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信息名称:2014年度常州市文广新局部门决算公开表
索 引 号:014109779/2016-00049
法定主动公开分类: 公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:市文广新局
生成日期:2016-05-20 公开日期:2016-05-20 废止日期:有效
内容概述:2014年度常州市文广新局部门决算公开
2014年度常州市文广新局部门决算公开表

一、部门概况

(一)主要职能

常州市文广新局为市政府工作部门,内设办公室等机构13个,下属单位20个,主要职责有:

1、全面贯彻执行中央国务院及省委、省政府关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规,研究拟定全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的方针政策、发展规划、管理规定并组织实施。

2、会同有关部门研究拟定全市文化产业政策和规划,指导、协调文化产业发展;规划、指导全市重点文化设施建设。

3、会同有关部门研究拟定全市文化市场发展的政策和规划,并负责全市文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作。

 4、指导和管理全市艺术创作、研究工作;负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化(公共文化产品和服务)的采购;扶持各门类艺术精品的创作,指导全市文化艺术团体建设。

5、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业,指导全市社会文化工作,协调全市性重大文化活动。

6、综合管理全市公共图书馆事业,指导、协调各类图书馆建设。

7、综合管理全市文物、博物馆事业;负责申报各级文物保护单位;指导、协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传;编制、申报、核拨、管理文物维修经费。

8、综合管理全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作,组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看。

9、综合管理全市广播影视事业,组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设,推进系统内人事制度改革;负责本系统相关系列专业技术职称评聘(考试)有关工作;管理行业的教育培训工作。

11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构情况

1、部门预算机构总数

市文广新系统局本级及下属单位共21个,其中:局本级(行政)1个、全额拨款事业单位11个、全民企业8个(演出公司、文物商店、锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、出版事务所、江南心公司)、委托经营管理企业1个。

2、部门预算管理形式

全额拨款单位12个:局本级、图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化行政综合执法支队、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校。               

政府购买服务单位4个:锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团。

国有企业4个:演出公司、文物商店、出版事务所、江南心公司。

委托经营管理企业1个:常州保利大剧院。

二、本年度常州市文广新局部门决算情况说明

本次纳入本次部门决算的单位有市文广新局本级、常州市文化行政综合执法支队、常州市文化艺术研究所、常州市图书馆、常州市文化馆、常州市文物保护管理中心、瞿秋白纪念馆、刘海粟美术馆、常州博物馆、常州画院、常州吴青霞艺术院、常州市艺术高等职业学校等12家行政事业单位。

    系统内收入总额16522.5万元,其中:财政拨款收入15725.93万元,事业收入415.29万元,经营收入139.79万元,其他收入226.01万元,年初基本支出结余15.48万元。

    支出总额16522.5万元,其中:一般公共服务支出24.9万元,教育支出2148.72万元,文化体育与传媒支出11616.26万元,社会保障和就业支出1694.71万元,医疗卫生与计划生育支出280.8万元,住房保障支出741.63万元,基本支出结余15.48万元。

 

 

 

                                                                               常州市文化广电新闻出版局

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10

2014年度常州市文广新局部门收入支出决算总表

公开表九                                                                      单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 15725.93 一、一般公共服务支出 37 24.9
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 516.2 二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4 415.29 四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5 139.79 五、教育支出 41 2148.72
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 226.01 七、文化体育与传媒支出 43 11616.26
  8   八、社会保障和就业支出 44 1694.71
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 280.8
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 741.63
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 16507.02 本年支出合计    
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配    
    年初结转和结余 26 15.48   年末结转和结余   15.48
  27        
  35        
合计 36 16522.5 合计   16522.5
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

