‚‰éƒ¨é—¨äººã€è´¢ã€ç‰©èµ„æºä¸Žéƒ¨é—¨èŒèƒ½åŒ¹é…情况,以部门ä¸é•¿æœŸè§„åˆ’ä½œåŸºç¡€ï¼Œä»¥éƒ¨é—¨å¹´åº¦ç›®æ ‡ä¸ºä¾æ®ï¼Œé€šè¿‡éƒ¨é—¨èŒèƒ½ã€éƒ¨é—¨å†³ç–ã€éƒ¨é—¨è¿‡ç¨‹ã€éƒ¨é—¨èŒèƒ½å±¥è¡Œã€éƒ¨é—¨æ•ˆç›Šç‰ä¿¡æ¯ï¼Œåˆ†æžéƒ¨é—¨æ•´ä½“支出对部门基本è¿è½¬åŠéƒ¨é—¨èŒèƒ½å±¥èŒçš„ä¿éšœä½œç”¨ï¼Œæ€»ç»“ç»éªŒåšæ³•ï¼Œæ‰¾å‡ºèµ„金使用和管ç†ä¸çš„薄弱环节,æ出改进建议,æ高财政资金的使用效率。为进一æ¥å¼ºåŒ–部门预算支出责任ã€æ”¹å–„财政支出管ç†ã€ä¼˜åŒ–资æºé…置和æ高公共æœåŠ¡æ°´å¹³æä¾›ä¾æ®å’Œå‚考。
(二)评价结论
按照2022年常州市ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ä¸å¿ƒéƒ¨é—¨æ•´ä½“æ”¯å‡ºç»©æ•ˆè¯„ä»·æŒ‡æ ‡ä½“ç³»è¯„åˆ†è¡¨é€é¡¹æ‰“分,部门整体支出综åˆè¯„分为96分,自评级为“优â€ã€‚最终评分结果如下表所示。
部门整体绩效评价得分情况表
ä¸€çº§æŒ‡æ ‡
|
äºŒçº§æŒ‡æ ‡
|
æƒé‡
|
最终得分
|
A决ç–
|
A1ç›®æ ‡è®¾å®š
|
8
|
8
|
A2资æºé…ç½®
|
12
|
11
|
å°è®¡
|
20
|
19
|
B部门管ç†
|
B1制度建设与执行
|
8
|
7.5
|
B2预算管ç†
|
22
|
21
|
å°è®¡
|
30
|
28.5
|
C部门履èŒ
|
C1扩大制度覆盖
|
9
|
9
|
C2æå‡ä¸šåŠ¡ä¿éšœ
|
4
|
3.53
|
C3æå‡æœåŠ¡ä½“验
|
7
|
7
|
C4产出效率
|
5
|
4.8
|
å°è®¡
|
25
|
24.33
|
Då±¥èŒæ•ˆç›Š
|
D1ç»æµŽæ•ˆç›Š
|
5
|
5
|
D2社会效益
|
9
|
8.67
|
D3å¯æŒç»å‘展能力
|
6
|
5.50
|
D4社会评价
|
5
|
5
|
å°è®¡
|
25
|
24.17
|
åˆè®¡
|
100
|
96
|
三ã€å˜åœ¨çš„问题
1.æ•°å—政府建设全é¢å¼€å±•ï¼Œä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘行业数å—化转型深入推进,如何å‘挥ä¸å¿ƒæ•°å—化转型早起æ¥ã€å¿«å¯åŠ¨çš„优势,继ç»åœ¨ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘æ•°å—化转型上ä¿æŒä¼˜åŠ¿è¿˜éœ€è¦æ·±å…¥æ€è€ƒã€æŒç»å‘力;
2.çµæ´»å°±ä¸šäººå‘˜å‚åŠ ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘制度试点在稳æ¥æŽ¨è¿›å’Œæ·±åŒ–创新两方é¢å–得明显æˆæ•ˆï¼Œå¦‚何ä¸æ–æå‡æ”¿ç–å¸å¼•åŠ›ã€æ€»ç»“推广常州ç»éªŒè¿˜éœ€è¦é›†æ€å¹¿ç›Šã€æ·±å…¥æŽ¢ç´¢ï¼›
3.å®è§‚ç»æµŽå½¢åŠ¿å¤æ‚å’Œæ–°å† ç–«æƒ…å½±å“,对ä¼ä¸šå‘展ã€æˆ¿åœ°äº§å¸‚场稳定带æ¥è¾ƒå¤§æŒ‘战,如何å‘挥ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘制度的政ç–性金èžä¼˜åŠ¿ã€å¸®æ‰¶ä¼ä¸šå‘展ã€æ”¯æŒå®‰å±…宜居ã€ä¿ƒè¿›æˆ¿åœ°äº§å¥åº·ç¨³å®šè¿˜éœ€è¦ä¸æ–创新æ€è·¯ã€å¤šæŽªå¹¶ä¸¾ï¼›
4.是在新时代新å¾ç¨‹ä¸Šï¼Œå›½å®¶å®‰å…¨å·¥ä½œæžç«¯é‡è¦ï¼Œå¦‚何将安全工作贯穿ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡‘管ç†ï¼Œå®Œå–„安全管ç†ä½“系,ä¿éšœèµ„金ã€äººå‘˜ã€æ•°æ®â€œä¸‰å®‰å…¨â€è¿˜éœ€è¦å‹‡äºŽæŽ¢ç´¢ã€æ±‚真务实。
(æ¤ä»¶å…¬å¼€å‘布)
|