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公开11表
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国有资本经营预算支出预算表
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单位：常州市生态环境综合行政执法局
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单位：万元
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项 目
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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功能分类
科目编码
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科目名称
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栏次
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1
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2
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3
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合计
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注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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公开12表
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一般公共预算机关运行经费支出预算表
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单位：常州市生态环境综合行政执法局
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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机关运行经费支出
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合计
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注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。
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公开13表
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政府采购支出表
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单位：常州市生态环境综合行政执法局
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单位：万元
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采购品目大类
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专项名称
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经济科目
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采购品目名称
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采购组织形式
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资金来源
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总计
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一般公共预算资金
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政府性基金
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其他资金
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上年结转和结余资金
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合计
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注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年度收入、支出预算总计1,488.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加111.55万元，增长8.1%。其中：
（一）收入预算总计1,488.46万元。包括：
1．本年收入合计1,488.46万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,488.46万元，与上年相比增加111.55万元，增长8.1%。主要原因是增人增资，一般公共预算拨款收入增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1,488.46万元。包括：
1．本年支出合计1,488.46万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出0.31万元，主要用于退休人员支出。与上年相比增加0.05万元，增长19.23%。主要原因是社会保障和就业支出政策性调整。
（2）卫生健康支出（类）支出12.8万元，主要用于医疗保障缴费。与上年相比增加0.59万元，增长4.83%。主要原因是增人增资，卫生健康支出增加。
（3）节能环保支出（类）支出1,200.79万元，主要用于环境保护管理事务、污染减排生态环境执法监察支出。与上年相比增加47.67万元，增长4.13%。主要原因是增人增资，节能环保支出增加。
（4）住房保障支出（类）支出274.56万元，主要用于职工住房公积金、住房补贴、购房补贴等支出。与上年相比增加63.24万元，增长29.93%。主要原因是增人增资，住房保障支出增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年收入预算合计1,488.46万元，包括本年收入1,488.46万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,488.46万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年支出预算合计1,488.46万元，其中：
基本支出1,228.06万元，占82.51%；
项目支出260.4万元，占17.49%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年度财政拨款收、支总预算1,488.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加111.55万元，增长8.1%。主要原因是增人增资，财政拨款预算增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年财政拨款预算支出1,488.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.55万元，增长8.1%。主要原因是增人增资，财政拨款支出预算增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.31万元，与上年相比增加0.05万元，增长19.23%。主要原因是行政单位离退休支出政策性调整。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.8万元，与上年相比增加0.59万元，增长4.83%。主要原因是增人增资，行政事业单位医疗支出增加。
（三）节能环保支出（类）
1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出940.39万元，与上年相比增加57.57万元，增长6.52%。主要原因是增人增资，行政运行支出增加。
2.污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出260.4万元，与上年相比减少9.9万元，减少3.66%。主要原因是生态环境执法业务费减少。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出81.91万元，与上年相比增加2.87万元，增长3.63%。主要原因是增人增资，住房公积金支出增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出110.02万元，与上年相比增加0.72万元，增长0.66%。主要原因是增人增资，提租补贴支出增加。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出82.63万元，与上年相比增加59.65万元，增长259.57%。主要原因是增人增资，购房补贴支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年度财政拨款基本支出预算1,228.06万元，其中：
（一）人员经费1,133.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费94.18万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算支出预算情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,488.46万元，与上年相比增加111.55万元，增长8.1%。主要原因是增人增资，一般公共预算支出预算增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,228.06万元，其中：
（一）人员经费1,133.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费94.18万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.86万元，比上年预算增加0.08万元，变动原因根据生态环境执法工作业务需求，公务接待预算增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占“三公”经费的72.02%；公务接待费支出1.36万元，占“三公”经费的27.98%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出1.36万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是环境执法业务工作交流增加，公务接待预算增加。
常州市生态环境综合行政执法局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.1万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是根据生态环境执法工作业务需求，业务条线会议增加，会议费预算增加。
常州市生态环境综合行政执法局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.7万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是根据生态环境执法工作业务需求，业务培训预算增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
常州市生态环境综合行政执法局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,488.46万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计260.4万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