                                2014年度常州市文广新局部门收入决算表
公开表十 单位:万元
项目  本年收入合计  财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次  1  2 3 4 5 6 7
合计 16,507.02 15,725.93   415.29 139.79   226.01
201     一般公共服务支出  24.90 24.90          
20133     宣传事务  24.90 24.90          
2013399       其他宣传事务支出  24.90 24.90          
205     教育支出 2148.72 1621.80   415.29 53.57   58.06
20503     职业教育 1734.38 1207.46   415.29 53.57   58.06
2050302       中专教育 1704.71 1177.80   415.29 53.57   58.06
2050399       其他职业教育支出 29.67 29.67          
20509     教育费附加安排的支出 414.34 414.34          
2050999       其他教育费附加安排的支出 414.34 414.34          
207     文化体育与传媒支出 11616.26 11455.61     86.22   74.43
20701     文化 8809.17 8668.90     78.27   62.01
2070101       行政运行 1344.25 1323.93         20.32
2070102       一般行政管理事务 80.94 80.94          
2070104       图书馆 1351.86 1351.86          
2070105       文化展示及纪念机构 416.29 403.46     3.07   9.76
2070106       艺术表演场所 2258.51 2258.51          
2070107       艺术表演团体 1365.00 1365.00          
2070109       群众文化 639.40 564.22     75.18    
2070110       文化交流与合作 52.00 52.00          
2070111       文化创作与保护 179.25 159.10         20.15
2070112       文化市场管理 390.21 388.68         1.53
2070199       其他文化支出 731.46 721.20     0.02   10.25
20702     文物 1900.34 1879.96     7.95   12.42
2070204       文物保护 351.20 351.20          
2070205       博物馆 1132.64 1124.75     7.90    
2070299       其他文物支出 416.49 404.02     0.06   12.42
20704     广播影视 95.00 95.00          
2070499       其他广播影视支出 95.00 95.00          
20705     新闻出版 75.00 75.00          
2070599       其他新闻出版支出 75.00 75.00          
20706     文化事业建设费安排的支出 516.20 516.20          
2070699       其他文化事业建设费安排的支出 516.20 516.20          
20799     其他文化体育与传媒支出 288.04 288.04          
2079902       宣传文化发展专项支出 244.95 244.95          
2079999       其他文化体育与传媒支出 43.09 43.09          
208     社会保障和就业支出 1694.71 1601.19         93.53
20805     行政事业单位离退休 1658.64 1565.11         93.53
2080501       归口管理的行政单位离退休 402.08 368.59         33.49
2080502       事业单位离退休 1256.55 1196.52         60.03
20899     其他社会保障和就业支出 36.08 36.08          
2089901       其他社会保障和就业支出 36.08 36.08          
210     医疗卫生与计划生育支出 280.80 280.80          
21005     医疗保障 280.80 280.80          
2100501       行政单位医疗 55.53 55.53          
2100502       事业单位医疗 225.27 225.27          
221     住房保障支出 741.63 741.63          
22102     住房改革支出 741.63 741.63          
2210201       住房公积金 387.40 387.40          
2210202       提租补贴 197.99 197.99          
2210203       购房补贴 156.24 156.24          

 

 

 

 

