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信息名称：常州市环境保护局2018年度部门预算公开
索引号：014109840/2018-00011
法定主动公开分类：财政预决算公开	公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市环保局
生成日期：2018-02-28	公开日期：2018-03-19	废止日期：有效
内容概述：2018年度部门预算公开

常州市环境保护局2018年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

常州市环境保护承担着对全市环境保护统一监督管理的法定职责。具体工作包括：落实执行环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实减排目标任务；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织开展环境保护国际合作交流，归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目,组织协调市内有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务；组织、指导和协调环境保护宣教工作，承办市委市政府交办的其他事项等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、生态文明建设处、规划财务处、政策法规处、污染物排放总量控制处（环境监测处）、水污染防治处（市太湖办督查应急处）、大气污染防治处、自然生态保护处（土壤污染防治处）、行政服务处、环境监理处、核与辐射安全监督管理处，另外还有机关党委（组织人事处）。本部门下属单位共7个，包括：市环境监察支队、市环境监测中心、市固废监督管理中心、市环境科学研究院、市环境信息中心、市环保科技开发推广中心、市机动车排污监管中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：常州市环境保护局本级、常州市环境监察支队、常州市固体废物监督管理中心、常州市环境监测中心、常州市机动车排气污染监督管理中心、常州市环境科学研究院。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年，是推进“263”专项行动的攻坚之年，也是环保机构垂改后的工作元年，全市环保系统将切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以生态文明建设和环境保护的新思路、新要求、新目标和新部署为指引，进一步坚定信心、积极作为，全面扎实推进各项工作，促进人与自然和谐共生，将美丽常州建设推向深入。

（一）以环保管理机构改革为契机，强化生态环境监管机构能力建设

1、加快环保系统体制改革。按照省厅先行先试的要求，完成了方案的省级备案，并已召开全市推进会议，正式进入具体实施阶段。在完成各辖市、区环保机构挂牌的基础上，一季度全面完成所有改革任务，包括机构编制调整、人员审核划转、工作及人员经费保障、资产清理以及档案移交等。

2、建立健全环保管理机制。建立健全市级、辖市（区）生态环保议事协调机制，落实园区、乡镇（街道）环境保护职责，加强跨区域跨流域环境管理，强化环保部门与相关部门联动协作，构建联系会商、联动执法、应急响应机制，建立健全环保信息共享机制。着力解决好“机构调整问题、人员划转问题、经费保障问题、党委政府主体责任问题”，通过改革建立健全职责清晰、分工合理的环境保护责任体系。

3、坚持全面从严治党。做好巡察整改落实、建章立制等工作，督促全系统各级党组织切实履行主体责任，把反腐倡廉工作与环保业务工作一起部署、落实、检查和考核。开展基层建设年活动，围绕基层、基础、基本功，进一步树立“讲政治、懂规矩、守纪律”的思想，营造“勤学习、强素质、争一流”氛围，建设一支符合新时代要求、能打赢污染防治攻坚战的环保队伍。

（二）以社会主义生态文明观为引领，推进全市绿色发展

1、全面开展国家级生态文明示范市创建。加快推进各辖市、区国家级生态文明示范区建设工作，促进环境、空间、制度、产业、经济、文化等六大领域生态化。在此基础上，抓好三项重点：推进武进生态保护引领区建设试点，实施长江经济带生态环境保护规划，抓好太湖生态保护圈建设。

2、加强“三线一单”管控体系建设，引导经济绿色发展。将“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”落实到不同的环境管控单元，强化空间、总量和准入环境管理，推动战略和规划环评等落地，协调好发展与保护的关系，推动形成以环境质量改善为目标的社会经济绿色发展新模式。

3、“精准服务”、“专项督查”，助推产业绿色升级。主动作为做好精准环保服务，实施差别化的环境准入政策，大力推动先进制造业和高成长性服务业发展。以污染源普查为契机，开展企业调查，摸清污染排放底数，掌握各行业污染防控现状，在此基础上针对重点地区、重点行业、重点问题实施机动式、点穴式“专项督查”，加快传统产业绿色转型。

