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信息名称:
专项预算绩效管理项目绩效目标表
索 引 号:
014109453/2018-00014
法定主动公开分类:
公开方式:
主动公开
文件编号:
发布机构:
市经信委
生成日期:
2018-02-02
公开日期:
2018-02-02
废止日期:
有效
内容概述:
专项预算绩效管理项目绩效目标表
专项预算绩效管理项目绩效目标表
2018年度三位一体专项预算绩效管理项目绩效目标表
项目名称
三位一体
项目属性
延续项目
项目设立类别
市确定的项目
项目功能类别
经济发展类
项目资金支付形态类别
竞争性项目补助
绩效管理模式
绩效全过程管理模式
计划开始时间
2018-01-01
计划完成时间
2018-12-31
项目总金额(万元)
其中
部、省级财政
市级财政
区级财政
单位自筹
其他
25200.00
25200.00
0.00
项目绩效总目标
2018年工业投入增长7%以上,工业技改投入增长7.5%。
指标类别
一级指标
二级指标
三级指标
本年目标值
预算金额(万元)
共性指标
投入类指标
资金落实
资金到位率
=100%
到位及时率
=100%
资金使用率
=100%
资金节约率
=0%
资金预算
预算的科学性
科学
预算的精确性
精确
预算编制程序规范性
规范
管理类指标
财务管理
财务制度健全性
健全
财务行为合法合规性
合法合规
会计信息质量
优
项目管理
项目管理制度健全性
健全
项目管理过程规范性
规范
项目结果可控性
可控
省示范智能车间
产出类指标
产出数量
新认定省示范智能车间数量
≥10
200.0
产出质量
车间内自动化、智能化设备占比
70%
效果类指标
经济效益
用工人数减少(单个车间)
25%
产值增长(单个车间)
30%
智能制造服务商
产出类指标
产出数量
支持智能制造服务商数量
=10
2000.0
效果类指标
经济效益
服务本地企业数量
≥2000
服务金额
2亿元
新增长点企业和十大产业链重点企业
产出类指标
产出数量
年度新增工业开票销售符合要求的企业数量
=10
500.0
年度净增税收符合要求的企业数量
20个
1000.0
效果类指标
经济效益
年度新增工业开票销售(单个企业)
≥10亿元
年度净增税收(单个企业)
≥5000万元
国家、省级工业设计中心
产出类指标
产出数量
省级工业设计中心数量
=10
300.0
效果类指标
经济效益
近3年工业设计投入总额(单个示范企业)
≥300万元
年营业收入(单个示范企业)
≥2000万元
市级服务型制造示范企业
产出类指标
产出数量
市级服务型制造示范企业数量
=20
400.0
效果类指标
经济效益
年营业收入(单个示范企业)
≥2000万元
年服务化收入占营业收入的比重(单个示范企业)
≥25%
年利润总额(单个示范企业)
≥100万元
市级示范智能车间(工厂)
产出类指标
产出数量
全年认定市级示范智能车间(工厂)数量
=10
600.0
市级首台(套)重大装备及关键部件认定
产出类指标
产出数量
全年认定市级首台(套)重大装备及关键部件数量
=50
1000.0
省高端装备研制赶超项目配套
产出类指标
产出数量
全年高端装备赶超项目数量
=2
509.0
首次入围“中国企业500强”制造业
产出类指标
产出数量
首次入围“中国企业500强”制造业企业数
=1家
200.0
营业收入首超500亿
产出类指标
产出数量
营业收入首超500亿企业数
1家
500.0
工信部制造业单项冠军示范企业认定
产出类指标
产出数量
单项冠军示范企业认定数
=1
50.0
加快企业有效投入
产出类指标
产出数量
补助企业数量
400家
17941.0
产出质量
设备到位率
=100%
效果类指标
经济效益
设备投入占工业投入比重
≥10%
工业技术改造投资占全社会工业投资比重
≥60%
高新技术产业投资占全社会工业投资比重
≥40%
规上工业产值增长
≥8%
十大产业链产值增长
≥8%
研发经费支出占GDP比重
≥2.5%
高新技术产业产值占规上工业产值比重
≥40%