2014年度常州市文广新局部门支出决算表

公开表十一 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 165,070,207.82 77,990,650.14 85,681,694.67   1,397,863.01  
201     一般公共服务支出 249,000.00   249,000.00      
20133     宣传事务 249,000.00   249,000.00      
2013399       其他宣传事务支出 249,000.00   249,000.00      
205     教育支出 21,487,206.58 10,411,684.00 10,539,854.10   535,668.48  
20503     职业教育 17,343,791.68 10,411,684.00 6,396,439.20   535,668.48  
2050302       中专教育 17,047,141.68 10,403,484.00 6,107,989.20   535,668.48  
2050399       其他职业教育支出 296650 8200 288450      
20509     教育费附加安排的支出 4143414.9   4143414.9      
2050999       其他教育费附加安排的支出 4143414.9   4143414.9      
207     文化体育与传媒支出 116162555.4 40407520.32 74892840.57   862194.53  
20701     文化 88091741.89 32072508.32 55236568.54   782665.03  
2070101       行政运行 13442511 13442511        
2070102       一般行政管理事务 809360   809360      
2070104       图书馆 13518600 8363060 5155540      
2070105       文化展示及纪念机构 4162910.2 2456976.2 1675229   30705  
2070106       艺术表演场所 22585143.94   22585143.94      
2070107       艺术表演团体 13650000   13650000      
2070109       群众文化 6394000 3578200 2064000   751800  
2070110       文化交流与合作 520000   520000      
2070111       文化创作与保护 1792515.52 1389515.52 403000      
2070112       文化市场管理 3902093.4 1704893.4 2197200      
2070199       其他文化支出 7314607.83 1137352.2 6177095.6   160.03  
20702     文物 19003376.53 8335012 10588835.03   79529.5  
2070204       文物保护 3512010.73   3512010.73      
2070205       博物馆 11326424.46 5719900 5527554.96   78969.5  
2070299       其他文物支出 4164941.34 2615112 1549269.34   560  
20704     广播影视 950000   950000      
2070499       其他广播影视支出 950000   950000      
20705     新闻出版 75000   75000      
2070599       其他新闻出版支出 75000   75000      
20706     文化事业建设费安排的支出 5162000   5162000      
2070699       其他文化事业建设费安排的支出 5162000   5162000      
20799     其他文化体育与传媒支出 2880437   2880437      
2079902       宣传文化发展专项支出 2449540   2449540      
2079999       其他文化体育与传媒支出 430897   430897      
208     社会保障和就业支出 16947133.54 16947133.54        
20805     行政事业单位离退休 16586373.54 16586373.54        
2080501       归口管理的行政单位离退休 4020842 4020842        
2080502       事业单位离退休 12565531.54 12565531.54        
20899     其他社会保障和就业支出 360760 360760        
2089901       其他社会保障和就业支出 360760 360760        
210     医疗卫生与计划生育支出 2808037.16 2808037.16        
21005     医疗保障 2808037.16 2808037.16        
2100501       行政单位医疗 555293.16 555293.16        
2100502       事业单位医疗 2252744 2252744        
221     住房保障支出 7416275.12 7416275.12        
22102     住房改革支出 7416275.12 7416275.12        
2210201       住房公积金 3873976 3873976        
2210202       提租补贴 1979944 1979944        
2210203       购房补贴 1562355.12 1562355.12        

 

 

 

2014年度常州市文广新局部门财政拨款收入支出决算总表

公开表十二 单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 152,097,330.33 一、一般公共服务支出 31 75,741,345.66 75,741,345.66  
二、政府性基金预算财政拨款 2 5,162,000.00 二、外交支出 32 64,857,762.45 64,857,762.45  
  3   三、国防支出 33 10,883,583.21 10,883,583.21  
  4   四、公共安全支出 34 81,517,984.67 76,355,984.67 5,162,000.00
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36 81,517,984.67 76,355,984.67 5,162,000.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41
  12   十二、农林水支出 42 42,802,631.17 42,802,631.17  
  13   十三、交通运输支出 43 31,954,453.24 31,954,453.24  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 23,918,475.36 23,918,475.36  
  15   十五、商业服务业等支出 45 42,913,400.00 37,751,400.00 5,162,000.00
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 15,670,370.56 15,670,370.56  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、国债还本付息支出 51      
  22   二十二、其他支出 52      
  23     53      
本年收入合计 24 157,259,330.33 本年支出合计   157,259,330.33 152,097,330.33 5,162,000.00
 年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余        
   一般公共预算财政拨款 27 154,837.00     154,837.00 154,837.00  
   政府性基金预算财政拨款 28 154,837.00     154,837.00 154,837.00  
  29            
合计 30 157,414,167.33 合计   157,414,167.33 152,252,167.33 5,162,000.00
 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

2014年度常州市文广新局部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表十三 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   5,162,000.00     5,162,000.00  
207     文化体育与传媒支出   5,162,000.00     5,162,000.00  
20706     文化事业建设费安排的支出   5,162,000.00     5,162,000.00  
2070699       其他文化事业建设费安排的支出   5,162,000.00     5,162,000.00  
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,支出功能科目明细到“项”。

