各处室：

    《常州市审计局联网审计室机房管理制度》已经局长办公会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

        常州市审计局

        2013年6月9日

        常州市审计局联网审计室机房管理制度

        一、机房工作人员日常行为准则

    （一）注意保持环境卫生。禁止在机房内进食、抽烟、随地吐痰；对于工作过程中或意外弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。

    （二）机房用品要各归其位，不能随意乱放。

    （三）进出机房必须更换拖鞋，雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐。

    （四）注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。

    （五）所有机房内的施工，在施工结束后，施工人员须将施工过程中产生的垃圾等清扫干净、物品摆放整齐。

    （六）机房工作人员应有义务安全和谨慎使用机房的任何设备、仪器等物品，在使用完毕后，应将物品归还并存放于原处，不应随意摆放。

    （七）对于使用过程中损坏、遗失的物品应汇报登记，并对责任人追究相关责任。

    （八）未经机房管理人员同意，不允许向他人外借或提供机房设备和物品。

    二、机房设备安全使用制度

    （一）机房人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则。

    （二）工作人员应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态（如设备指示灯、仪表），从而及时了解硬件运作状态。

    （三）禁止随意搬动设备、随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。

    （四）禁止在正式运行的服务器上进行试验性质的配置操作，需要对服务器进行配置时，应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。

    （五）必须定期检查软件的运行状况，进行数据和软件日志备份。

    （六）禁止在正式运行的服务器上进行试验性质的软件调试，未经计算机处负责人批准禁止在服务器随意安装软件。

    （七）对会影响到全局的软件更改、调试等操作应先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行软件配置的更改。

    （八）不允许任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操作。未经机房管理人员允许，不允许带领、指示他人进入机房、对网络及软件环境进行更改和操作。

    三、机房资料、文档和数据安全制度

    （一）资料、文档、数据等必须有效组织、整理和归档备案。

    （二）禁止任何人员未经批准将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息以任何形式提供给其它无关人员或向外随意传播。

    （三）对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放。外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的，应由机房相关负责人代为查阅，并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。

    （四）重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。

    四、机房安保制度

    （一）机房工作人员出入机房应注意锁好门窗。外来人员进出机房，机房工作人员应负责该外来人员的安全防范工作。最后离开机房的工作人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。

    （二）工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。

    （三）外来人员出入应做好登记。

    （四）外来人员进入必须有相关的工作人员全面负责其行为安全。

    （五）未经机房管理人员批准，禁止将机房相关的钥匙、密码等物品和信息外借或透露给其它人员，机房管理和工作人员有责任对保安信息保密。对于遗失钥匙、泄露保安信息的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。

    （六）未经批准，禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。

    （七）禁止与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。

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