（三）以“263”专项行动为抓手，打好污染防治攻坚战

牵头做好“263”专项行动，继续深入减煤、减化、治太湖等专项，着力解决中央环保督察等群众举报投诉的突出环境问题。环保系统重点抓好以下工作：

1、持续强化大气污染防治。全面启动保留燃煤小热电的超低排放改造，完成35吨/时（含）以下燃煤锅炉淘汰。印刷包装、集装箱等7个行业完成低VOCs原料替代及全过程综合整治工作；全面完成化工行业泄漏检测与修复和VOCs综合治理，基本建成重点企业、园区VOCs监测监控体系，完成钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理。强化扬尘管控、机动车及非道路移动机械、船舶废气污染整治。

2、大力提升水环境质量。实施流域环境综合治理，大力削减工业、农业、生活、船舶等各类污染物，确保2018年实现29个断面达标（包括8个国考断面和21个省考断面），全市优Ⅲ水质比例达到41.38%。大力推进治太目标责任书重点工程项目建设，落实环保部的约谈要求和整改任务，努力提升竺山湖、3条入湖河道和重点考核断面的水质。

3、强化土壤污染管控和修复。开展农用地土壤污染状况详查，启动典型地区工业地块的调查。推进实施农用地分类管理，不断加强建设用地准入管理，保障农业生产和人居环境安全。实施年度污染地块治理与修复计划，有序推进农用地及工业用地污染地块土壤修复工程。推进提升危险废物集中处置能力。继续开展“减存量、控风险”专项行动，尽快消减历史库存，减少环境隐患和风险。

（四）以生态绿城建设为载体，提升全市生态系统保护建设水平

1、着眼于“生态”，强化生态源、生态廊道建设。持续实施生态红线区域的生态系统保护与修复工程，优化完善“三横四纵”生态廊道构建，推进“大山大水大生态”建设。完善生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性。

2、落脚在“绿”，继续实施郊野公园、城镇公园绿地、生态绿道建设，持续为市民提供更多优质的生态产品。依托藻江河、新运河、童子河、丁塘河等城市主要河网水系，通过两侧绿道、绿地系统建设，构筑依托水网的、生态环通的、面向公众的大生态、大休闲体系。

3、多方参与、多层次协同推进美丽常州建设。持续开展国家生态文明示范镇、绿色学校、绿色社区等生态细胞创建工作；推进一批高品质社区体育公园建设。将“生态绿城”建设与“畅流活水”、“国家生态园林城市建设”等工程有机融合，不断打造品牌，提高市民的获得感。

（五）严格环境监管执法，继续保持铁腕治污态势

1、提高法制化水平。严格落实污染源日常监管“双随机”制度，统一全市行政处罚自由裁量标准。积极运用新的“两高”司法解释，加强与公、检、法等部门的司法联动和行刑衔接，严厉打击环境违法行为，进一步增强环境执法威慑力，持续保持环境执法严惩重罚的高压态势，实施环境严重失信行为联合惩戒。定期曝光环境违法行为，公开环境违法案件查处情况，提高环境执法舆论监督的常态化水平。

2、提高科学化水平。做细、做实镇（街道）环境监管网格，建立发现、处置、上报和反馈环境问题的巡查监管工作机制，试点并推广采用信息化手段开展巡查监管工作。坚持“重心下移、力量下沉”，充实基层一线环境执法队伍，配备必要的服装、车辆和装备，分批组织培训，提升一线执法人员业务素质。