 

 

2014年度常州市文广新局部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表十四 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 152,097,330.33 75,741,345.66 76,355,984.67
201     一般公共服务支出 249,000.00   249,000.00
20133     宣传事务 249,000.00   249,000.00
2013399       其他宣传事务支出 249,000.00   249,000.00
205     教育支出 16,218,043.10 9,831,100.00 6,386,943.10
20503     职业教育 12,074,628.20 9,831,100.00 2,243,528.20
2050302       中专教育 11,777,978.20 9,822,900.00 1,955,078.20
2050399       其他职业教育支出 296,650.00 8,200.00 288,450.00
20509     教育费附加安排的支出 4,143,414.90   4,143,414.90
2050999       其他教育费附加安排的支出 4,143,414.90   4,143,414.90
207     文化体育与传媒支出 109,394,093.57 39,674,052.00 69,720,041.57
20701     文化 86,689,021.54 31,463,252.00 55,225,769.54
2070101       行政运行 13,239,300.00 13,239,300.00  
2070102       一般行政管理事务 809,360.00   809,360.00
2070104       图书馆 13,518,600.00 8,363,060.00 5,155,540.00
2070105       文化展示及纪念机构 4,034,622.00 2,370,192.00 1,664,430.00
2070106       艺术表演场所 22,585,143.94   22,585,143.94
2070107       艺术表演团体 13,650,000.00   13,650,000.00
2070109       群众文化 5,642,200.00 3,578,200.00 2,064,000.00
2070110       文化交流与合作 520,000.00   520,000.00
2070111       文化创作与保护 1,591,000.00 1,188,000.00 403,000.00
2070112       文化市场管理 3,886,800.00 1,689,600.00 2,197,200.00
2070199       其他文化支出 7,211,995.60 1,034,900.00 6,177,095.60
20702     文物 18,799,635.03 8,210,800.00 10,588,835.03
2070204       文物保护 3,512,010.73   3,512,010.73
2070205       博物馆 11,247,454.96 5,719,900.00 5,527,554.96
2070299       其他文物支出 4,040,169.34 2,490,900.00 1,549,269.34
20704     广播影视 950,000.00   950,000.00
2070499       其他广播影视支出 950,000.00   950,000.00
20705     新闻出版 75,000.00   75,000.00
2070599       其他新闻出版支出 75,000.00   75,000.00
20799     其他文化体育与传媒支出 2,880,437.00   2,880,437.00
2079902       宣传文化发展专项支出 2,449,540.00   2,449,540.00
2079999       其他文化体育与传媒支出 430,897.00   430,897.00
208     社会保障和就业支出 16,011,881.38 16,011,881.38  
20805     行政事业单位离退休 15,651,121.38 15,651,121.38  
2080501       归口管理的行政单位离退休 3,685,900.00 3,685,900.00  
2080502       事业单位离退休 11,965,221.38 11,965,221.38  
20899     其他社会保障和就业支出 360,760.00 360,760.00  
2089901       其他社会保障和就业支出 360,760.00 360,760.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 2,808,037.16 2,808,037.16  
21005     医疗保障 2,808,037.16 2,808,037.16  
2100501       行政单位医疗 555,293.16 555,293.16  
2100502       事业单位医疗 2,252,744.00 2,252,744.00  
221     住房保障支出 7,416,275.12 7,416,275.12  
22102     住房改革支出 7,416,275.12 7,416,275.12  
2210201       住房公积金 3,873,976.00 3,873,976.00  
2210202       提租补贴 1,979,944.00 1,979,944.00  
2210203       购房补贴 1,562,355.12 1,562,355.12  

 

 

 

