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信息名称:专项预算绩效管理项目绩效目标表
索 引 号:014109453/2018-00014
法定主动公开分类: 公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:市经信委
生成日期:2018-02-02 公开日期:2018-02-02 废止日期:有效
内容概述:专项预算绩效管理项目绩效目标表
专项预算绩效管理项目绩效目标表

2018年度三位一体专项预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称 三位一体  项目属性 延续项目  项目设立类别 市确定的项目  
项目功能类别 经济发展类   项目资金支付形态类别 竞争性项目补助 绩效管理模式 绩效全过程管理模式 
计划开始时间 2018-01-01  计划完成时间  2018-12-31 
项目总金额(万元) 其中 部、省级财政 市级财政 区级财政 单位自筹 其他
25200.00   25200.00  0.00
项目绩效总目标 2018年工业投入增长7%以上,工业技改投入增长7.5%。 
指标类别 一级指标 二级指标 三级指标 本年目标值 预算金额(万元)
共性指标 投入类指标 资金落实 资金到位率 =100%
到位及时率 =100%
资金使用率 =100%
资金节约率 =0%
资金预算 预算的科学性 科学
预算的精确性 精确
预算编制程序规范性 规范
管理类指标 财务管理 财务制度健全性 健全
财务行为合法合规性 合法合规
会计信息质量
项目管理 项目管理制度健全性 健全
项目管理过程规范性 规范
项目结果可控性 可控
省示范智能车间 产出类指标 产出数量 新认定省示范智能车间数量 ≥10 200.0
产出质量 车间内自动化、智能化设备占比 70%
效果类指标 经济效益 用工人数减少(单个车间) 25%
产值增长(单个车间) 30%
智能制造服务商 产出类指标 产出数量 支持智能制造服务商数量 =10 2000.0
效果类指标 经济效益 服务本地企业数量 ≥2000
服务金额 2亿元
新增长点企业和十大产业链重点企业 产出类指标 产出数量 年度新增工业开票销售符合要求的企业数量 =10 500.0
年度净增税收符合要求的企业数量 20个 1000.0
效果类指标 经济效益 年度新增工业开票销售(单个企业) ≥10亿元
年度净增税收(单个企业) ≥5000万元
国家、省级工业设计中心 产出类指标 产出数量 省级工业设计中心数量 =10 300.0
效果类指标 经济效益 近3年工业设计投入总额(单个示范企业) ≥300万元
年营业收入(单个示范企业) ≥2000万元
市级服务型制造示范企业 产出类指标 产出数量 市级服务型制造示范企业数量 =20 400.0
效果类指标 经济效益 年营业收入(单个示范企业) ≥2000万元
年服务化收入占营业收入的比重(单个示范企业) ≥25%
年利润总额(单个示范企业) ≥100万元
市级示范智能车间(工厂) 产出类指标 产出数量 全年认定市级示范智能车间(工厂)数量 =10 600.0
市级首台(套)重大装备及关键部件认定 产出类指标 产出数量 全年认定市级首台(套)重大装备及关键部件数量 =50 1000.0
省高端装备研制赶超项目配套 产出类指标 产出数量 全年高端装备赶超项目数量 =2 509.0
首次入围“中国企业500强”制造业 产出类指标 产出数量 首次入围“中国企业500强”制造业企业数 =1家 200.0
营业收入首超500亿 产出类指标 产出数量 营业收入首超500亿企业数 1家 500.0
工信部制造业单项冠军示范企业认定 产出类指标 产出数量 单项冠军示范企业认定数 =1 50.0
加快企业有效投入 产出类指标 产出数量 补助企业数量 400家 17941.0
产出质量 设备到位率 =100%
效果类指标 经济效益 设备投入占工业投入比重 ≥10%
工业技术改造投资占全社会工业投资比重 ≥60%
高新技术产业投资占全社会工业投资比重 ≥40%
规上工业产值增长 ≥8%
十大产业链产值增长 ≥8%
研发经费支出占GDP比重 ≥2.5%
高新技术产业产值占规上工业产值比重 ≥40%
综合个性指标 效果类指标 经济效益 工业投入增幅 ≥7%
工业技改投入增幅 ≥7.5%
满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90%
合计 25200
项目实施计划
进度内容 计划时间
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
首次入围“中国企业500强”制造业 0 100% 100%
营业收入首超500亿 0 100% 100%
工信部制造业单项冠军示范企业认定 0 100% >100%
加快企业有效投入 100% 100% 100%
省示范智能车间 100% 100% 100%
智能制造服务商 0 100% 100%
新增长点企业和十大产业链重点企业 100% 100% 100%
国家、省级工业设计中心 100% 100% 100%
市级服务型制造示范企业 100% 100% 100%
市级示范智能车间(工厂) 100% 100% 100%
市级首台(套)重大装备及关键部件认定 0 100% 100%
省高端装备研制赶超项目配套 0 100% 100%



