目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、负责编制并组织实施全市军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；协调地方经济与国防建设有关问题，组织协调军地需求对接，军民融合重大项目建设和军队保障社会化；指导协调国割和省、市专项建设基金军民融合项目，负责市级军民融合引导资金项目管理和监督；承担市军民融合发展联席会议办公室的日常工作。承担市国防动员委员会经济动员办公室、装备动员办公室的工作职责。

2．监测分析国内外经济形势，进行全市宏观经济预测、预警，提出相关政策建议；组织研究并提出年度国民经济和社会发展主要目标，编制年度全市国民经济和社会发展计划；负责委学术委员会办公室日常工作。推进政府目标管理工作，牵头组织开展辖市区年度相关评价考核和星级企业评定工作，参与全市综合考核工作。

3、组织研究提出全市国民经济和社会发展战略，组织编制全市国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划以及重大专项规划，并对规划实施情况进行监测和评估，统筹协调、衔接平衡重点领域专项规划；对全市重点规划的立项、衔接、论证、发布、评估等环节进行管理，规范规划编制制度程序；组织拟订区域发展的战略、规划和政策，提出区域重大生产力布局建议，研究、协调区域发展的重大问题；负责推进流域治理相关工作。负责市产城融合综合改革领导小组办公室、市促进县域经济跨越发展领导小组办公室、市苏南现代化示范区建设领导小组办公室、市推进“一带一路”建设工作领导小组办公室的日常工作。

4、组织、参与和协调国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施和规范性的起草；承担本委规范性文件合法性审核工作；负责办理本委行政复议、行政应诉工作；对国家和省、市出资的重大项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用情况及概算控制进行监督检查；按照国家相关法律法规，对建设项投标方案进行核准；组织或配合好国有资金项目竣工验收工；组织开展对建设项目的后评价工作。

5、负责全市固定资产投资综合管理。研究提出全市固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。研究提出全市投资体制改革方案并组织实施。牵头负责全市重点建设项目投资管理，编制年度重点项目投资计划；推进全市重点项目建设，统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面政策；做好重大项目培育和前期准备工作。负责审批政府性投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，会同有关部门统筹市级财政性建设资金及项目，组织竣工验收、后评价工作，推进市级政府性投资项目代建制工作，完善政府性投资资金及投资项目管理。按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目，负责审核和转报由上级发展改革部门审批、核准的投资项目。依法组织开展重大建设项目稽察。指导和协调全市招投标工作。

6、组织拟订全市经济体制改革的综合规划和年度重点工作安排；负责组织全市经济体制综合改革、重大专项改革方案的起草、论证、报批工作，负责有关专项改革方案与总体方案的衔接，并牵头组织开展有关领域改革工作的评价考核

7、组织拟订全市经济体制改革的综合规划和年度重点工作安排；负责组织全市经济体制综合改革、重大专项改革方案的起草、论证、报批工作，负责有关专项改革方案与总体方案的衔接，并牵头组织开展有关领域改革工作的评价考核工作；指导和协调行业协会和中介机构的改革发展；研究并参与全市国有企业改革，研究并推动全市事业单位改革改制以及公用事业的改革改制组织拟订相关政策和方案，协调改革改制中有关重大问题；研究推进完善市场体系的重要改革措施。

8、综合监测、分析全市财政、金融运行和政策执行情况，研究提出相关政策建议。统筹协调全市资本市场发展，研究提出直接融资发展战略和政策建议，研究拟订重大项目投融资方案；负责有关企业债券发行的前期准备、报批和监督工作；负责推进创业投资发展，做好市级创业投资发展引导基金的运作和创业投资企业的备案管理工作；指导、推动股权基金、产业发展基金发展。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向；指导和监督国外贷款建设资金和国内政策性贷款使用方向。

9、研究提出全市能源发展战略、规划和政策，负责统筹全市能源规划建设，推进能源体制改革，组织实施能源产业政策。做好新能源和可再生能源发展工作，负责安排政府性扶持新能源发展专项资金。协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源项目建设，组织协调相关重大能源示范工程，参与能源运行调节和应急保障，做好能源供需的衔接平衡。