3、提高信息化水平。打造具有常州特色的智慧环境执法平台，实现辖市、区全覆盖。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：常州市环境保护局				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4420.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4361.26
1.一般公共预算	4420.73	二、外交支出		二、项目支出	878.74
2.政府性基金预算		三、国防支出
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金	463.4	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	187.67
		十、节能环保支出	4031.86
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	1003.08
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	4884.13	当年支出小计			5240
上年结转资金	355.87	结转下年资金			0
收入合计	5240	支出合计			5240

公开02表
收入预算总表
部门名称：常州市环境保护局		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		5240
一般公共预算资金	小计	4420.73
	公共财政拨款（补助）资金	4420.73
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
其他资金	小计	463.4
	经营收入
	其他收入	463.4
上年结转和结余资金	小计	355.87

公开03表
支出预算总表
部门名称：常州市环境保护局			单位：万元
合计	基本支出	项目支出
5240	4361.26	878.74

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：常州市环境保护局			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	4420.73	一、基本支出	4119.83
二、政府性基金预算		二、项目支出	300.9

收入合计	4420.73	支出合计	4420.73

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：常州市环境保护局						单位：万元
功能科目编码			功能科目名称			金额
			合计			4420.73
208			社会保障和就业支出			17.35
20805			行政事业单位离退休			17.35
2080501			归口管理的行政单位离退休			16.07
2080502			事业单位离退休			1.28
210			医疗卫生与计划生育支出			176.02
21011			行政事业单位医疗			176.02
2101101			行政单位医疗			103.01
2101102			事业单位医疗			5.31
2101103			公务员医疗补助			67.7
211			节能环保支出			3269.5
21101			环境保护管理事务			1785.14
2110101			行政运行			1557.72
2110102			一般行政管理事务			66.6
2110105			环境保护法规、规划及标准			36
2110199			其他环境保护管理事务支出			124.82
21102			环境监测与监察			75.25
2110204			核与辐射安全监督			20
2110299			其他环境监测与监察支出			55.25
21111			污染减排			1409.11
2111101			环境监测与信息			1378.11
2111199			其他污染减排支出			31
221			住房保障支出			957.86
22102			住房改革支出			957.86
2210201			住房公积金			276.16
2210202			提租补贴			431.71
2210203			购房补贴			249.99
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：常州市环境保护局								单位：万元
科目编码		科目名称						金额
合计								4119.83
301		工资福利支出						3508.8
30101		基本工资						674.76
30102		津贴补贴						1231.48
30103		奖金						25.92
30107		绩效工资						592.49
30108		机关事业单位基本养老保险缴费						378.58
30110		职工基本医疗保险费						108.32
30111		公务员医疗补助费						67.7
30112		其他社会保障缴费						25.81
30113		住房公积金						305.09
30199		其他工资福利支出						98.65
302		商品和服务支出						482.97
30201		办公费						76.66
30205		水费						7.55
30206		电费						19.63
30211		差旅费						201.65
30215		会议费						35.12
30216		培训费						32.13
30217		公务接待费						7.46
30228		工会经费						30.42
30229		福利费						4.45
30239		其他交通工具运行维护						67.8
30299		其他商品和服务支出						0.1
303		对个人和家庭的补助						128.06
30301		离休费						17.03
30302		退休费						96.87
30309		奖励金						0.22
30399		其他对个人和家庭的补助支出						13.94
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：常州市环境保护局							单位：万元
功能科目编码				功能科目名称			金额
合计							4420.73
208				社会保障和就业支出			17.35
20805				行政事业单位离退休			17.35
2080501				归口管理的行政单位离退休			16.07
2080502				事业单位离退休			1.28
210				医疗卫生与计划生育支出			176.02
21011				行政事业单位医疗			176.02
2101101				行政单位医疗			103.01
2101102				事业单位医疗			5.31
2101103				公务员医疗补助			67.7
211				节能环保支出			3269.5
21101				环境保护管理事务			1785.14
2110101				行政运行			1557.72
2110102				一般行政管理事务			66.6
2110105				环境保护法规、规划及标准			36
2110199				其他环境保护管理事务支出			124.82
21102				环境监测与监察			75.25
2110204				核与辐射安全监督			20
2110299				其他环境监测与监察支出			55.25
21111				污染减排			1409.11
2111101				环境监测与信息			1378.11
2111199				其他污染减排支出			31
221				住房保障支出			957.86
22102				住房改革支出			957.86
2210201				住房公积金			276.16
2210202				提租补贴			431.71
2210203				购房补贴			249.99
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：常州市环境保护局					单位：万元
科目编码	科目名称				基本支出
合计					4119.83
301	工资福利支出				3508.8
30101	基本工资				674.76
30102	津贴补贴				1231.48
30103	奖金				25.92
30107	绩效工资				592.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				378.58
30110	职工基本医疗保险费				108.32
30111	公务员医疗补助费				67.7
30112	其他社会保障缴费				25.81
30113	住房公积金				305.09
30199	其他工资福利支出				98.65
302	商品和服务支出				482.97
30201	办公费				76.66
30205	水费				7.55
30206	电费				19.63
30211	差旅费				201.65
30215	会议费				35.12
30216	培训费				32.13
30217	公务接待费				7.46
30228	工会经费				30.42
30229	福利费				4.45
30239	其他交通工具运行维护				67.8
30299	其他商品和服务支出				0.1
303	对个人和家庭的补助				128.06
30301	离休费				17.03
30302	退休费				96.87
30309	奖励金				0.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出				13.94