2018年度市级节能及循环经济专项预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称 节能及循环经济  项目属性 新增项目  项目设立类别 市确定的项目  
项目功能类别 经济发展类   项目资金支付形态类别 竞争性项目补助 绩效管理模式 绩效全过程管理模式 
计划开始时间 2018-01-01  计划完成时间  2018-12-31 
项目总金额(万元) 其中 部、省级财政 市级财政 区级财政 单位自筹 其他
1170.00   1170.00  0.00
项目绩效总目标 完成省下达节能目标。
指标类别 一级指标 二级指标 三级指标 本年目标值 预算金额(万元)
共性指标 投入类指标 资金落实 资金到位率 =100%
到位及时率 =100%
资金使用率 =100%
资金节约率 =0%
资金预算 预算的科学性 科学
预算的精确性 精确
预算编制程序规范性 规范
管理类指标 财务管理 财务制度健全性 健全
财务行为合法合规性 合法合规
会计信息质量
项目管理 项目管理制度健全性 健全
项目管理过程规范性 规范
项目结果可控性 可控
绿色制造体系建设项目 产出类指标 产出数量 省级以上绿色工厂(个) ≥4 120
淘汰落后设备项目 产出类指标 产出数量 补贴项目个数(个) ≥4 70
效果类指标 社会效益 高耗能配电变压器淘汰 基本完成工业领域S9(1997年前投运)及以下型号高耗能配电变压器淘汰任务
合同能源管理项目 产出类指标 产出数量 补贴项目个数(个) ≥1 20
产出时效 项目年内完工率(%) =100%
节能及循环经济项目 产出类指标 产出数量 补贴项目个数(个) ≥35 840
产出时效 项目年内建成完工率(% =100%
效果类指标 社会效益 年节能量 ≥1.5万吨标煤
综合利用废弃物 ≥8000吨
形成社会节能量 ≥8万吨标煤
节能技术服务能力建设项目 产出类指标 产出数量 补贴项目个数(个) =4
进行能源审计企业数(个) =60 90
产出时效 项目年内完工率(%) =100%
节能管理体系建设项目 产出类指标 产出数量 补贴项目个数(个) =2 30
效果类指标 社会效益 省下达节能目标 完成省下达常州市单位地区生产总值能耗降低目标
综合个性指标 效果类指标 社会效益 省下达节能目标 完成省下达常州市单位地区生产总值能耗降低目标
满意度 服务对象满意度 服务对象满意率 ≥85%
合计 1170
项目实施计划
进度内容 计划时间
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
绿色制造体系建设项目 100% 100% 100%
淘汰落后设备项目 100% 100% 100%
合同能源管理项目 100% 100% 100%
节能及循环经济项目 100% 100% 100%
节能技术服务能力建设项目 100% 100% 100%
节能管理体系建设项目 ≥50% ≥75% 100%

     (此件公开发布)

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