10、推进经济结构战略性调整，负责制定并组织实施综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。研究提出农村经济发展战略规划和推进城乡一体化、农业现代化的相关政策建议，组织审核、审批农林水利重点项目，综合协调农业和农村经济发展的重大问题。协调推进实施各级产业政策，组织重大特色产业基地（园区）建设，指导协调和组织推进新兴产业发展；负责安排重大工业、高新技术产业和新兴产业建设项目，组织拟订高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化战略、规划及重大政策；协调推进创新型城市建设。负责综合协调推进全市服务业发展工作，研究制定和牵头组织实施服务业发展战略、规划和有关政策措施；安排市级服务业发展专项资金，推进全市现代服务业集聚区建设，协调推进创意产业发展。研究提出基础产业发展战略和重大布局，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，统筹协调基础产业发展中的重大问题。

11、规划、协调和管理社会发展工作。统筹协调经济建设与社会发展，组织制订社会发展战略、规划和计划，负责社会发展与国民经济的政策衔接。综合协调教育、文化、卫生、体育、民政、社会保障、就业和收入分配等领域发展和改革中的重大问题和重大项目安排；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的相关工作；组织全市社会发展总体水平评估。

12、研究提出全市开放型经济发展战略，负责授权范围内的外商投资项目、境外投资项目和外国政府贷款项目及其它形式的利用外资项目的审核、报批工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作，组织实施粮食、棉花进出口计划。承担进口设备免税确认的上报工作。负责沿江开发相关工作。参与招商引资工作；会同有关部门提出开放区发展战略和规划，参与开发区的设立审核和政策协调工作。

13、推进可持续发展战略和节约型社会建设。研究修订和组织实施《常州21世纪议程》，推进可持续发展工作。负责应对气候变化和资源节约综合协调工作，组织拟订发展低碳经济、循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作。

14、负责全市经济协作工作。牵头组织推进我市参与长三角地区合作与发展，组织市际间对口支援、经济协作，组织协调东西部合作和江苏南北挂钩帮扶工作。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、军民融合处、综合处（市目标管理办公室）、发展规划处（区域经济处）、法规处（重大项目稽察办公室）、固定资产投资处（行政服务处、市重大项目办公室）、财政金融处、改革处、农村经济处、工业处、高技术产业处、服务业处、利用外资和境外投资处、经济合作处、社会发展处、能源处、资源节约和环境保护处、人事教育处（老干部处）、机关党委。

本部门下属单位包括：常州市经济信息中心、常州市可持续发展培训中心

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：常州市发展和改革委员会本级、常州市可持续发展培训中心。

第二部分　2019年度部门预算表

三、2018年度部门主要工作任务及目标：

（一）一以贯之抓党建、夯基础

加强政治建设。充分发挥党组在全委的领导核心作用，制定党建责任清单，压紧压实管党治党责任。坚持党务、业务同谋划、同部署，严格落实中心组学习、“固定学习日”等制度，常态化开展“四个意识”教育，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，让每个党员干部自觉践行“两个维护”，切实守好意识形态阵地。

加强组织建设。严格按照中央、省、市部署，落实机构改革任务，配齐配优干部，修订完善“三定方案”，实现平稳过渡。扎实做好机关党委换届工作，同步完善工青妇等群团组织。夯实组织体系根基，深入贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强“三会一课”、谈心谈话等制度落实，推动组织生活制度化、规范化、严肃化。

加强廉政建设。把党风廉政建设摆在突出位置，深入细致排查廉政风险点，进一步强化风险防控。自觉接受派驻纪检监察组的全程参与、全程监督。科学运用监督执纪“四种形态”，做到抓早抓小、防微杜渐，充分体现严管厚爱。严格执行新修订的一系列内部管理制度，使各项工作有章可循、有规可依，确保在“常”“长”二字上步步深化、久久为功。

（二）科学统筹抓宏观、拓局面

抢抓宏观战略。全力推动长江经济带高质量发展，注重长江生态保护和修复，助力产业绿色化发展。完善《大运河文化带常州段总体规划》，加快大运河文化带核心区精华段及重点项目建设，努力将其打造为走在全省前列的先导段、示范段、样板段。牢牢把握长三角区域一体化上升为国家战略的重大机遇，精准把握常州在定位和路径，努力在基础设施、社会治理、公共服务等领域加速一体化。

科学宏观调控。全面加强形势分析研判，通过优化监测指标、健全监测体系等手段，强化对经济运行的调节，及时为市委市政府提供更高质量的决策参考。优化完善考核指标体系，充分发挥考核的“指挥棒”作用。及早谋划“十四五”规划工作，深入开展全局性、前瞻性、关键性研究，努力以优质的战略思考助力我市“十四五”发展开好头、起好步。