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：常州市环境保护局							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
120.71	14	0	0	0	24.46	45.12	37.13

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：常州市环境保护局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0
0	0	0






注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：常州市环境保护局		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		303.78
302	商品和服务支出	303.78
30201	办公费	40.18
30205	水费	2.75
30206	电费	7.15
30211	差旅费	126.77
30215	会议费	18.8
30216	培训费	17.49
30217	公务接待费	4.58
30228	工会经费	16.02
30229	福利费	2.14
30239	其他交通工具运行维护	67.8
30299	其他商品和服务支出	0.1

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：常州市环境保护局					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					12.65
一、货物A					12.65
台式计算机（实物配发）	办公用台式计算机	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		2.5
空调（实物配发）	空调	31003办公设备购置	空调（实物配发）		0.55
投影仪	投影仪	31004办公设备购置	投影仪		0.8
碎纸机	碎纸机	31005办公设备购置	碎纸机		0.6
打印机（实物配发）	打印机	31007办公设备购置	打印机（实物配发）		0.2
服装	制服	31008办公设备购置	制服		8
二、工程B		0	0		0





三、服务C		0	0		0






注：1．采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2．采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市环境保护局2018年度收入、支出预算总计5240万元，与上年相比收、支预算总计各增加179.04万元，增长3.5%。主要原因是增人增资等政策性追加致基本支出增加。其中：

（一）收入预算总计5240万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计4420.73万元。

（1）一般公共预算收入预算4420.73万元，与上年相比增加175.78万元，增长4.1%。主要原因是财政拨款基本支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减。主要原因是本部门无财政专户管理资金预算。

3．其他资金收入预算总计463.4万元。与上年相比减少109.59万元，减少19.1%。主要原因是常州市环境科学研究院其他资金收入减少。

4．上年结余资金预算数为355.87万元。与上年相比增加112.85万元，增长46.4%。主要原因是常州市环境科学研究院上年结余资金预算增加。

（二）支出预算总计5240万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元。增减0%。主要原因是本部门无一般公共服务（类）支出。

2．公共安全（类）支出0万元。增减0%。主要原因是本部门无公共安全（类）支出

3.国防（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无国防支出预算。

4.公共安全（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无公共安全支出预算。

5.教育（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无教育支出预算。

6.科学技术（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无科学技术支出预算。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无文化体育与传媒支出预算。。

8．社会保障和就业（类）支出17.39万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比减少413.28万元，减少95.96%。主要原因是主要原因是离退休经费政策性减少。

