一、单位概况
(一)基本职能和环保工作总体情况
市环保局承担着对全市环境保护统一监督管理的法定职责。具体工作包括:落实执行环境保护基本制度;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;落实减排目标任务;提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见;承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;负责核与辐射安全的监督管理;负责环境监测和信息发布;开展环境保护科技工作;组织开展环境保护国际合作交流,归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目;组织、指导和协调环境保护宣教等工作。
2013年我市环保工作将以生态文明为总抓手,以率先基本实现现代化的环保指标为总目标,以保障环境安全为总前提,加快建设国家生态文明示范市,加速创新驱动,力推转型升级,满足民生之需,更加积极地为广大市民创造良好生产生活环境,努力建设美丽常州。
1.国家生态文明示范市建设。贯彻落实全市生态文明建设规划,加快开展全市国家生态文明示范市建设,着力推进全市生态文明建设六大工程。
2.率先基本实现现代化环保指标达标。根据市统一部署,制订实施达标方案,确保完成率先基本实现现代化年度环保指标和任务。
3.污染减排。确保完成省政府下达的化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物4项主要污染物年度减排任务。
4.水环境整治。加强饮用水源地保护,全市集中式饮用水源地水质达标率100%。确保完成全市太湖水污染治理年度目标:全市3条入太湖河道水质有所改善,确保达到考核目标要求;竺山湖、滆湖水质有所改善,确保不发生大面积湖泛;全市河道国家、省、市考核断面,尤其是15个太湖和35个率先基本实现现代化考核断面水质稳定改善,达标率满足相关考核要求。全面巩固提升全市141条已整治河道的整治成果,重点保障花博会和历史文化名城建设的水环境质量。
5.蓝天工程。完成省“蓝天工程”计划目标任务,完成《2011-2013年常州市“蓝天工程”三年行动计划》规定的目标任务。对照环境空气质量新标准,达标率有所提高,PM10等指标浓度有所下降。
6.科学监管。将2013年确定为市环保系统的“科学监管深化年”和“作风建设年”,在全系统深化“环保3218在行动”,积极探索,进一步创新、完善各项举措,务求形成机制、协同推进,建立环境质量预警体系,有效地降低各种环境风险;突破瓶颈,提高管理和服务效能、彰显生态文明的亮点;举全局之力完善提升环保直通车服务品牌,着力推进2个党建组织创新工作平台建设,扎实建设勤廉高效环保队伍。
(二)资金编制原则
1.坚持依法理财原则,自觉接受市人大对预算的审查监督,提高依法理财的水平,细化支出预算,除基本支出严格执行定额管理外,项目支出预算的编制体现零基预算的要求,做好项目评估,确保列入年度预算的项目切实可行,努力提高预算编制的科学性和可操作性。
2.坚持环境效益与经济效益并重原则,优先保障污染减排、生态创建、太湖治理、净化空气、饮用水安全等环保重点工作。
3.坚持厉行节约的原则,严格控制公车购置,进一步精简会议活动和改进公务接待工作等。
(三)单位基本情况
1.部门机构总数
编入部门预算的常州市环保局及所属事业单位共4户。常州市环保局行政本级1户,事业单位3户。
2.部门预算管理形式
全额拨款行政单位1户,为常州市环保局本级;参照公务员管理的事业单位1户,为常州市环境监察支队;全额拨款事业单位2户,为常州市环境监测中心站、常州市固废与辐射环境管理中心。
二、预算经费收支情况
常州市环境保护局2013年部门预算收入总来源3695.37万元,部门预算支出安排总额3337.07万元,部门预算本年结余358.30万元,为非税收入结余。
(一)按收入预算来源说明
1.财政预算内拨款2995.37万元
2.纳入预算管理行政事业性收费收入700万元
(二)按支出功能科目情况说明
1.社会保障和就业支出284.2万元,用于离退休人员的离退休费支出。
2.医疗卫生支出113.26万元,用于职工养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出
3.节能环保支出2602.55万元,用于开展环境保护管理事务、环境监测与监察、污染治理、生态建设等业务工作的经费支出。
4.住房保障支出337.06万元,用于职工住房提租补贴以及单位缴纳的在职人员的住房公积金。
(三)按支出用途说明
1.基本支出2874.57万元,用于局系统人员支出以及各单位日常公用定额支出
2.项目支出462.5万元,为完成其环保工作目标和事业发展而发生的专项支出。
常州市环保局
二0一三年六月
附件1
2013年(环保局) 部门收支预算表
填报部门(盖章): 金额:万元(保留两位小数)
收入预算
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支出预算
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资金性质
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金额
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功能分类
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金额
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经济分类
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金额
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一、上年结转
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一、一般公共服务
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一、基本支出
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2874.57
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二、财政拨款
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2995.37
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二、国防
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二、部门项目支出
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462.5
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三、非税收入
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700.00
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三、公共安全
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四、其他资金
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四、教育
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五、科学技术
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六、文化体育与传媒
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七、社会保障与就业
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284.2
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八、医疗卫生
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113.26
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九、节能环保
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2602.55
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十、城乡社区事务
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十一、农林水事务
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十二、交通运输
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十三、资源勘探电力信息等事务
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十四、商业服务业等事务
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十五、金融监管等事务支出
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十六、国土资源气象等事务
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十七、住房保障支出
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337.06
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十八、粮油物资管理事务
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十九、储备事务支出
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二十、其他支出
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收入合计
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3695.37
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支出合计
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3337.07
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支出合计
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3337.07
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附件2
2013年常州市环境保护局财政专项支出预算情况表(试点部门)
填表单位:(盖章) 金额:万元(保留两位小数)
项 目
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资金安排(金额)
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分配方案
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管理办法
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实施情况
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一、环保类
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节能环保项目
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5900
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生态文明创建4000万元
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《常州市环境保护专项资金使用和项目管理办法》
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按计划实施
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污染监管和减排1900万元
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按计划实施
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