注重宏观研究。运用系统化思维，自觉站在全省、全市的高度谋篇布局。结合工作实情和发展所需，由委领导带头到基层、到企业、到先进地区实地调查，形成一批有针对性的调研成果。注重运用大数据、云计算等技术手段，进一步提升调研成果的科学性、准确性。

（三）持之以恒抓项目、强动能

强化项目招引。坚定不移抓牢重大项目这个“牛鼻子”，持续开展重大项目主题年活动，按照“扩总量、提质量、做存量”原则，紧密结合我市产业特色和发展趋势，着力在重点领域实现高水平重大项目招引的更大突破。

优化项目管理。管好用好产业项目库和政府投资项目库，突出对重大项目建设的全周期管理，健全重大项目建设领导挂钩制，完善“日巡查、月点评、季督查、年考核”工作机制，推动资源、资本向重大项目集聚，进一步提升重大项目达产见效水平。

深化项目服务。牢固树立“店小二”意识，不遗余力为项目跑资源、跑资金、跑政策，为项目建设注入源源不断的活力。不断深化“放管服”改革，大力推动政务服务“一张网”、“双随机、一公开”平台、社会信用体系建设，为企业投资发展提供更优环境。

（四）精益求精抓产业、增后劲

转型提升“昨天产业”。持续深化供给侧结构性改革，稳步淘汰钢铁行业落后产能，精准实施钢铁布局调整规划和印染行业发展规划，推动一批传统行业加快提升、焕发青春。高度关注民营企业转型发展所需，千方百计为企业解决好融资、用地、技术等现实难题，真正为企业松绑减压、助力铺路。

壮大发展“今天产业”。按照“成链——闭环——集群”的总体思路，科学规划产业布局，打通产业链上下游，整合产业内松散布局，着力在高端装备、先进碳材料、新一代信息技术等领域打造若干具有地方标志、领跑全国的产业标杆。深入推进服务业综合改革试点，分类推进生产性服务业集聚区建设，推动服务业发展从规模扩张转向质量提升。

超前布局“未来产业”。勇于摒弃传统禁锢，密切关注产业迭代的新趋势新变化，积极培育“四新经济”的种子，精心布局一批人无我有的“黑科技”“超现代”产业，着力在区块链、卫星应用、大健康、互联网平台等领域夯实基础。高度关注清洁能源技术开发和利用，统筹推进氢能产业高质量发展。

（五）解放思想抓创新、添活力

加快模式创新。将军民融合、产教融合等跨界融合作为推动高质量发展的崭新模式，通过政策引领、产业带动、项目支撑，实现新旧动能加速转换。在军民融合方面，进一步深化军地协作，拓展技术交流，通过成熟案例带动，推动相关产业做大规模、形成集群。在产教融合方面，坚持以实训基地建设为重要抓手，深入挖掘、申报一批优质项目，补齐产业向中高端转型升级的短板，力争我市尽快列入国家产教融合建设试点。

加快产业创新。以天合光能等一批企业为主体，着力创建一批国家级、省级产业创新中心，推进人才、资本、创新、产业一体发展，有效提升企业自主创新能力。广泛凝聚市场主体万众创新的力量，加快双创平台、双创示范基地、双创团队建设，高水平举办好2019“创响中国”“创响江苏”活动。

加快金融创新。牢牢抓住“服务实体经济”“防控金融风险”“深化金融改革”三条主线，积极搭建论坛、峰会等各类平台，鼓励民营企业、中小企业通过发行债券、设立基金、股权并购等方式实现更大发展。持续推动企业债券品种创新，力争打造2~3家AAA级平台企业。大力支持企业合理有序开展境外投融资，实现与目的国互利共赢、共同发展。

（六）久久为功抓统筹、促协调

统筹区域发展。紧扣三个高质量明星城市建设目标，花大力气推动产城融合综合改革试点，更加突出“产”的引领力和“城”的承载力，推进各板块形成区域发展特色，着力在体制机制创新上形成更多可复制可推广的经验。高质量推动省级特色小镇创建，加速项目建设进度，确保做到建一个成一个。加快推进重点开放合作园区建设，尽早推动苏澳合作园区开展实质性建设。

统筹城乡一体。深入实施乡村振兴战略规划，高质量推动乡村布局优化、农村产业发展、美丽乡村建设等工程，加快重点特色镇建设步伐，推进城乡可持续发展。优化完善乡村基本公共服务功能配置，通过补短板、促均衡，努力缩小城乡差距。