9．医疗卫生与计划生育（类）支出187.67万元，主要用于医疗保障缴费。与上年相比增加6.9万元，增长3.8%。主要原因是医疗保障费政策性追加。

10．节能环保（类）支出4031.86万元，主要用于环境保护管理事务、环境监测监察、污染减排、治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。与上年相比增加166.66万元，增长4.3%。主要原因是财政人员经费的政策性追加。

11.城乡社区（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无城乡社区支出预算。

12.农林水（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无农林水支出预算。

13.交通运输（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无交通运输支出预算。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无资源勘探信息等支出预算。

15.商业服务业（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无商业服务业支出预算。

16.金融（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无金融支出预算。

17.国土海洋气象等（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无国土海洋气象等支出预算。

18.住房保障（类）支出1003.08万元，主要用于职工的住房公积金、购房补贴、提租补贴等支出。与上年相比增加432.76万元，增加75.88%。主要原因是住房保障预算政策性追加。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无粮油物资储备支出预算。

20.其他支出0万元，与上年相比无增减，增减0%。主要原因是本部门无其他支出预算。

21转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门本年无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为4361.26万元。与上年相比增加495.96万元，增长12.8%。主要原因是人员经费的财政政策性追加。

项目支出预算数为878.74万元。与上年相比减少302.92 万元，减少25.6%。主要原因是常州市环境监测中心、常州市环境科学研究院项目支出减少。

二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《XX部门收支预算总表》收入数一致。）

常州市环境保护局本年收入预算合计5240万元，其中：

一般公共预算收入4420.73万元，占84.4%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金463.4万元，占8.81%；

上年结余资金355.87万元，占6.79%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《XX部门收支预算总表》支出数一致。）

常州市环境保护局本年支出预算合计5240万元，其中：

基本支出4361.26万元，占83.23%；

项目支出878.74万元，占16.77%；

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市环境保护局2018年度财政拨款收、支总预算4420.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加175.78万元，增长4.14 %。主要原因是基本支出财政政策性追加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市环境保护局2018年财政拨款预算支出4420.73万元，占本年支出合计的84.37%。与上年相比，财政拨款支出增加189.78万元，增长4.49%。主要原因是住房改革支出预算政策性追加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出16.07万元，与上年相比减少214.71万元，减少93%。主要原因是行政单位离退人员经费政策性调减。

2．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1.28万元，与上年相比减少198.61万元，减少了99.4%。主要原因是事业单位离退人员支出政策性调减。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出103.01万元，与上年相比增加33万元，增长47.1%。主要原因是政策性增人增支及缴费基数调整。

2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出5.31万元，与上年相比减少105.45万元，减少95.2%。主要原因是常州市环境科学研究院该项支出预算渠道改变。

3.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出67.7万元，与上年相比增加67.7万元，增加100%。主要原因是财政预算科目调整，为新增科目。

（三）节能环保支出（类）

1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出1557.72万元，与上年相比增加302.33万元，增长24.08%。主要原因是政策性增人增支、公积金基数调整等。

2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出66.6万元，与上年相比减少4.1万元，减少5.8%。主要原因是一次性项目预算减少。

3．环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出36万元，与上年相比减少4万元，减少10%。主要原因是科研经费预算减少。

4．环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出124.82万元，与上年相比减少63.35万元，减少33.7。主要原因是常州市环境科学研究院相关预算支出减少。

5．环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出20万元，与上年相比减少127.09万元，减少86.4%。主要原因是常州市固体废物监督管理中心人员经费功能科目调整。

6.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出55.25万元，比上年增加9.25万元，增加20.1%。主要原因为常州市环境监察支队项目支出预算增加。

7.污染减排（款）环境监测与信息（项）支出1378.11万元，与上年相比增加122.02万元，增加9.7%。主要原因是常州市环境监测中心工资福利支出的政策性追加。