综合个性指标
效果类指标
经济效益
工业投入增幅
≥7%
工业技改投入增幅
≥7.5%
满意度
服务对象满意度
服务对象满意度
≥90%
合计
25200
项目实施计划
进度内容
计划时间
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
首次入围“中国企业500强”制造业
0
100%
100%
营业收入首超500亿
0
100%
100%
工信部制造业单项冠军示范企业认定
0
100%
>100%
加快企业有效投入
100%
100%
100%
省示范智能车间
100%
100%
100%
智能制造服务商
0
100%
100%
新增长点企业和十大产业链重点企业
100%
100%
100%
国家、省级工业设计中心
100%
100%
100%
市级服务型制造示范企业
100%
100%
100%
市级示范智能车间(工厂)
100%
100%
100%
市级首台(套)重大装备及关键部件认定
0
100%
100%
省高端装备研制赶超项目配套
0
100%
100%
2018年度市级节能及循环经济专项预算绩效管理项目绩效目标表
项目名称
节能及循环经济
项目属性
新增项目
项目设立类别
市确定的项目
项目功能类别
经济发展类
项目资金支付形态类别
竞争性项目补助
绩效管理模式
绩效全过程管理模式
计划开始时间
2018-01-01
计划完成时间
2018-12-31
项目总金额(万元)
其中
部、省级财政
市级财政
区级财政
单位自筹
其他
1170.00
1170.00
0.00
项目绩效总目标
完成省下达节能目标。
指标类别
一级指标
二级指标
三级指标
本年目标值
预算金额(万元)
共性指标
投入类指标
资金落实
资金到位率
=100%
到位及时率
=100%
资金使用率
=100%
资金节约率
=0%
资金预算
预算的科学性
科学
预算的精确性
精确
预算编制程序规范性
规范
管理类指标
财务管理
财务制度健全性
健全
财务行为合法合规性
合法合规
会计信息质量
优
项目管理
项目管理制度健全性
健全
项目管理过程规范性
规范
项目结果可控性
可控
绿色制造体系建设项目
产出类指标
产出数量
省级以上绿色工厂(个)
≥4
120
淘汰落后设备项目
产出类指标
产出数量
补贴项目个数(个)
≥4
70
效果类指标
社会效益
高耗能配电变压器淘汰
基本完成工业领域S9(1997年前投运)及以下型号高耗能配电变压器淘汰任务
合同能源管理项目
产出类指标
产出数量
补贴项目个数(个)
≥1
20
产出时效
项目年内完工率(%)
=100%
节能及循环经济项目
产出类指标
产出数量
补贴项目个数(个)
≥35
840
产出时效
项目年内建成完工率(%
=100%
效果类指标
社会效益
年节能量
≥1.5万吨标煤
综合利用废弃物
≥8000吨
形成社会节能量
≥8万吨标煤
节能技术服务能力建设项目
产出类指标
产出数量
补贴项目个数(个)
=4
进行能源审计企业数(个)
=60
90
产出时效
项目年内完工率(%)
=100%
节能管理体系建设项目
产出类指标
产出数量
补贴项目个数(个)
=2
30
效果类指标
社会效益
省下达节能目标
完成省下达常州市单位地区生产总值能耗降低目标
综合个性指标
效果类指标
社会效益
省下达节能目标
完成省下达常州市单位地区生产总值能耗降低目标
满意度
服务对象满意度
服务对象满意率
≥85%
合计
1170
项目实施计划
进度内容
计划时间
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
绿色制造体系建设项目
100%
100%
100%
淘汰落后设备项目
100%
100%
100%
合同能源管理项目
100%
100%
100%
节能及循环经济项目
100%
100%
100%
节能技术服务能力建设项目
100%
100%
100%
节能管理体系建设项目
≥50%
≥75%
100%
(此件公开发布)
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