2017年度市级预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称

高效设施农业（含市级以上示范区创建）

项目属性

延续项目

项目设立类别

市确定的项目 

项目功能类别

经济发展类 

项目资金支付形态类别

竞争性项目补助

绩效管理模式

绩效管理模式

计划开始时间

2017-01-01

计划完成时间

 2017-12-31

项目总金额（万元）

其中

部、省级财政

市级财政

区级财政

单位自筹

其他

2700.00 

2700.00

0.00

项目绩效总目标

根据近年来我市高效设施农业项目建设情况，预计2017年投入高效设施农业财政专项资金2700万元，新增设施农业面积1.2万亩，高效渔业面积4000亩，规模畜禽养殖比重提高1%。通过加大高效设施农业建设力度，有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，调整农业结构、转变农业发展方式，建设资源节约型、环境友好型农业，保障农业基本现代化任务的实现。

指标类别

一级指标

二级指标

三级指标

本年目标值

预算金额（万元）

共性指标

投入类指标

资金落实

资金到位率

=100%

到位及时率

=100%

资金使用率

=100%

资金节约率

=0%

资金预算

预算的科学性

科学

预算的精确性

精确

预算编制程序规范性

规范

管理类指标

财务管理

财务制度健全性

健全

财务行为合法合规性

合法合规

会计信息质量

优

项目管理

项目管理制度健全性

健全

项目管理过程规范性

规范

项目结果可控性

可控

高效设施园艺

产出类指标

产出数量

温室、大棚、棚架、遮阳网、防虫网等生产设施建设

=8000亩

700.0

喷滴灌设施、无公害芹塘、食用菌工厂化生产等辅助设施建设

=2000亩

500.0

基地道路、沟渠等基础设施

=10000亩

500.0

效果类指标

经济效益

亩产出效益增加

=30%

畜禽养殖

产出类指标

产出数量

改造提升畜禽养殖圈舍

=10000平方米

500.0

效果类指标

社会效益

规模畜禽养殖比重提高

=1%

生猪大中型规模养殖比重提高

=3%

高效渔业

产出类指标

产出数量

新增高效设施渔业面积

=4000亩

200.0

标准化池塘改造面积

=5000亩

300.0

效果类指标

社会效益

设施渔业面积增长率

=8%

综合个性指标

效果类指标

社会效益

地方特色品种种质 资源保护与开发

≥2项

 引进、开发、示范新品种、新技术、新模引进、开发、示范新品种、新技术、新模式

≥10个

推广运用新品种面积占项目区面积比重

≥45%

项目区农民技术培训

≥8000人次

设施农业基地销售收入增长率

≥20%

辐射带动示范面积

≥6万亩

项目比传统农业产量增长率

≥20%

项目示范辐射带动率

≥60%

生态效益

“三品”认证

≥8个

满意度

服务对象满意度

服务对象满意度

≥97%

合计

2700

项目实施计划

进度内容

计划时间

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

高效设施园艺

0%

100%

100%

100%

畜禽养殖

0%

100%

100%

100%

高效渔业

0%

100%

100%

100%