8.污染减排（款）其他污染减排（项）支出31万元，与上年相比减少10.45万元，减少25.2%。主要原因是市机动车排气污染监督管理中心一次性项目预算减少。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出276.16万元，与上年相比增加29.13万元，增长11.8%。主要原因是政策性增人增支及缴费基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出431.71万元，与上年相比增加276.91万元，增长178.9%。主要原因是政策性增人增支及缴费基数调整。

3，住房改革支出（款）购房补贴（项）支出249.99万元，与上年相比增加81.5万元，增长48.4%。主要原因是政策性增人增支及缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市环境保护局2018年度财政拨款基本支出预算4119.83万元，其中：

（一）人员经费3636.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费482.97万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出预算4420.73万元，与上年相比增加189.78万元，增长4.5%。主要原因是政策性增人增支及缴费基数调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4119.83万元，其中：

（二）公用经费482.97万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费用、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市环境保护局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出14万元，占“三公”经费的11.6 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出24.46万元，占“三公”经费的20.3 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出14万元，比上年预算增加7万元，主要原因“党的十九大”提出生态文明建设新要求，为适应环境保护垂直管理改革新形势，环保部门出国任务增加。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少16.34万元，主要原因公车改革后，无公务用车。

3．公务接待费预算支出24.46万元，比上年预算增加22.42万元，主要原因为垂管工作推进，相关公务招待预算增加。

常州市环境保护局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出45.12万元，比上年预算增加14.36万元，主要原因垂管工作推进，相关条线会议增加。

常州市环境保护局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出37.13万元，比上年预算增加14.05万元，主要原因为适应新的环保法律、法规、政策不断出台以及“263”的全面实施，环保管理体制的调整，必须加大业务条线培训，提升环保队伍基本功。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市环境保护局2018年无政府性基金预决算，故本表无数据。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出303.78万元，与上年相比减少156.06万元，降低33.9%。主要原因是：坚持厉行节约的原则，进一步压缩机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额12.65万元，其中：拟采购货物支出12.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4050万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，无国有资本经营预算收入。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2018年市级环保专项资金预算公开明细表
单位：万元
项目	绩效目标	年度资金计划安排
生态文明建设	组织主题宣传活动5次；创建绿色学校（基地）34所（个）；实施生态文明暨“263”在行动评估4次	415
大气污染防治	开展复合地板、非道路移动机械等行业VOCS清单详查工作和常州市主城区臭氧来源解析工作；应急除霾降尘500次；机动车尾气监督抽测20次；开具机动车异地年检委托书2900份	451.61
水污染防治	对119年市河断面水质状况实施月测；对18条市河进行生态维护；对2017年度饮用水源地现状和水十条实施情况进行评估	173
土壤污染防治及污染源排放管理	编制出台污染地块环境风险管控措施；回收农药瓶（袋）45万只；实施41个工业行业污染源普查；核发排污许可证500个；强制性清洁生产审核45个	372.5
建设项目评估及规划编制评估	实施建设项目环境影响评价文件评估34个、组织环评机构培训4次；评估规划12个；地块利用影响分析84个	319.26
环境执法	环境执法检查企业1000厂次；对22家企业污染源自动监控系统实施维护；实施12369平台升级；完成常州市突发环境事件应急预案修编	462.8
环境监测	新建并保障各水、空气等站点正常运行，满足国家考核要求，提供300万个监测数据	1124.79
环境信息及科技	保障信息化系统正常运维；研制开发信息化系统3套；维护综合显示屏3块	610.3
资金项目管理与审计绩效	维护管理各类资金项目；对2017年度市级专项实施绩效评价；实施环保垂改审计	92.5
环境应急处置	应急处置突发环境问题	28.24