统筹人与自然。严格落实“263”专项实施方案和打好污染防治攻坚战实施意见，保质保量完成年度减煤任务。跟踪推进东部燃煤热电整合工作，大力推广天然气、风能等清洁能源利用，进一步优化能源结构。加快国家低碳试点城市建设，尝试通过低碳基金助力绿色低碳企业发展。科学谋划一批系统治水工程，创新投融资机制，努力在太湖流域治理中实现“精准治水”。

（七）不遗余力抓共享、惠民生

大力推动社会事业。深入研究分析社会事业项目推进模式和资金来源，根据项目紧迫性和成熟度，推动医院、学校等一批项目尽快开工建设。扎实推动富民增收各项任务落地见效，进一步丰富公众号应用。有效放大人口发展平台服务功能。

深入推动经济协作。紧扣东西部扶贫协作考核要求，严格落实组织领导、人才支援、资金支持、产业合作等方面要求，确保刚性考核不失分、得高分。有序推动与葫芦岛创新创业合作，充分放大两地比较优势。高质量做好2019年“丝博会”参会布展工作。

精心推动结对帮扶。与结对社区常态化开展共建活动，主动帮助社区贫困居民做实事、解难题。积极推进茅山老区“百千万”帮扶工程，指导老区经济薄弱村因地制宜发展产业项目，努力走出特色发展之路。实施好“阳光扶贫”，确保走访率、定位率、采集率等100%达标。

（八）驰而不息抓作风、树形象

要有自信的底气。腹有诗书气自华。要通过持续深入的学习研究，确保人人“肚里有货”，自信接受采访，微笑面对镜头，积极展现“发改人”的时代风采。要善于做“牵头抓总”的工作，在“牵头”中融入发改部门自己的思考，发挥好任务指挥、协调、督促等作用，要而不是简单地做“搬运工”“打字员”。要提高信息宣传工作质量，敏锐捕捉信息点，更加注重实效性，努力在提高信息数量的同时增加“命中率”。

要有蓬勃的朝气。逆水行舟，不进则退。要大力弘扬“勇争一流，耻为第二”的常州精神，对于上级交办的各项任务，创新思路出真招，雷厉风行抓落实，有始有终、速办速结，自觉在机关部门中走在前列、当好表率。要充分激发干事创业激情，以务实举措推动“三项机制”落到实处、形成共识，切实解决干部内动力不足和外压力不够的问题。要力戒形式主义和官僚主义，自觉按照“十带头、十严禁”、构建“亲”“清”政商关系、《机关首问负责制实施办法》等要求规范一言一行、一举一动，做到八小时内外一个样。

要有团结的士气。人在一起叫团伙，心在一起才叫团队。任何时刻都要牢记，发改部门是一个有机的整体，严禁做有损发改利益、有伤发改形象的事。要正视新一轮机构改革，无论发生什么样的变化，都要保持平常心，做好自己的事情，并快速适应新环境、新同事、新节奏。要组织好各类集体活动，不断提高团队的凝聚力、向心力，努力营造“一家人”的浓厚氛围。 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市发改委2019年度收入、支出预算总计2193.11  万元，与上年相比收、支预算总计各减少38.01万元和2.4万元，减少1.70 %和0.11 %。主要原因是人员减少。其中：

（一）收入预算总计2193.11 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2193.11 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2193.11 万元，与上年相比减少38.01万元，减少1.70%。主要原因是人员减少。

（2）政府性基金收入预算  0  万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度没有政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度没有财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0    万元，增长0 %。主要原因是本年度没有其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为  0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度没有上年结转资金预算。

（二）支出预算总计 2193.11 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1620.53 万元，主要用于委机关及事业单位开展发展和改革事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少2.4 万元，减少 0.11%。主要原因是人员减少。

2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于公共安全（类）支出项目。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度没有公共安全（类）支出预算。

3．结转下年资金预算数为 0万元，主要原因是没有结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 1774.61万元。与上年相比减少 26.32 万元，减少 1.46 %。主要原因是人员减少。

项目支出预算数为 418.5万元。与上年相比增加23.92    万元，增长 6.06 %。主要原因是新增工作职能所需项目支出。

单位预留机动经费预算数为  0  万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是没有单位预留机富力城经费。