2014年度常州市文广新局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表十五 单位:元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次   2 3
合计 75,741,345.66 64,857,762.45 10,883,583.21
205   教育支出 9,831,100.00 7,707,423.32 2,123,676.68
20503   职业教育 9,831,100.00 7,707,423.32 2,123,676.68
2050302     中专教育 9,822,900.00 7,699,223.32 2,123,676.68
2050399     其他职业教育支出 8,200.00 8,200.00  
207   文化体育与传媒支出 39,674,052.00 31,274,905.47 8,399,146.53
20701   文化 31,463,252.00 23,941,370.66 7,521,881.34
2070101     行政运行 13,239,300.00 7,679,044.15 5,560,255.85
2070104     图书馆 8,363,060.00 7,416,822.43 946,237.57
2070105     文化展示及纪念机构 2,370,192.00 2,094,462.08 275,729.92
2070109     群众文化 3,578,200.00 3,164,600.00 413,600.00
2070111     文化创作与保护 1,188,000.00 1,108,808.00 79,192.00
2070112     文化市场管理 1,689,600.00 1,545,434.00 144,166.00
2070199     其他文化支出 1,034,900.00 932,200.00 102,700.00
20702   文物 8,210,800.00 7,333,534.81 877,265.19
2070205     博物馆 5,719,900.00 5,041,449.81 678,450.19
2070299     其他文物支出 2,490,900.00 2,292,085.00 198,815.00
208   社会保障和就业支出 16,011,881.38 15,651,121.38 360,760.00
20805   行政事业单位离退休 15,651,121.38 15,651,121.38  
2080501     归口管理的行政单位离退休 3,685,900.00 3,685,900.00  
2080502     事业单位离退休 11,965,221.38 11,965,221.38  
20899   其他社会保障和就业支出 360,760.00   360,760.00
2089901     其他社会保障和就业支出 360,760.00   360,760.00
210   医疗卫生与计划生育支出 2,808,037.16 2,808,037.16  
21005   医疗保障 2,808,037.16 2,808,037.16  
2100501     行政单位医疗 555,293.16 555,293.16  
2100502     事业单位医疗 2,252,744.00 2,252,744.00  
221   住房保障支出 7,416,275.12 7,416,275.12  
22102   住房改革支出 7,416,275.12 7,416,275.12  
2210201     住房公积金 3,873,976.00 3,873,976.00  
2210202     提租补贴 1,979,944.00 1,979,944.00  
2210203     购房补贴 1,562,355.12 1,562,355.12  

 

 

 

2014年度常州市文广新局部门一般公共预算财政拨款“三公”等经费支出决算表

公开表十六 单位:元
2014年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 会议费  培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
3778422.8 662661 1481263.8   1481263.8 267171 381167.9 986159.1
               
备注:因公出国(境)费:组团2个,参团2个,累计出国(境)26人次。公用车辆购置及运营费:本年未购置车辆,运行车辆共计26辆。公务接待费:共计接待275批次、3377人涉及费用25.02万元,外事接待9批次44人涉及费用1.69万元。

 

 

 

     公共预算财政拨款“三公经费”决算上下年对比情况表
编制单位:常州市文化广电新闻出版局(汇总) 金额单位:元
“三公经费” 行次 2014年决算数 2013年决算数 决算同比增减
    (%)
其他说明
“三公经费”合计 1 2,411,095.80 2,262,556.54

0.07

 
因公出国(境)支出 2 662,661.00 681,762.00

-0.03

 
公务用车购置及运行维护费支出 小计 3 1,481,263.80 1,437,483.24

0.03

 
公务用车购置 4   324,891.00

1.00

 
公务运行维护费支出 5 1,481,263.80 1,112,592.24

0.33

14新增年新增2两车及运行成本增加。
公务接待费支出   6 267,171.00 143,311.30

0.86

当年预算增加。
会议费 7 381,167.90 1,812,958.95

-0.79

 
培训费 8 986,159.10 366,446.40

1.69

当年预算有所增加。
备注:2014年决算三公经费总数超过201314.85万元,同比增幅为7%。增主要是因为13年度本系统新增了2两公务用车,油价上涨等因素导致辆运营成本升高33%,另外2014年公务接待费、培训费当年预算有所增加,导致本年的决算数支出大于2013年。

 

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