2018年度市级预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称	市级环保专项		项目属性		延续项目		项目设立类别		确定项目
项目功能类别	社会管理		项目资金支付形态类别		综合性项目支出		绩效管理模式		部门整体评价
计划开始时间： 2018年1月1日					计划完成时间： 2018年12月31日
项目总金额（万元）	其中	部、省级财政	市级财政		区级财政		单位自筹		其他
4050			4050
项目绩效总目标	1.以社会主义生态文明观为引领，全面开展国家级生态文明示范市创建，有序推进生态文明建设各项指标达标任务圆满完成。 2.以“263”专项行动为抓手，继续深入减煤、减化、治太湖等专项，全面推进大气、水、土壤和农村环境污染防治工作，完成省政府下达的“十三五”减排任务。 3.坚持依法行政、铁腕治污，打造智慧环境执法平台，全面提升环境管理能力和信息化水平。 4.加强生态环境监管体制机制、环境突出问题和治理措施研究，促进环全市境质量不断改善。
指标排序	一级指标		二级指标			本年目标值					预算金额（万元）
1	投入类		预算的科学性			科学
2			预算的精确性			精确
3			预算编制程序规范性			规范
4			资金到位率			100%
5			到位及时率			100%
6			资金使用率			100%
7			资金节约率			0
8	管理类		项目管理制度健全性			健全
9			项目管理过程规范性			规范
10			项目结果可控性			可控
11			财务制度健全性			健全
12			财务行为合法合规性			合法合规
13			会计信息质量			优
14	产出类指标		生态文明建设			组织主题宣传活动5次；创建绿色学校（基地）34所（个）；实施生态文明暨“263”在行动评估4次					415
15	产出类指标		大气污染防治			开展复合地板、非道路移动机械等行业VOCS清单详查工作和常州市主城区臭氧来源解析工作；应急除霾降尘500次；机动车尾气监督抽测20次；开具机动车异地年检委托书2900份					451.61
16	产出类指标		水污染防治防治			对119年市河断面水质状况实施月测；对18条市河进行生态维护；对2017年度饮用水源地现状和水十条实施情况进行评估					173
17	产出类指标		土壤污染防治及污染源排放管理			编制出台污染地块环境风险管控措施；回收农药瓶（袋）45万只；实施41个工业行业污染源普查；核发排污许可证500个；强制性清洁生产审核45个					372.5
18	产出类指标		建设项目评估及规划编制评估			实施建设项目环境影响评价文件评估34个、组织环评机构培训4次；评估规划12个；地块利用影响分析84个					319.26
19	产出类指标		环境执法			环境执法检查企业1000厂次；对22家企业污染源自动监控系统实施维护；实施12369平台升级；完成常州市突发环境事件应急预案修编					462.8
20	产出类指标		环境监测			新建并保障各水、空气等站点正常运行，满足国家考核要求，提供300万个监测数据					1124.79
21	产出类指标		环境信息及科技			保障信息化系统正常运维；研制开发信息化系统3套；维护综合显示屏3块					610.3
22	产出类指标		资金项目管理与审计绩效			维护管理各类资金项目；对2017年度市级专项实施绩效评价；实施环保垂改审计					92.5
23	产出类指标		环境应急处置			应急处置突发环境问题					28.24
24	综合个性指标	效果类指标	空气质量改善			明显
25			水环境质量改善			明显
26			土壤环境质量保持			稳定
27		满意度	服务对象满意度			≥70%
28	合计										4050
项目实施计划
	进度内容			计划时间
				第一季度		第二季度		第三季度		第四季度
29	生态文明建设			415
30	大气污染防治			393.61				58
31	水污染防治防治			50.2				8.82		113.98
32	土壤污染防治及污染源排放管理			210				117.5		45
33	建设项目评估及规划编制评估			284.3				14.8		20.16
34	环境监察及应急			358.3				70		34.5
35	环境监测			824.79						300
36	环境信息及科技			606.3				4
37	资金项目管理与审计绩效			16.5				76
38	环境应急处置									28.24
39				3159		0		349.12		541.88

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