二、收入预算情况说明

常州市发改委本年收入预算合计 2193.11万元，其中：

一般公共预算收入 2193.11  万元，占 100 %；

政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

财政专户管理资金  0 万元，占  0   %；

其他资金      0     万元，占  0   %；

上年结转资金   0    万元，占   0  %。

三、支出预算情况说明

常州市发改委本年支出预算合计 2193.11万元，其中：

基本支出 1774.61万元，占  80.92 %；

项目支出  418.5万元，占  19.08 %；

单位预留机动经费  0 万元，占 0    %；

结转下年资金    0   万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市发改委2019年度财政拨款收、支总预算2193.11万元和2193.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少38.01万元和2.4万元，减少1.70 %和0.11 %。主要原因是人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市发改委2019年财政拨款预算支出2193.11万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 2.4万元，减少0.11%。主要原因是人员减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1201.71万元，与上年相比减少14.19万元，减少1.17%。主要原因是发展与改革事务减少。

2．发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出54万元，与上年相比减少0万元，减少0 %。主要原因与上年持平。

3．发展与改革事务（款）事业运行（项）支出12.32万元，与上年相比减少7.9万元，减少39.07%。主要原因是下属事业单位相应事务性支出减少。

4．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出352.5万元，与上年相比增加11.62万元，增加3.41%。主要原因是工作职能增加，其他发展与改革事务增多。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出2.29万元，与上年相比减少12.71万元，减少84.73%。主要原因是离退休人员减少。

2．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.02万元，与上年相比减少0.02万元，减少50%。主要原因是离退休人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出40.35万元，与上年相比减少0.58万元，减少1.42%。主要原因是政策性缩减。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.45万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是与去年持平。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.9万元，与上年相比增加1.32万元，增加5.16%。主要原因是与公员务医疗补助增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出142.88万元，与上年相比增加3.13万元，增长2.24%。主要原因是政策性增加。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出221.83万元，与上年相比减少4.35万元，减少1.92%。主要原因是人员减少。

3．住房保障改革（款）购房补贴（项）支出125.86万元，与上年相比增加8.98万元，增长7.687%。主要原因是政策性增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市发改委2019年度财政拨款基本支出预算1774.61 万元，其中：

（一）人员经费1568.69万元。主要包括：基本工资275.12万元、津贴补贴777.05万元、奖金22.8万元、绩效工资6.89万元、其机关事业单位基本养老保险缴费162.39万元、职业年金缴费0.67万元、职工基本医疗保险费40.8万元、公务员医疗补助费26.9万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金142.88万元、其他工资福利支出11.03万元、退休费91.87万元、生活补助1.26万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出4.53万元。

（二）公用经费205.92万元。主要包括：办公费37.62万元、水费0.05万元、电费0.13万元、差旅费68.46万元、会议费6.56万元、培训费14.86万元、公务接待费4.51万元、工会经费12.93万元、福利费1.72万元、其他交通工具运行维护费59.08万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市发改2019年一般公共预算财政拨款支出预算2193.11 万元，与上年相比减少2.4万元，减少0.11%。主要原因是人员减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市发改委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1774.61万元，其中：

（一）人员经费1568.69万元。主要包括：基本工资275.12万元、津贴补贴777.05万元、奖金22.8万元、绩效工资6.89万元、其机关事业单位基本养老保险缴费162.39万元、职业年金缴费0.67万元、职工基本医疗保险费40.8万元、公务员医疗补助费26.9万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金142.88万元、其他工资福利支出11.03万元、退休费91.87万元、生活补助1.26万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出4.53万元。

（二）公用经费205.92万元。主要包括：办公费37.62万元、水费0.05万元、电费0.13万元、差旅费68.46万元、会议费6.56万元、培训费14.86万元、公务接待费4.51万元、工会经费12.93万元、福利费1.72万元、其他交通工具运行维护费59.08万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市发改委2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出14万元，占“三公”经费的36.38%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出24.48万元，占“三公”经费的63.62 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 14 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为厉行节约，不增加出国预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因行政单位车辆改革，不再购买车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因行政事业单位车辆改革，不再产生公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出24.48万元，比上年预算减少0.42 万元，主要原因预算统筹压缩经常性项目支出。

常州市发改委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.39万元，比上年预算减少0.61万元，主要原因预算统筹压缩经常性项目支出。

常州市发改委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.71万元，比上年预算减少0.34万元，主要原因预算统筹压缩经常性项目支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出205.92万元，与上年相比减少40.41万元，降低16.40  %。主要原因是预算统筹压缩经常性项目支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额13.37万元，其中：拟采购货物支出13.37万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计500万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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